苯和芳香粗(20xx年12月整理)-在線瀏覽
2024-09-26 02:30本頁(yè)面
【正文】 計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明 1上月末計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管分別對(duì)材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告 2供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案 3月末計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4月末計(jì)劃成本主管 財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存 計(jì)劃分解和執(zhí)行 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明 1上月末／本月中生產(chǎn)部 采購(gòu)主管采購(gòu)主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2上月末／本月中采購(gòu)主管 采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購(gòu)作業(yè)清單》，向采購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令 3當(dāng)月初／本月初采購(gòu)主管 倉(cāng)庫(kù)主管 倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)主管制訂《周到貨計(jì)劃》，一聯(lián)傳遞給倉(cāng)庫(kù)主管和各倉(cāng)庫(kù)管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購(gòu)組留存 4采購(gòu)主管 采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管監(jiān)督和協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息 5采購(gòu)主管 采購(gòu)經(jīng)理每周采購(gòu)組召集采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì)，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況 五、單據(jù)及報(bào)告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫(kù)存補(bǔ)貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》 《超預(yù)算報(bào)告》 《采購(gòu)周作業(yè)清單》 《周到貨計(jì)劃》 物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范（ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購(gòu)流程，以規(guī)范物資請(qǐng)購(gòu)的發(fā)起、審批和傳遞程序。 三、相關(guān)程序及制度 ?采購(gòu)作業(yè)控制（ P2Z1J48） ?合同訂單管理（ P2Z1J410） ?進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（ P2Z1J411） 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明 1各職能部門 各部門主管 倉(cāng)庫(kù)管理員各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)《物料請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門主管確定請(qǐng)購(gòu)物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字 2各部門部長(zhǎng)填寫完整的物料請(qǐng)購(gòu)單交部門部長(zhǎng)審批簽字 3分管副總 總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批， 預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：
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