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ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-在線瀏覽

2024-09-14 10:12本頁面
  

【正文】 實物出庫后,庫房人員在銷售發(fā)貨通知單上進行簽字確認,庫房記帳人員在庫存管理模塊對銷售出庫單進行審核,材料成本會計在存貨核算模塊對銷售出庫單進行單據(jù)記帳,系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本,材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。 銷售產(chǎn)品分類:轉播車銷售、機加產(chǎn)品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、其他商品銷售系統(tǒng)集成。178。具體操作見普通銷售業(yè)務處理流程u 分期收款業(yè)務:當月完成發(fā)貨后(含多次發(fā)貨),需分次、跨月進行結算、開發(fā)票,分批結轉收入成本的銷售業(yè)務,在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為:分期收款。u 直運銷售:銷售的商品不經(jīng)過公司庫房,直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(例如:商品代購業(yè)務),在增加銷售訂單時選擇業(yè)務類型為:直運銷售。因為三種處理方式的業(yè)務核算存在不同,所以在增加銷售訂單時一定要區(qū)分清楚。 結算方式劃分:賒銷:進行開票后,財務掛應收賬款列當月收入,貨款按照約定的日期一次或分期收到。 預付款:客戶提前支付貨款(部分貨款),收到貨款,進行發(fā)貨開票的情況。分期收款:根據(jù)客戶達成的協(xié)議,先期進行發(fā)貨,不列收入賬;根據(jù)分期收到客戶款項,進行開票、列收入轉成本。 基礎檔案填加:n 客戶分類增加:原則2222216。216。 修改分類:只能修改分類名稱。 刪除分類:已經(jīng)使用的不能刪除、存在下級的分類不允許刪除。216。 客戶全稱、客戶簡稱、客戶所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號、聯(lián)系人、地址等216。216。n 客戶并戶處理:如果出現(xiàn)客戶錄入重復或客戶方重組情況,需要將兩個公司的賬合并到一起時,通過客戶并戶功能將其中一個公司賬全部合并到另一個公司。 銷售合同管理:n 銷售訂單增加:【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售訂單】增加操作銷售訂單增加前提:銷售業(yè)務員根據(jù)客戶具體要求簽訂銷售合同,具體要求參見手工合同審批流程;銷售助理根據(jù)已簽定合同(或已中標項目)在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。 業(yè)務類型:按照日常業(yè)務情況第二點,進行區(qū)分是分期收款、普通銷售、直運業(yè)務。 銷售類型:按照日常業(yè)務情況第一點,進行區(qū)分銷售類型,從5種選擇。 做為提高客戶管理的指標,達成率是重要指標,同時作為物料需求計劃的展開依據(jù)所以預發(fā)貨日期需要輸入。 可以通過復制按鈕加快錄入速度。n 銷售訂單審核/棄審:【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售訂單】審核/棄審 三種審核方式:在單據(jù)卡片界面進行審核/棄審。在單據(jù)卡片界面按〖批量〗,或進入相應單據(jù)的【批量處理】菜單,進行批量處理。 銷售發(fā)貨單填加:n 銷售發(fā)貨單填加:【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨單】增加當前約定為發(fā)貨參照訂單生成,系統(tǒng)自動彈出銷售訂單選擇窗口,選擇相應訂單:216。 雙擊選擇對應的銷售訂單,按ctrl可以選擇多條記錄,進行合并發(fā)貨。 一式五聯(lián):總調進行填制,分別傳到倉庫、財務、客戶(代出門證)、總調(存根)、銷售部。 在填制銷售發(fā)貨通知單時,對于銷售類型為轉播車銷售的業(yè)務單據(jù),需要在銷售發(fā)貨通知單表體錄入對應成本對象項目(銷售合同號)。 在單據(jù)界面進行審核/棄審進入單據(jù)界面,系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式,及最后一次操作的單據(jù)。審核當前單據(jù):點擊〖審核〗按鈕,系統(tǒng)將當前單據(jù)審核,并將當前操作員寫入表尾“審核人”,同時〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。216。輸入過濾條件,按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄;用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。216。按〖批審〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入,如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。選單完畢,按〖確認〗則所選單據(jù)被審核/棄審,執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“
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