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生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-在線瀏覽

2024-09-14 04:29本頁(yè)面
  

【正文】 資金估算表 .............................................................................59附表 3 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 .............................................60附表 4 總成本費(fèi)用估算表( 生產(chǎn)要素法) ..................................................62附表 5 固定資產(chǎn)折舊估算表 .....................................................................63附表 6 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表 .................................................64附表 7 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 .........................................................................65附表 8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 .....................................................................66附表 9 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 .................................................................65附表 10 借款還本付息計(jì)劃表 ....................................................................66生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書一、項(xiàng)目概述(一) 項(xiàng)目背景當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩,中國(guó)雖為新興經(jīng)濟(jì)體也不能幸免,各行各業(yè)受到了不同程度的波及。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)很大一部分企業(yè)采用保守型戰(zhàn)略,放緩擴(kuò)張腳步,出現(xiàn)了一些機(jī)遇性的市場(chǎng)空間;同時(shí)各企業(yè)為了減少經(jīng)營(yíng)壓力,紛紛實(shí)行裁員政策,造成大量人員失去就業(yè)機(jī)會(huì),為項(xiàng)目發(fā)展提供了相對(duì)富裕的勞動(dòng)力。民以食為天,生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無(wú)可替代的生活必需品。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品牌帶來(lái)了寶貴的契機(jī)和準(zhǔn)確的切入點(diǎn)。某商貿(mào)發(fā)展有限公司成立于 2022 年,總部位于某縣家北路 57 號(hào),是由某市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司控股的國(guó)有中型以經(jīng)營(yíng)連鎖超市為主的股份制企業(yè)。生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書公司先后在某縣開(kāi)設(shè)了六家分店,公司首創(chuàng)生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合,采用直接與基地對(duì)接的銷售方式,為廣大農(nóng)村種植戶、養(yǎng)殖戶的提供了一條直接、便利的銷售渠道,為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。將生鮮從基地以小區(qū)直營(yíng)方式送到消費(fèi)者手中,減少傳統(tǒng)生鮮銷售的諸多中間環(huán)節(jié)。經(jīng)營(yíng)范圍:為居民提供廚房一站式服務(wù):主營(yíng)蔬菜、肉類、水果、其他農(nóng)副產(chǎn)品、糧油、調(diào)味品、廚房用品。目標(biāo)顧客群:基本客戶類型包括某市的家庭消費(fèi)者包括工作繁忙的高級(jí)白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個(gè)家庭;大型客戶主要包括某市的酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。以小區(qū)連鎖直銷為主,兼顧大客戶營(yíng)銷為主要營(yíng)銷手段,打造某市綠色生鮮銷售第一品牌。根據(jù)小區(qū)規(guī)模建設(shè)旗艦店、普通店和迷你店三種直營(yíng)店。建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目分三期,具體如下第一期為期半年,在 2022 年末前后完成,主要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)店建設(shè)和第一批 20 家門店試營(yíng)業(yè),開(kāi)始建設(shè)蔬菜基地和物流配送體系;第二期為期兩年,規(guī)劃 2022 年新建 180 家門店,2022 年新建 300家門店,逐步在某市及周邊城鎮(zhèn)大規(guī)模復(fù)制,達(dá)到 500 家門店規(guī)模;第三期規(guī)劃 2022 年新建 500 家門店,共計(jì)達(dá)到 1000 家門店規(guī)模,基本覆蓋某,開(kāi)始向全國(guó)復(fù)制。蔬菜基地推行“統(tǒng)一下達(dá)種植養(yǎng)殖計(jì)劃、統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一組織藥肥采購(gòu)、統(tǒng)一組織病蟲害防治、統(tǒng)一檢測(cè)監(jiān)控、統(tǒng)一收購(gòu)加工”的“六統(tǒng)一”管理。直營(yíng)店管理實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”:統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一檢測(cè)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一店招、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行質(zhì)量控制:公司通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書全,讓消費(fèi)者“買得放心,吃得安心。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析未來(lái)十年之內(nèi),項(xiàng)目給地方政府帶來(lái)稅收約為 13500 萬(wàn)元,給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)約 40000 萬(wàn)元,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到 40%,投資回收期 年。傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通的主要問(wèn)題是小農(nóng)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品的保鮮,小農(nóng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、交易數(shù)量范圍也小、產(chǎn)品保鮮時(shí)間短,造成跨地域流通困難,導(dǎo)致了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通范圍小效率低,嚴(yán)重地阻礙了我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高,人民生活節(jié)奏越來(lái)越快,人民需求越來(lái)越豐富多樣,廣大城市居民難于獲得放心菜,也越來(lái)越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛(wèi)生。而在現(xiàn)有的生鮮流通體系下,農(nóng)村生鮮進(jìn)入城市居民的餐桌經(jīng)過(guò)的中間環(huán)節(jié)多、路線長(zhǎng)、速度慢、成本高,也很可能變得不夠新鮮,急切需要某便捷的通道來(lái)實(shí)現(xiàn),這恰是我們項(xiàng)目追求的目標(biāo)。(二)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析某的經(jīng)濟(jì)概況2022 年,某地區(qū)生產(chǎn)總值 ,同比增長(zhǎng) %,按常住人口計(jì)算,人均 GDP 達(dá) 89030 元,比上年增長(zhǎng) %。某市 2022 年財(cái)政總收入 700 億元,比上年增長(zhǎng) %,其中財(cái)政一般預(yù)算收入 500 億元,增長(zhǎng) %;新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員 15 萬(wàn)人,新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù) 8 萬(wàn)人,年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為 3%。糧食種植面積 40 萬(wàn)公頃,比上年增長(zhǎng) %,其中稻谷播種面積 萬(wàn)公頃,增長(zhǎng) %,優(yōu)質(zhì)稻種植面積所占比重為 %;蔬菜種植面積 萬(wàn)公頃,增長(zhǎng) %;油料種植面積 萬(wàn)公頃,增長(zhǎng) %;出欄肉豬 萬(wàn)頭,減少 %。54 家國(guó)家級(jí)、省級(jí)龍頭企業(yè)銷售收入 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 億元,上交稅金 億元。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度加大,全年開(kāi)工各類水利工程 3 萬(wàn)處,生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書水利工程投入資金 20 億元,水利工程完成土石方 億立方米。城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為 %。圖 21 2022 至 2022 年某市城鎮(zhèn)人均可支配收入變化圖農(nóng)村居民人均純收入為 15400 元,增長(zhǎng) %,增幅同比提升 個(gè)百分點(diǎn),其中工資性收入 7784 元,增長(zhǎng) %。農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為 %。城市居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為 ,增幅同比提升 個(gè)百分點(diǎn),其中食品價(jià)格指數(shù)如表 22 所示;城市商品零售價(jià)格指數(shù)為 ,增幅提升 個(gè)百分點(diǎn)。(三)生鮮商品的種類與特點(diǎn)生鮮商品的種類目前生鮮商品主要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)。(1)初級(jí)生鮮商品。對(duì)這類商品只要作和簡(jiǎn)單整理就可以銷售(2)冷凍冷藏生鮮商品。其中,冷凍食品以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理,急速冷凍及嚴(yán)密包裝在-18℃以下儲(chǔ)存及販賣的食品;冷藏調(diào)理食品:以農(nóng)、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調(diào)理,急速冷卻及嚴(yán)密包裝在 7℃以下儲(chǔ)存及販賣的食品。經(jīng)過(guò)烹飪等熱加工處理后的熟食、面包點(diǎn)心生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書和其它加工食品。另外一些保存條件基本相同、銷售方式相似的產(chǎn)品也可歸屬生鮮商品,如散裝雜糧、糖果蜜餞,日用品,冷凍冷藏品等,嚴(yán)格說(shuō),這些商品并不屬于生鮮商品的范疇,可是由于其儲(chǔ)存環(huán)節(jié)或銷售環(huán)節(jié)具備生鮮商品的特點(diǎn),所以也常歸入生鮮商品統(tǒng)一管理。(四)太陽(yáng)在某發(fā)展生鮮直營(yíng)連鎖的 SWOT 分析優(yōu)勢(shì)(1)生鮮的供應(yīng)貨源的優(yōu)勢(shì)。(2)品牌優(yōu)勢(shì)。(3)精品店優(yōu)勢(shì)。讓消費(fèi)者以較小的購(gòu)買成本獲得利益。便利的交通,減少生鮮的供應(yīng)時(shí)間,增加供應(yīng)的及時(shí)性,確保生鮮的安全、營(yíng)養(yǎng)、環(huán)保、便利、新鮮。通過(guò)建立連鎖經(jīng)營(yíng),形成巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì),增加生鮮的競(jìng)爭(zhēng)力。(2)企業(yè)剛剛進(jìn)入生鮮直營(yíng)連鎖,可能面臨專業(yè)資深的市場(chǎng)拓展、營(yíng)銷策劃型人才缺乏;內(nèi)部管理須進(jìn)一步完善,迫切需要一個(gè)營(yíng)銷策劃團(tuán)隊(duì)。 機(jī)會(huì)(1)消費(fèi)理念升級(jí)推動(dòng)生鮮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),推動(dòng)生鮮利潤(rùn)增長(zhǎng)。(2)國(guó)家三農(nóng)政策支持。(3)某是一個(gè)知名的消費(fèi)城市,人民購(gòu)買欲望強(qiáng),對(duì)于生鮮需求大。 威脅(1)目前生鮮行業(yè)仍處在整合競(jìng)爭(zhēng)的第二階段,這種競(jìng)爭(zhēng)不僅表生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書現(xiàn)在生鮮經(jīng)銷商的入侵上,而且還表現(xiàn)在生鮮競(jìng)爭(zhēng)者之間的“大魚吃小魚”的并購(gòu)。(3)面對(duì)消費(fèi)者的討價(jià)還價(jià),企業(yè)剛進(jìn)入生鮮市場(chǎng)時(shí)沒(méi)有自己的生鮮基地,以及生鮮供應(yīng)商提價(jià)等問(wèn)題,會(huì)在一定程度上加大成本減少利潤(rùn)。 2)從粗放式的傳統(tǒng)市場(chǎng)擴(kuò)張運(yùn)作轉(zhuǎn)變到精品式的品牌銷售策略目標(biāo):加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的增值服務(wù),減少消費(fèi)成本,進(jìn)行市場(chǎng)精耕細(xì)作,從粗放到精細(xì)、精益化。生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書三、項(xiàng)目市場(chǎng)分析與定位(一)某生鮮產(chǎn)量分析2022 年,某市本地產(chǎn)生鮮產(chǎn)量主要如下表 31 所示:表 31 2022 年某市主要生鮮產(chǎn)量表產(chǎn)品 計(jì)量單位 產(chǎn)量總量 噸 2501436糧食稻谷 噸 2349693水產(chǎn)品 噸 106571油料 噸 77280蔬菜 噸 4404960瓜果類 噸 166057總量 噸 687219豬肉產(chǎn)量 噸 568595牛肉產(chǎn)量 噸 13629肉類羊肉產(chǎn)量 噸 12279牛奶 噸 6802根據(jù)某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),最近 10 年,與生鮮密切相關(guān)的主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長(zhǎng)。(二)某生鮮消費(fèi)分析生鮮商品的消費(fèi)特點(diǎn)生鮮直營(yíng)連鎖超市項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(1)交易持續(xù)性生鮮商品是人們每天生活的必需品的,其交易重復(fù)性高,總體供求的價(jià)格彈性小。同時(shí)某是個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市,人們的消費(fèi)水平比較高,人們不會(huì)過(guò)度地去預(yù)知某種生鮮商品價(jià)格而進(jìn)行大量購(gòu)買,從而用上幾周甚至幾個(gè)月。(2)復(fù)雜性由于傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易鏈及其渠道環(huán)節(jié)多,復(fù)雜且透明度不高。(3)較高的程序費(fèi)用傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易成本占總成本比重大,價(jià)值重量比低,運(yùn)費(fèi)成本高。直營(yíng)連鎖可以減少生產(chǎn)成本,縮短交易時(shí)間,交易成本越大,節(jié)省成本空間越大。某是個(gè)商業(yè)信息城市,這方面給生鮮直營(yíng)連鎖的發(fā)展提供了很好的機(jī)會(huì)。借助直營(yíng)連鎖可以創(chuàng)造一個(gè)城市化市場(chǎng),甚至是全國(guó)性市場(chǎng),也可以通過(guò)特色的配送服務(wù),更能打入市場(chǎng)。電子商務(wù)正是能在應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題方面顯示其長(zhǎng)處,生產(chǎn)者可以利用商務(wù)網(wǎng)站從更廣闊的領(lǐng)域和更多的渠道來(lái)尋求需要的信息,某地完成信息搜索、網(wǎng)上交易和配送安排,這將對(duì)移動(dòng)菜場(chǎng)的電子商務(wù)起推動(dòng)作用。消費(fèi)者總量2022 年末,某常住總?cè)丝? 萬(wàn)人,比上年增長(zhǎng) %。2022 年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 2600 億元,比上年增長(zhǎng) %。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì),商品零售額 2100 億元,增長(zhǎng) %;限額以上批發(fā)零售單位零售額比上年增長(zhǎng) %,分類別看,糧油、食品、飲料、煙酒類增長(zhǎng) %。這表明某城市居民生鮮消費(fèi)群體持續(xù)擴(kuò)大,生鮮市場(chǎng)廣闊。從本地平衡的角度看,某生鮮供給還存在很大缺口。隨著人口的穩(wěn)定增長(zhǎng),消費(fèi)者總量將雖較穩(wěn)定,但依然有上升的趨勢(shì);而平均購(gòu)買量一般性的變化趨于穩(wěn)定。某市的情況也跟這個(gè)數(shù)據(jù)差不多。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于:農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最傳統(tǒng)的生鮮購(gòu)買場(chǎng)所,人們的情感份額最重。種類豐富,各種品種、各種價(jià)位、各種檔次、各種新鮮程度的生鮮都有,人們的選擇范圍很廣。農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)是最大的市場(chǎng)份額擁有者和最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。各種生鮮品質(zhì)不能保證,綠色無(wú)公害食品由于成本高,在這里很難生存。人們對(duì)農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低,據(jù)調(diào)查:90%的人認(rèn)為在這里很難買到無(wú)公害食品;95%的人認(rèn)為農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)存在缺斤少兩,認(rèn)為這里是個(gè)誠(chéng)信度很低的地方;66%的人認(rèn)為在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)買菜由于衛(wèi)生條件差、環(huán)境嘈雜而有種厭惡感。大型超市生鮮專柜某知名的沃爾瑪、家樂(lè)福、新一佳、華銀萬(wàn)家等連鎖超市均設(shè)有生鮮專柜,它們是有力的競(jìng)爭(zhēng)者。由于這些賣場(chǎng)商品種類豐富,是目標(biāo)客戶購(gòu)買百貨的最佳選擇,人們?cè)谫?gòu)買百貨的同時(shí),會(huì)經(jīng)常順便購(gòu)買一些生鮮。大型超市生鮮專柜劣勢(shì)在于:相對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)其價(jià)格高、便利性差、品種少。小區(qū)生鮮店某市各個(gè)較大的社區(qū)均零散分布著生鮮店或以生鮮為主打的小區(qū)超市,它們具有便利性好、顧客熟悉等優(yōu)勢(shì),能解決顧客的燃眉之急或者適合工作忙碌人群的需求;但這些店普遍存在品種不全、價(jià)格偏高,衛(wèi)生安全沒(méi)有保障、新鮮度較差等問(wèn)題??傊?,以上四種傳統(tǒng)的生鮮銷售普遍存在以下問(wèn)題:第一,價(jià)格高且亂。因?yàn)闆](méi)有形成適應(yīng)現(xiàn)代化、市場(chǎng)化的規(guī)范管理體制,很多新鮮都是“水貨”假象,菜販將水撒到不再新鮮的生鮮上,達(dá)到表面的“保鮮” ;而且由于生鮮銷售經(jīng)過(guò)很多中間環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn),新鮮度更是無(wú)從談起;第三,無(wú)法保證無(wú)農(nóng)藥殘留。其方便性只能相對(duì)于更早以前的原始型社區(qū)菜市場(chǎng)而言,但對(duì)于居民生活水平不斷提高,需求越來(lái)越多的現(xiàn)代社會(huì)而言,則仍存在便利性問(wèn)題,仍沒(méi)有達(dá)到更方便、更快捷的銷售程序,比如在每個(gè)社區(qū)門口或者輻射幾個(gè)相臨社區(qū)的附近都有專賣店;第五,沒(méi)有形成適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)發(fā)展的品牌效應(yīng)。沒(méi)有品牌效應(yīng),自然不能形成忠誠(chéng)消費(fèi)群,仍只停留在一種原始的消費(fèi)者個(gè)人主觀購(gòu)買形態(tài)中,此現(xiàn)象對(duì)于某發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)而言,仍是一種落后的標(biāo)志。它把新鮮的生鮮商品直接推向消費(fèi)者,適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快,消費(fèi)者對(duì)生鮮購(gòu)買的質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢(shì)。它們領(lǐng)先一步進(jìn)入市場(chǎng),掌握著市場(chǎng)的最真實(shí)信息,獲得了一些重要的經(jīng)驗(yàn)。生鮮直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)對(duì)傳統(tǒng)的生鮮銷售模式形成了巨大的沖擊,為生鮮和其他農(nóng)副產(chǎn)品銷售行業(yè)帶來(lái)了一場(chǎng)革命,已經(jīng)被越來(lái)越來(lái)多的社會(huì)群體所接受。同時(shí), “產(chǎn)” “銷”的直接見(jiàn)面,省去了傳統(tǒng)生鮮銷售過(guò)程中繁雜的中間環(huán)節(jié),使其更具成本優(yōu)勢(shì);
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