【正文】 .44 經(jīng)營成本估算 ....................................44 財(cái)務(wù)效益分析 ......................................... 44 盈利能力分析 ....................................44 不確定性分析 ......................................... 44 盈虧平衡分析 ....................................44 敏感性分析 ......................................45 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................... 47................................... 第十章 社會(huì)效益分析 ................................... 48 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 .................................... 48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ...................................... 48 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 .................48 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ...................48 輻射帶動(dòng)能力分析 ...............................49 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) .............................. 49 農(nóng)民增收 .......................................49 農(nóng)業(yè)增效 .......................................49 對(duì)比分析 .......................................49 附 錄................................................... 50IV第一章 總論第一章德潤鎮(zhèn)基本情況：總論人口數(shù) 萬人， 耕地面積 萬畝， 牲畜總頭數(shù) 63698 頭 （只） 口，2008 年人均收入 2480 元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 4912 萬。 現(xiàn)我鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖戶達(dá)到 2257 戶，生豬小區(qū) 11 處,200 平方米以 上規(guī)模豬舍 49 個(gè)， 規(guī)模養(yǎng)殖戶 814 戶， 年生豬飼養(yǎng)量達(dá)到 萬口， 年出欄 12 萬口，存欄 萬口，其中可繁母豬存欄 7934 口，種公豬 439 口。生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶 5 戶，散養(yǎng) 60 戶。1第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱: ***旗惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 所有制形式: 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織 發(fā)展歷程: 財(cái)務(wù)狀況 法人代表基本情況 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：2009 年內(nèi)蒙古***旗 5000 頭生豬養(yǎng)殖新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：***旗德潤鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：新建規(guī)?；B(yǎng)豬場(chǎng)一座，年出欄生豬 5174 頭。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項(xiàng)目建設(shè)單位自身有 一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有直接參與新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員 16 人，有的從事生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)多年，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：電水泵、獸醫(yī)器材、料車、糞車、消 毒噴霧器、磅秤 92 臺(tái)（套） 。輔助 工程包括倉庫 300 平方米，糞尿污水處理工程 300 平方米，水井一 眼，辦公室 60 平方米。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模： 項(xiàng)目總投資 萬元， 其中： 建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，擬申請(qǐng)國家投資 70 萬元，地方財(cái) 政資金 28 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 年利潤總額： 萬元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％。 投資回收期： 年（含建設(shè)期） 。 生態(tài)效益 隨著工業(yè)化的進(jìn)程，我們?cè)趯で笞晕野l(fā)展的同時(shí)忽略了對(duì)自然 界造成的破壞，使得環(huán)境日益惡化，黨中央適時(shí)地提出了可持續(xù)發(fā) 展戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)環(huán)保與我們的生存息息相關(guān)。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托， “公 形成 司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （電力出版社出版） ； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)（第三版）； 》 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《2009 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》 ； 2009 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化多種經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南；4第一章 總論 興安盟國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； ***旗國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，只有將過去 的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市 場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性 的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本 項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+協(xié)會(huì)+基地+ 農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使***旗生豬養(yǎng)殖朝規(guī)?；?優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí) 施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整 產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項(xiàng)目的承建單位是***旗鄉(xiāng)級(jí)養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)在***旗生豬 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi) 部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高， 其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖 戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 制約因素及解決方案 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。解決 方案是將本項(xiàng)目列入 2009 年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目， 取得政府和 相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭(zhēng)取國家 扶持和地方政府，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。6第一章 總論 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到生豬現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要 求。 本項(xiàng)目實(shí)施后，***旗生豬將成為興安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛 影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。 建議核準(zhǔn)實(shí)施。黨中央、國務(wù)院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為 一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號(hào)文件對(duì)做好“三農(nóng)” 提出明確的指導(dǎo)方針和具體的工作意見。要發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提 高商品率。2007 年，國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展 穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見》 ，采取了系列措施，加大對(duì)生豬生產(chǎn)的扶持力 度。***旗自然環(huán)境優(yōu)美、無 污染、其肉制品是真正的無公害綠色食品，在市場(chǎng)上一直暢銷不衰。 行業(yè)規(guī)劃、 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）2002 食品安全規(guī)劃和全球食品 安全戰(zhàn)略，對(duì)包括肉制品在內(nèi)的所有食品質(zhì)量安全提出了更加嚴(yán)格8第二章 背景及必要性的標(biāo)準(zhǔn)。為提高我國包括豬肉制品在 內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進(jìn)程帶來的新的生機(jī)。優(yōu)良而豐富 的豬種資源，廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)天然的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，自然環(huán)境無污染的粗 飼資源，黨和政府的重點(diǎn)扶持，使本項(xiàng)目的提出和實(shí)施具備了良好 的內(nèi)外環(huán)境。經(jīng)過考 察論證，又經(jīng)***旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真篩選，確定 本項(xiàng)目是：在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)、加、 銷一體化，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和財(cái)政增長(zhǎng)的好項(xiàng)目。9第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要 生豬是***旗農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一， 也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn) 業(yè)。為了推動(dòng)***旗生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖 由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、 農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展 高效農(nóng)業(yè)的需要。***旗對(duì)此高度重視，旗委、旗 政府緊緊抓住生豬這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)不松手，近年來以主管 農(nóng)業(yè)的副旗長(zhǎng)掛帥，由旗農(nóng)牧業(yè)局具體負(fù)責(zé)對(duì)全旗的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展 進(jìn)行管理指導(dǎo)，特別是在優(yōu)化生豬品種，加強(qiáng)生豬違禁藥的查禁檢 疫，促進(jìn)全旗生豬養(yǎng)殖朝良性循環(huán)發(fā)展方面，采取了一系列有效措 施，使生豬依舊是全旗農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)點(diǎn)，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng) 民增收的一個(gè)主要來源。 項(xiàng)目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 項(xiàng)目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量， 我國是世界豬肉生產(chǎn)第一大國，豬肉是人們動(dòng)物蛋白的主要來10第二章 背景及必要性源，在肉類食品消費(fèi)中占到 67％以上。 我國加入 WTO 后， 一方面給我國和生豬業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇， 另一方面對(duì)豬肉食品的生產(chǎn)、加工及銷售提出了更規(guī)范更嚴(yán)格的要 求。目前，在國際肉類食品市 場(chǎng)“綠色壁壘”“技術(shù)壁壘”已經(jīng)顯現(xiàn)，尤其歐盟市場(chǎng)實(shí)施新的農(nóng) 、 藥最高殘留限量標(biāo)準(zhǔn)，俄羅斯等國提出十幾項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和安全衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們必須充分發(fā)揮國內(nèi) 生豬良種資源優(yōu)勢(shì)，加大科技投入力度，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬， 通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提 高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使***旗豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠 色無公害食品。11第三章 建設(shè)條件第三章 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù)建設(shè)條件（1）根據(jù)節(jié)約用地、不占良田，不占或者少站耕地的的原則， 選擇交通便利，水電設(shè)施齊全，便于排污的場(chǎng)地建廠。 （3）禁止在旅游區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和環(huán)境污染嚴(yán)重的地區(qū)建場(chǎng)。 （5）豬場(chǎng)總占地面積參數(shù)應(yīng)按年出欄一頭育肥豬不超過 — 平方米計(jì)算。其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 121176。37′，北緯 46176。21′，東接黑龍江省江橋，南與泰賚縣交界，北與 龍江縣相接，西連吉林省鎮(zhèn)賚縣。 來源方式 **有限責(zé)任公司通過有償方式獲得了土地使用權(quán)。 自然條件 氣候資源：屬中溫大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，日照資源 豐富，晝夜溫差大，雨熱同期，有效降水多，冬季嚴(yán)寒漫長(zhǎng)，積雪 越冬；春季干旱風(fēng)大，氣溫回升快；夏季溫?zé)幔炅考?，秋季?爽短促，霜凍頻繁。 水資源：項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，主要河流有嫩江支流綽兒河。地下 水總儲(chǔ)量 億立方米。土質(zhì)呈中性（PH 值 左右） ，土質(zhì)肥沃， 有機(jī)氮、磷、鉀各種指標(biāo)都適合農(nóng)作物生長(zhǎng)。 且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為***旗生豬養(yǎng)殖提供了豐富的天然青粗飼料。 耕地面積：至 2006 年末，***旗實(shí)有耕地面積 330 萬畝，其 中水田 18 萬畝，旱地 312 畝。 財(cái)政收入：2007 年全旗財(cái)政收入為 7400 萬元。項(xiàng)目實(shí)施后，***旗 農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的生豬養(yǎng)殖，將在龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，將逐步朝 集約化、規(guī)?；?、有機(jī)化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，因此，帶動(dòng)其他運(yùn)輸、 商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，保持農(nóng)業(yè)的可持 續(xù)發(fā)展。并指示發(fā)改委、財(cái)政、稅務(wù)等部門要在計(jì)劃安排、 資金投入、稅收政策上向生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財(cái)政上給予支持，人 力物力等方面都加大了扶持力度，為本項(xiàng)目實(shí)施營造了寬松的政策 環(huán)境。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：***旗鄉(xiāng)級(jí)養(yǎng)豬協(xié)會(huì)自 2005 年起，作為該地區(qū)生 豬養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化的橋梁和紐帶，與山東金鑼集團(tuán)建立了長(zhǎng)期供應(yīng) 合同。隨著人們 生活水平提高和現(xiàn)代文明的發(fā)展，人們更加注重生命保健和生活質(zhì) 量，對(duì)綠色無公害肉食品的需求與日俱增。 科技開發(fā)能力： 基礎(chǔ)設(shè)施條件 （1）交通運(yùn)輸：***旗交通十分發(fā)達(dá)，公路有 111 國道、省際 大通道交匯。鐵路距烏蘭浩特火車 站 110 公里，距泰來火車站 70 公里，方便的運(yùn)輸條件為生豬生產(chǎn)、 加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。 （3） 水電路等基礎(chǔ)設(shè)施： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在德潤鎮(zhèn)， 這里水、 電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。***旗優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格 按照綠色無公害的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染 的良好生態(tài)環(huán)境。 解決方案：加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作和投資方案論證，既不能盲目 擴(kuò)大投資，又不能留有缺口。16第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案第四章 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析與銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 國外市場(chǎng)概況和發(fā)展趨勢(shì) 目前，我國豬肉出口主要是香港、俄羅斯和東歐國家，年出口 總量不足 3 萬噸。 國內(nèi)市場(chǎng)概況和發(fā)展趨勢(shì) 到 2010 年，我國人口達(dá) 14 億以上，人均肉類消費(fèi)量達(dá)到中等 發(fā)達(dá)國家的 70 千克，其中豬肉為 45 千克（占 65%左右） ，豬肉的需 求量為 6300 萬噸，以通體重 82 千克計(jì)算，需出欄肉豬 億頭。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 市場(chǎng)潛力大，更需要優(yōu)質(zhì)安全的豬肉產(chǎn)品。***旗是內(nèi)蒙古生豬重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，歷年來一直是內(nèi)蒙古出口 生豬定點(diǎn)生產(chǎn)基地，活銷山東生豬一直是扎旗生豬的主要途徑。項(xiàng)目實(shí)施后，逐步增 加生豬出口將是切實(shí)可行的。本項(xiàng)目實(shí)施后，經(jīng)過品種優(yōu)化，提純和雜交繁 育，在現(xiàn)代化加工條件下，進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì) 進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)占有率將逐步攀升。 營銷方案 產(chǎn)品銷售是項(xiàng)目的重要內(nèi)容，也是項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。 利用協(xié)會(huì)自身具有銜接龍頭企業(yè)和農(nóng)戶的橋梁作用，與農(nóng)戶 簽訂回收肉豬合同。 隨著生豬質(zhì)量的提升，提高豬的品牌影響，擴(kuò)大對(duì)外的*** 旗生豬肉制品的銷售。 營銷模式 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建 立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營銷隊(duì)伍。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告18第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、市場(chǎng)拓展部。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè) 有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)