【正文】 因素導致設計改變，增加預算的除外）。作業(yè)現(xiàn)場管理（）合理、規(guī)范、有序（）施工作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)范，作業(yè)區(qū)布設合理，安全設施齊全，交通組織有序，每有一處不符合相應要求，扣完為止。企業(yè)信用評價（）評價公平、公正（）按照上級部門企業(yè)信用評價相關管理規(guī)定，定期規(guī)范開展項目從業(yè)單位投標行為、履約行為考核及信用評價等相關工作，扣完為止?？弁隇橹?。設備管理(2分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則設備管理（2）設備配備（）日常養(yǎng)護機械（）各種作業(yè)機械齊全（）巡查車輛、清掃、坑槽修補、護欄搶修、灌縫設備齊全。除雪、應急機械（）達到省局規(guī)定標準（）除雪鏟、清障車、裝載機、自卸車達到省局規(guī)定配備標準。設備資料（）臺帳信息（）臺帳信息齊全（）建立2000元以上設備臺帳，；。運行記錄（）記錄詳細、準確、及時（）運行記錄由操作人員及時填寫。技術狀況（）設備完好率≧95%（）。燃料消耗〈額定能耗10%（），抽查月統(tǒng)計報表、運行記錄、。安全操作（）持證上崗（）操作人員持證上崗（）設備操作人員按要求持證上崗。路政管理(19分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則路政管理（19）陽光工程建設（3）制度建設（1）制度完善（1）執(zhí)法責任制、執(zhí)法公示制、持證上崗制和執(zhí)法失誤責任追究制制度完善，；在實行行政執(zhí)法責任制、執(zhí)法公示制、。服務大廳建設符合要求，辦公、服務設施齊全，公示內(nèi)容、工作制度等上墻。保護路產(chǎn)維護路權（6）路政管理指標（2）發(fā)現(xiàn)率、查處率、結案率和路產(chǎn)恢復率達標（2）路政案件發(fā)現(xiàn)率、查處率、結案率達98%以上，路產(chǎn)恢復率達100%得滿分，每降低一個百分點。；發(fā)現(xiàn)一次該處罰未處罰的案件，此項不得分。嚴格按照行政許可流程規(guī)定，在規(guī)定時限內(nèi)做出許可或不許可決定，出現(xiàn)未按行政許可流程辦理許可的此項不得分。精細化管理（5）人員管理（1）有無違規(guī)違紀行為（1）路政人員違規(guī)違紀行為。報表管理（1）報表及時、準確（1）各種報表及時上報、數(shù)據(jù)準確。路政服務（3）清障服務（1）清障及時（1）制度健全、清障及時、無投訴，有投訴經(jīng)查實屬有理投訴此項不得分?？萍紤茫?）路政管理系統(tǒng)（1）路政管理系統(tǒng)使用規(guī)范（1） 路政管理系統(tǒng)使用規(guī)范，有專用電腦、專人使用保管，信息材料及時錄入整理，能實現(xiàn)上網(wǎng)、套打等功能，不得安裝游戲等與管理工作無關的內(nèi)容和程序。超限超載治理(3分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則超限超載治理(3)超限超載治理(3)超限超載率（1）認真開展治理非法超限超載貨運車輛工作，禁止非法超限超載車輛駛入高速公路，%。業(yè)務管理（1）建立健全治超工作組織機構，嚴格執(zhí)行省廳【2011】402號文件精神，治超人員到位、責任明確，落實治超經(jīng)費。治超檢測站點管理有序，程序規(guī)范。認定標準、處罰標準、責任人、監(jiān)督電話等公示內(nèi)容齊全。交接班、值班情況記錄完整。建立對治超檢測設備依法實施計量檢定動態(tài)監(jiān)管機制，確保設備檢測準確。及時收集上報本單位治超工作信息、簡報，對突發(fā)事件，要及時快報，無瞞報錯報漏報。；治超人員未按照檢測程序進行檢測，；按照規(guī)定將治超工作程序、標準、規(guī)范、人員、監(jiān)督電話等進行公示，；各治超點檢測設備運行完好率達95%及以上不扣分，每下降一個百分點，；檢測點稱重顯示屏發(fā)生故障不及時進行維修，；治超人員交接班、值班記錄不完整，；檢測設備未進行定期檢測，不能確保檢測的準確度，；治超設備的電腦檢測記錄不能保存三個月，；每月稽查次數(shù)達不到4次，；；；；；；各單位治超辦每月要向局治超辦報送治超工作信息簡報一篇，信息內(nèi)容不真實、對重大、突發(fā)事件未及時上報。 (1)。經(jīng)營開發(fā)(13分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則經(jīng)營開發(fā)（13）服務區(qū)（13）制度考核（）管理制度（）按照“溫馨工程”基礎管理標準，全面完善管理規(guī)范、服務規(guī)范、操作規(guī)程和崗位工作制度等，有一項不健全；基礎管理檔案工作及時、全面、細致。經(jīng)營考核（）經(jīng)營者運營管理體制和激勵約束考核機制健全并得到全面落實，記滿分，機制不健全、考核不落實或考核結果不兌現(xiàn)此項不得分。長效管理（）依照山西省高速公路星級服務區(qū)評定標準，制定和實施服務區(qū)自檢考核和公司隨機抽檢、按季度對服務區(qū)內(nèi)評星級的制度及考核，星級跟蹤管理記錄詳實得1分，記錄不全按完成比例計分；。規(guī)范經(jīng)營（）認真執(zhí)行《山西省高速公路服務區(qū)餐飲企業(yè)經(jīng)營規(guī)范實施細則》,公司對所轄服務區(qū)季度考核評價率達80%,不足按比例扣分。數(shù)據(jù)報送（）服務區(qū)經(jīng)營數(shù)據(jù)、商品質(zhì)檢月報全年100%，；按實際完成情況記分。崗位培訓（）加強員工職業(yè)道德教育與業(yè)務培訓，年度員工培訓率達90%以上，加油站等特殊崗位全員培訓率應達到100%，服務人員執(zhí)證上崗，全體員工掛牌上崗，根據(jù)以上五項的原始記錄綜合考核按比例記分。接受監(jiān)督（）按季度開展顧客問卷調(diào)查，認真研究吸收可行的意見和建議，；全年未發(fā)生顧客有理投訴，未發(fā)生上級領導和新聞單位批評曝光事件。經(jīng)費管理（）做到服務區(qū)公共設施維護費專項專用，按年度計劃落實到位，按完成情況比例得分。環(huán)保項目（）污水處理設備運行正常（有運行記錄）；固體；采暖、。信息監(jiān)控(16分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則信息監(jiān)控（16）機電管理（10）網(wǎng)絡完好率及設備修復及時性（6）通信干線維護及網(wǎng)絡完好率（2）通信骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)完好率達99%計滿分，；故障修復12小時內(nèi)完成，全年故障總歷時超過72小時，；每月5日前上報通信系統(tǒng)完好率（包括干線、接入和系統(tǒng)運行分析），每半年上報一次光纖質(zhì)量測試記錄，未按要求上報或遲報；通信管線檢查中發(fā)現(xiàn)井蓋丟失、人井內(nèi)有雜物、積水，無編號，高速公路光纜未掛牌等現(xiàn)象，通訊管道資源未經(jīng)省局同意隨意出租的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，扣完為止。視頻、監(jiān)控系統(tǒng)、圖像上傳網(wǎng)絡完好率及設備修復及時性（2）視頻、監(jiān)控系統(tǒng)、圖像上傳網(wǎng)絡完好率達98%記滿分，；故障修復在3天內(nèi)完成，返廠維修在14天內(nèi)完成，；按照《山西省高速公路監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》上報日巡檢情況、日報反饋情況和機電系統(tǒng)故障自查整改表，每月初對上月月報進行反饋，并于5日之前上報機電系統(tǒng)故障自查整改表（分管領導簽字并加蓋公章），每遲報、扣完為止。實施機電系統(tǒng)信息化管理，按照機電信息管理平臺要求，及時準確做好各項機電系統(tǒng)運行、維修、保養(yǎng)等記錄、檔案、資料設備規(guī)范化管理錄入，考核及專項工程控制工作，系統(tǒng)運行、維修、保養(yǎng)等記錄、檔案、資料齊全，；每天及時登錄并檢查網(wǎng)絡情況，；專項工程網(wǎng)上報送，全年有4項不滿足，扣2分；加強收費網(wǎng)絡安全，發(fā)生安全事故；；，扣完為止。按期進行機電系統(tǒng)進行防雷檢測；防雷整改工作在本年度完成，不得發(fā)生雷電責任事故，每一項不達標扣1分，扣完為止。 信息發(fā)布(2)信息發(fā)布（2）按照規(guī)定健全值班工作制度，規(guī)范信息記錄資料，；新聞信息年發(fā)布量不少于24篇，每月2篇，；充分發(fā)揮可變情報板功能，遇重大信息在30分鐘內(nèi)發(fā)布記1分，超過半小時記0分，；根據(jù)授權，及時更新省廳、省局網(wǎng)站信息及二級欄目信息。 安全生產(chǎn)(8分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則安全生產(chǎn)（8）安全基礎管理（）安全生產(chǎn)責任制（1）安全生產(chǎn)責任制的落實（2）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，成立主要領導負責、分管領導具體組織、其他領導一崗雙責的安全生產(chǎn)委員會，配備專兼職安全管理員，且職責落實到位，做到“機構、設施、人員、經(jīng)費”四個“落實”。政令執(zhí)行情況（）暢通、高效（）及時完成上級交辦的各項工作，上報資料完善、齊全，特別是貫徹落實安全生產(chǎn)專項行動的各項工作，有部署、有檢查、有落實、有總結，并取得明顯成效。安全生產(chǎn)動態(tài)信息（）報送數(shù)量不少于10篇，要符合新聞通訊稿件的基本要求。報送及時且準確，本項計滿分。責任事故（1）安全生產(chǎn)責任事故（1）發(fā)生一次死亡一人以上責任事故（含責任交通事故）記0分；費收網(wǎng)絡監(jiān)管安全、車輛安全、機械設備安全、消防安全、職工人身財產(chǎn)安全出現(xiàn)一次重大問題記0分；發(fā)生3～10人死亡的重大責任事故或造成經(jīng)濟損失10萬以上的取消評優(yōu)資格。安全應急預案演練（1）安全應急預案演練（1）對各項安全預案進行演練且有記錄記滿分。危險源管理（）危險源登記建檔及管理（）對重大危險源登記建檔，并開展危險源定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的緊急措施，未開展工作的不得分。財務管理（10分）10經(jīng)職代會審定（）經(jīng)職代會審定，；未經(jīng)職代會審定，計0分批復預算執(zhí)行及申報預算情況（1）嚴格執(zhí)行財政部門批復預算，；未按規(guī)定申報預算資金，；財政部門預算使用在95%－100%本項計滿分，扣完為止。原始憑證審核（）內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完善、使用規(guī)范，本項計滿分；。會計電算化（）操作規(guī)程（）操作記錄齊全，按崗位責任制及工作流程進行操作計滿分；。安全情況（）操作密碼保密、電源設置規(guī)范，本項計滿分；。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；。執(zhí)行政府采購情況（1）嚴格執(zhí)行政府采購相關規(guī)定，本項計滿分；違規(guī)一次本項記0分。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓本項計滿分；，無培訓記錄、。國有資產(chǎn)管理（）資產(chǎn)定期清查情況（）資產(chǎn)清查是否定期、全面，記錄是否完整（）按照規(guī)定定期、全面清查國有資產(chǎn)，并有清查記錄計滿分；無定期清查計0分。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產(chǎn)建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。10執(zhí)行財稅法規(guī)情況（）各項稅費繳納情況（）嚴格執(zhí)行各項財稅法規(guī)、制度。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；發(fā)現(xiàn)一次不準確。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓，本項計滿分；，無培訓記錄、無證上崗者。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。國有資產(chǎn)管理（）資產(chǎn)定期清查情況（）資產(chǎn)清查是否定期、全面，記錄是否完整（）按照規(guī)定定期、全面清查國有資產(chǎn)，并有清查記錄計滿分；無定期清查計0分。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產(chǎn)建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。10執(zhí)行財稅法規(guī)情況（）各項稅費繳納情況（）嚴格執(zhí)行各項財稅法規(guī)、制度。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；發(fā)現(xiàn)一次不準確。執(zhí)行設備采購招標情況（）嚴格執(zhí)行機械設備、器具采購招標等相關規(guī)定，本項記滿分；違規(guī)一次，本項記0分。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓，本項計滿分；，無培訓記錄、無證上崗者。執(zhí)行年度內(nèi)安排相關工作情況（1）認真執(zhí)行省局計劃、財務、統(tǒng)計工作有關安排，本項計滿分；一次未執(zhí)行（完成）。國有資產(chǎn)保值增值情況（1）保值增值情況（1）國有資產(chǎn)保值增值,本項計滿分；，扣完為止。收費公路統(tǒng)計報表上報情況()報送真實、準確、完整、及時，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。無內(nèi)審從業(yè)資格證書。違規(guī)一項，計0分。審計項目工作日志（）審計項目工作日志內(nèi)容完整、要素齊全，計滿分。審計檔案資料管理（）審計檔案資料完整，立卷歸檔，調(diào)閱手續(xù)完善，本項計滿分。無建立培訓檔案記錄，；無培訓再教育學習總結。報送資料質(zhì)量差，退回修改影響全省匯總報送時間要求，發(fā)生一次，計0分。違規(guī)一項，計0分。違規(guī)一項，計0分。注：審計項目完成率=（本年度完成項目數(shù)247。審計項目開展及完成質(zhì)量要求（）滿足以下一項。內(nèi)部審計工作創(chuàng)新（）審計工作創(chuàng)新做出實績，具體要求：提出合理化建議，健全單位內(nèi)部財經(jīng)管理制度1項；內(nèi)部審計具體工作方法有創(chuàng)新，并取得一定實效；內(nèi)審監(jiān)督到位，及時提示資金等運營管理風險預警，并避免單位一定經(jīng)濟損失；內(nèi)審工作其他方面的創(chuàng)新。執(zhí)行委托審計情況（）執(zhí)行委托審計情況（）重視委托審計工作的開展，積極主動配合，及時安排審計進點，；審計現(xiàn)場專人負責協(xié)調(diào)，配合工作到位，；符合上級關于委托審計有關具體規(guī)定，順利開展并完成委托審計工作。違規(guī)計0分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一起，計0分。被單位管理層采納，有一項。1人事管理(12分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則人事管理（12）基礎人事管理（9）員工考核體系（1）考核體系是否健全（）員工考核體系健全、合理，計滿分；沒有考核體系記0分；其他情況由考核組認定。工資管理（1）工資管理規(guī)范（1），未按上級規(guī)定兌現(xiàn)的，扣完為止。人員招聘管理（1）人員招聘符合人事管理程序（1）人員招聘按省廳晉交人字[2007]178號號執(zhí)行，符合招聘程序記滿分，未提供新增人員花名冊及錄用手續(xù)。簽訂勞動合同情況（）實施勞動合同管理，,需要簽訂勞動合同的員工100%簽訂勞動合同，發(fā)現(xiàn)一位未簽訂記0分。人事關系代理情況（）按照《山西省高速公路公司人員管理辦法》，由人才（勞務）市場代理人事關系的人員，個人檔案100%由人才（勞務）市場管理，發(fā)現(xiàn)一位不符合記0分。從時間、質(zhì)量、工作態(tài)度等要素方面考核（2）日常工作完成情況。,扣完為止。員工業(yè)務素質(zhì)