【正文】 Q:Q：公司是否有對為滿足質量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設施等進行評估？ 公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達成目標需要什么，以及需要什么措施？為了滿足公司質量管理體系要求公司對各個崗位、內外部相關方、所需設備進行了認定或評估。并作出可持續(xù)改進措施。對體系運行中的其他過程也需求了改進，適宜，符合要求。施工現(xiàn)場設備、工具維護情況良好。公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)定，未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較為放松，相互之間能夠理解和溝通；提供了研發(fā)和服務所需的辦公房間，通透，光線適宜，照明條件符合，噪聲不大，防護條件滿足，基本適宜。提供了設備臺帳、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范以及記錄清單等資料。建立質量管理監(jiān)督檢查和考核機制，并能夠確保質量管理制度有效執(zhí)行。抽查施工組織設計，內容符合要求并且報監(jiān)理審批。2） 生產及施工現(xiàn)場是否得到相應表明產品特性的信息以確保達到標準規(guī)定的質量要求？3） 生產、施工和服務是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術、安全交底？防范人為錯誤？是否按要求進行了實施？4） 施工/生產/服務設備機具/設施是否滿足生產/服務運行的要求？是否鑒定通過？是否進行了維護和保養(yǎng)？5） 監(jiān)視和測量設備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？6）是否實施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產、服務的過程記錄？7）是否對需要確認的過程進行確認或再確認？提供了各項目施工組織設計，作業(yè)指導書；提供設備機具臺帳和檢修計劃；提供計量器具臺帳及檢定記錄，提供了相關檢驗記錄，提供了售后養(yǎng)護的紀錄。符合Q:G:、在適當時是否在生產和服務運行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產品進行標識，并實施？當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產品惟一性標識？針對產品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進行識別產品狀態(tài)的標識？在施工組織設計中對標示和可追溯性進行了規(guī)定。符合Q:G:是否針對產品或服務在組織內或到交付預定地點期間對產品符合性提供防護要求和措施？ 是否按要求對產品或服務及產品或服務的組成部分標識、搬運、包裝、貯存和保護已實施適用的防護？項目負責人在項目實施計劃中編制防護措施，必要時制定專門的防護方案，對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理。詢問及交流獲取得知，交付活動控制適宜。做好了對工程的質量檢查和驗收工作。4） 對交付或開始使用不合格是否采取措施并實施？是否對處理結果進行檢查驗收？5） 是否對讓步使用、放行或接收由有關授權人員批準或顧客批準？建立并實施質量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程，對質量問題的分類、分級報告。制定了形成文件的《不合格品控制程序》。對發(fā)生的不合格品均進行了統(tǒng)計、評審和處置。符合Q:G：Q：1） 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？2） 是否調查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內），并起到防止不合格再發(fā)生的目的3） 是否針對原因提出措施并實施和記錄結果？4） 糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？E/S: 是否建立和實施改進、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進與創(chuàng)新記錄？采取何種措施控制和糾正不合格？處置時產生的后果包括？是否調查分析了不合格的原因（包括顧客報怨）在內），并起到防止不合格再發(fā)生的目的是否針對原因提出措施并實施和記錄結果？糾正措施的實施是否驗證其效果，并作出評價？重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？是否更新風險和機遇以及管理體系？有無相應的記錄來證明不合格的性質、隨后采取的措施，以及糾正措施產生的結果？通過使用管理方針、目標、指標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進管理管理體系的持續(xù)改進，以保持其有效和適宜性。2。符合Q:G:Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關？是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。符合G:Q：在質量管理體系變更前，公司是否對其進行評估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責和權限的分配或再分配。提供了公司的知識清單符合Q:G：Q：1）是否對從事影響質量活動的部門、層次、崗位人員進行了識別，對各類人員所需的教育、培訓、技能和經驗提出了要求？2）針對需求是否提出了培訓計劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實施？ 3）通過何種方式宣傳/培訓確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，并為實現(xiàn)質量目標做出 貢獻？4）是否適當?shù)乇４媪私逃?、培訓、技能、經驗的記錄?）看培訓需求是否合理？是否按計劃實施？通過查相關記錄驗證計劃完成情況，抽查相關培訓和評價記錄。對各崗位人員的入職要求在手冊條款中做了詳細規(guī)定。由各部門負責提出培訓的需求，辦公室制定年度培訓計劃，對員工進行培訓。 對產生重大環(huán)境/安全影響的人員進行了包括應急方面和有關法律法規(guī)方面的培訓。符合Q:G：Q:公司員工及各相關方是否知曉公司質量方針、質量目標 公司員工及各相關方是否明確“可接受”產品和“不合格”產品和服務的知識和理解。 公司是否質量體系有相關溝通過程。 通過業(yè)務培訓提高對工程質量的認識，提高員工對客戶提供不合格品帶來的風險及對目標實現(xiàn)的影響。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職責和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？2） 是否使用了恰當?shù)臏贤ㄐ问剑块_展的情況，信息是否被有效的利用？3） 溝通的內容是否能促進組織質量活動協(xié)調和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？內部溝通和信息交流的形式有會議、談話、寫信、板報等形式。日常情況下，由辦公室負責，通過板報、組織談話等形式，將有關信息進行傳達和溝通；員工還可通過寫信的形式，向公司領導反映情況，辦公室負責收集員工的信函、并根據(jù)信函的內容將其發(fā)放給相應部門處理?，F(xiàn)場檢查，文件的編制、審核、批準符合要求。文件修訂狀態(tài)得到識別。未發(fā)現(xiàn)作廢文件非預期使用，文件保存良好，清晰完整。所有受控文件均加蓋受控章。明確了各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件。符合Q:G:Q：是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了評審文件的有效性？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有文件是否字跡清楚？標識是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權人的批準？是否均注明制定或修訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？提供〈記錄清單〉，對記錄的編號、保存期、保存部門進行了規(guī)定，內容符合要求。記錄的儲存環(huán)境適宜。存檔記錄符合檔案管理的有關規(guī)定。 與本組織有關的文件化信息有哪些？與受審核部門有關的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？ 文件修改后是否重新批準？識別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時是否都使用適應文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？提供的證據(jù)均能滿足要求Q：組織是否確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量體系的適宜性和有效性？對數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進行了規(guī)定？組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測量以及顧客滿意程序、產品要求的符合性、過程和產品特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會及來自供方的信息？信息收集是否符合規(guī)范7條內容要求？組織是否及時利用這些信息來評價質量體系的適宜性和有效性？針對風險和機遇所采取措施的有效性；針對風險和機遇所采取措施的有效性；尋找在何處可以進行對質量管理體系持續(xù)改進的機會，公司是否建立和實施改進、糾正措施的管理要求？是否保存質量管理改進與創(chuàng)新記錄？是否調查分析了不合格的原因提供的證據(jù)均能滿足要求Q:1）公司是否定期進行內部審核？2）內部審核的頻次和結果是否滿足企業(yè)體系運行要求？ 制定了《內部審核程序》規(guī)定一年做一次內審。內審提前做計劃。2。符合Q:G:Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關？是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？《部門目標分解及考核辦法》。符合G:7，詢問在工程合同簽訂前與顧客進行了哪些內容的溝通？、以及在重大情況時制定應急措施的特定要求進行了溝通，并做出了必要的安排？如：制定應急救援方案、產品召回等。溝通內容主要包括質量、價格、服務、技術要求、交期等內容，以及異常情況下的處理措施等。符合G:詢問負責人在承諾向顧客提供產品和服務之前，是否對標準要求的a）~e）要求進行了評審？抽查合同評審記錄是否符合要求？若評審識別出新增加或變更的要求，查看相關記錄增加或1合同中規(guī)定了顧客的要求，在簽訂合同前對合同內容進行評審，評審能滿足要求時，雙方蓋章，抽查3份合同，均進行評審蓋章。目前無合同更改的情況。未能提供顧客滿意度調查及分析不符合Q：、G：、公司是否識別由外部提供的過程、產品和服務？公司是否制定措施對外部提供的過程、產品和服務進行管控？建立了建筑材料、構配件和設備管理制度。提供