【正文】 槽車 附件3 生產(chǎn)及分裝企業(yè)應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)品必備生產(chǎn)設(shè)備必備檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)充（分）裝空分氣體工業(yè)用氧、工業(yè)用氮醫(yī)用氧氣、航空呼吸用氧氣空分設(shè)備或變壓吸附或膜分離設(shè)備1．瓶裝產(chǎn)品：低溫液體儲(chǔ)槽、汽化器、充氣排或壓縮機(jī)、氣柜。3．玻璃器皿。）純氮、純氬高純氧、高純氮高純氬1空分設(shè)備或變壓吸附或膜分離設(shè)備。2. 能夠滿足測(cè)試要求的水分測(cè)定儀。氪氣、氙氣、純氖、工業(yè)氦、純氦、高純氦、電子工業(yè)用氣體 氮電子工業(yè)用氣體 氫電子工業(yè)用氣體 氬電子工業(yè)用氣體 氧 電子工業(yè)用氣體 氦(如空分設(shè)備 )。2. 提純凈化設(shè)備。2． 提純凈化設(shè)備。1． 氣相色譜儀2. 水分析儀57 / 57附件4 《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》補(bǔ)充表格申證企業(yè)名 稱電話傳真聯(lián)系人郵編 廠休日地 址申證單元名稱：覆蓋產(chǎn)品名稱、規(guī)格：申證產(chǎn)品生產(chǎn)廠、點(diǎn)生產(chǎn)廠、點(diǎn)名稱地 址郵編電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品名稱注：1. 當(dāng)申證單元覆蓋多個(gè)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)的覆蓋產(chǎn)品填寫。附件5壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法說(shuō) 明、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查評(píng)價(jià)。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“輕微不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。*標(biāo)志的條款為否決項(xiàng)：、否決項(xiàng)按“合格”、“不合格” 二種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。，填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項(xiàng)目匯總表》（見(jiàn)附表一），對(duì)審查出的全部不合格項(xiàng)目（以款計(jì)）進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后填寫《企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告》（見(jiàn)附表二），其中審查結(jié)論為：合格或不合格。否則審查結(jié)論為不合格。 1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。查有關(guān)文件和座談。1．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。同上。1．是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。查有關(guān)文件。1．是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。3．是否對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。2．查文件。管理職責(zé)1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。2． 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。2．是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。2．查考核記錄。 1．是否制定了文件管理制度。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。1．查文件管理制度。2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。檢查有關(guān)文件和記錄。質(zhì)量記錄是否符合要求。二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用*生產(chǎn)設(shè)施、充裝場(chǎng)所的選擇、建筑、安全與環(huán)保應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并得到有關(guān)部門的認(rèn)可。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。，檢查其現(xiàn)有工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施的最大生產(chǎn)能力及生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行情況。1．是否具有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。3．在用壓力容器應(yīng)到當(dāng)?shù)刂鞴苻k理注冊(cè)登記，且定期檢驗(yàn)。5．壓縮、液化氣體包裝、儲(chǔ)運(yùn)容器的使用和管理應(yīng)符合《壓力容器安全監(jiān)查技術(shù)規(guī)程》、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2．設(shè)備、工裝是否按規(guī)定進(jìn)行了檢修。4．．壓力容器、鋼瓶的使用、管理是否符合規(guī)定。2．查臺(tái)帳，在用主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。4．現(xiàn)場(chǎng)查看壓力容器，抽取35個(gè)鋼瓶檢查。1． 是否有基本的質(zhì)量管理常識(shí)。2．是否了解本產(chǎn)品顧客的要求。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。2．企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人必須保證本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的安全負(fù)責(zé)。⑴了解《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)安全方面的要求；⑵了解企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在安全管理中的職責(zé)與作用。3．企業(yè)近期是否發(fā)生重大安全事故。2．檢查安全管理措施。3．企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。2．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、配方等工藝文件），并能熟練地操作工藝設(shè)備，了解操作氣體的性質(zhì)，安全技術(shù)要求幾事故處理方法。抽13個(gè)工種，每工種選12人提問(wèn)，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。1． 是否定期開(kāi)展培訓(xùn)。1． 查培訓(xùn)計(jì)劃。3． 查工人上崗證。相關(guān)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格。2． 查培訓(xùn)記錄3． 查合格證明。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。2．檢驗(yàn)人員應(yīng)滿足檢驗(yàn)工作的需要，理、化檢驗(yàn)人員經(jīng)省級(jí)及以上有關(guān)部門專業(yè)培訓(xùn)或取得資格證書。2. 理、化檢驗(yàn)人員是否取得資格證書或大專以上分析專業(yè)畢業(yè)證書。、資格證書。、記錄。4．企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地及能源、照明、采暖、通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行，實(shí)驗(yàn)室布局合理，并按檢驗(yàn)工作需要進(jìn)行有效隔離。2．實(shí)驗(yàn)室是否布局合理。*檢驗(yàn)計(jì)量設(shè)備1．企業(yè)必須具有《壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。/2． 企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定規(guī)程的要求并在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。2．在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。2．查臺(tái)帳。4．查檢定證書/記錄。抽取23個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能力。1．是否制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度。查有關(guān)文件。1．是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量管理控制辦法。查有關(guān)文件。供方評(píng)價(jià)1．企業(yè)應(yīng)制訂供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在合格供方采購(gòu)，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并抽查35個(gè)供方檔案、35份采購(gòu)合同（主要原、輔材料必查）。1．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。查有關(guān)紀(jì)錄，抽查35個(gè)供方檔案、35份采購(gòu)合同（主要原、輔材料必查）。1．是否有采購(gòu)文件（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等）。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。抽查35份采購(gòu)文件及記錄。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。1．檢查有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證規(guī)定，并抽查1015份檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。五、 過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1． 企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。無(wú)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1．是否有工藝文件的明細(xì)表。1．查工藝文件的明細(xì)表。2．企業(yè)的工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備，符合文件管理規(guī)定。⑴工序、加工方法和技術(shù)要求、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具、工藝參數(shù)等應(yīng)明確、合理；⑵工藝文件目錄、明細(xì)表、工序操作卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容完整。3．簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。每申證單元抽取1個(gè)規(guī)格在用的工藝文件（關(guān)鍵、特殊工序必抽）35份（不足3份的全抽）檢查。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。2．查考核記錄。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。*質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。1． 查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。/特殊過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過(guò)程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。2．是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控。2．查設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄。無(wú)特殊過(guò)程。1． 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄。，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2. 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。3．檢驗(yàn)記錄、報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。1． 查規(guī)程。/成品包裝。2． 是否按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的包裝物和容器。應(yīng)附有化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書，并在包裝（包括外包裝件）上加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽?，F(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品包裝。廠房、車間應(yīng)清潔、明亮，杜絕跑、冒、滴、漏。符合職業(yè)衛(wèi)生管理要求。3．在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，防止原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)損傷。2． 按規(guī)定配備防震圈、防護(hù)帽?，F(xiàn)場(chǎng)查看。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。4．是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。2． 現(xiàn)場(chǎng)查看。并保證符合安全運(yùn)行要求。2．運(yùn)行是否正常。/3．生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用劇毒化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每年進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)；生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用其他危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置每?jī)赡赀M(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。2．安全評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了有效地整改。2．查整改記錄、報(bào)告。危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。/5．劇毒化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)要對(duì)劇毒化學(xué)品實(shí)行全程動(dòng)態(tài)跟蹤管理，建立健全生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和銷售、購(gòu)買的各環(huán)節(jié)的登記制度，落實(shí)儲(chǔ)存、保管安全管理措施，如實(shí)登記銷售、購(gòu)買和發(fā)放、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的流向記錄，嚴(yán)防丟失、被盜或者誤售、誤用。2．劇毒化學(xué)品必須在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放。2．查庫(kù)房管理。八、服務(wù)及改進(jìn) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用用戶服務(wù)1． 企業(yè)應(yīng)制訂用戶服務(wù)制度，有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作，且職權(quán)明確。2．是否有機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)用戶服務(wù)工作。2．企業(yè)應(yīng)建立主要用戶檔案，有用戶來(lái)信、來(lái)訪的登記、處理及回復(fù)記錄。2．用戶來(lái)信、來(lái)訪的登記、處理及回復(fù)是否有記錄。1．是否定