【正文】 部產(chǎn)品入庫上架物流部入庫確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商C G Z L C 0 5 2 0 1 4 / 7 / 1自營商品采購 流程圖 6）自營商品采購?fù)素浟鞒? （ERP、WMS） CGZLC0615 / 83開始C G Z L C 0 6 2 0 1 4 / 7 / 1自營商品采購?fù)素?流程圖入庫后損壞 采購滯銷品類采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應(yīng)商供應(yīng)商反饋結(jié)果采購部提供供應(yīng)商在 E R P系統(tǒng)庫存給物流部庫存產(chǎn)品退貨原因分析Y e s將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為殘次品進(jìn)行管理N O物流部針對退貨產(chǎn)品進(jìn)行貨實(shí)盤點(diǎn)供應(yīng)鏈排查原因責(zé)任另訂采購部在 E R P 系統(tǒng)中制作采購?fù)素泦尾⒆⒚鬟\(yùn)費(fèi)支付方系統(tǒng)根據(jù)采購?fù)素泦紊沙鰩焱ㄖ獑尾少彶繉徍撕蟮?S P O 號及供應(yīng)商信息反饋給供應(yīng)鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫確認(rèn)結(jié)束16 / 837）廠家直送銷售流程 （ERP） CGZLC07開始采購部根據(jù)銷售訂單生成采購單完成有庫存廠家直發(fā)工廠將貨單號及加蓋公章的《 采購單 》 發(fā)給采購部采購部將承運(yùn)商信息錄入 E R P 系統(tǒng)工廠根據(jù)采購單確認(rèn)庫存工廠確定有貨時間并抓緊時間生產(chǎn)報備客服部預(yù)案沒有庫存C G Z L C 0 7 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送 銷售流程供應(yīng)鏈部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認(rèn)發(fā)貨發(fā)貨方式供應(yīng)鏈部將貨單號錄入 E R P系統(tǒng)上門提貨采購部確認(rèn)銷售單信息打印對應(yīng)采購單并通知廠商17 / 838）廠家直送退貨流程 （ERP） CGZLC08開始采購部聯(lián)系供應(yīng)商要求退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消供應(yīng)商確認(rèn)貨品是否已發(fā)出供應(yīng)商取消發(fā)貨采購部查看銷售渠道廠家直送銷售退貨流程渠道銷售退貨流程財(cái)務(wù)部核實(shí)并根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)結(jié)束Y e sN oN o非主站C G Z L C 0 8 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送退貨流程主站客服部與顧客確認(rèn)是否已收貨供應(yīng)商聯(lián)系送貨物流取消送貨并將貨物運(yùn)回指定地點(diǎn)Y e sY e sN o18 / 839）線下團(tuán)購銷售流程 （OMS、ERP） CGZLC09 開始線下團(tuán)購經(jīng)理錄入銷售訂單工廠發(fā)貨并提供發(fā)貨單號給需求人線下團(tuán)購經(jīng)理將貨單號錄入 E R P系統(tǒng)系統(tǒng)訂單成功錄入 T M S系統(tǒng)C G Z L C 0 9 2 0 1 4 / 7 / 1線下團(tuán)購 銷售流程結(jié)束線下團(tuán)購經(jīng)理根據(jù)需求判斷貨品是否已錄入后臺系統(tǒng)線下團(tuán)購經(jīng)理選定商品并與供應(yīng)商議價N O線下團(tuán)購經(jīng)理將貨品正確錄入后臺系統(tǒng)線下團(tuán)購經(jīng)理審核原有貨品信息Y E S線下團(tuán)購經(jīng)理根據(jù)采購需求錄入虛擬庫存系統(tǒng)生成采購單 10）線下團(tuán)購?fù)素浟鞒? （ ERP） CGZLC1019 / 83開始線下團(tuán)購經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消Y e sN oC G Z L C 1 0 2 0 1 4 / 7 / 1線下團(tuán)購?fù)素浟鞒叹€下團(tuán)購經(jīng)理告知商場供應(yīng)商收貨人信息商場退貨并將貨運(yùn)單號信息反饋給線下團(tuán)購經(jīng)理線下團(tuán)購經(jīng)理與供應(yīng)商確認(rèn)收貨線下團(tuán)購經(jīng)理制作銷售退貨單并將退貨物流信息錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)收 、 應(yīng)付款結(jié)算結(jié)束20 / 8311）借機(jī)出庫領(lǐng)用流程 （ERP） ~開始需求部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核系統(tǒng)相關(guān)信息流入 W M S 存檔物流部發(fā)貨結(jié)束Y E S需求部門在 E R P 中填寫申請單C G Z L C 1 1 . 1 2 0 1 4 / 7 / 3借機(jī)出庫領(lǐng)用 E R P 處理流程系統(tǒng)駁回申請單系統(tǒng)駁回申請單N ON O貨品是否歸還Y e sY e sN o開始C G Z L C 1 1 . 2 2 0 1 4 / 7 / 1借機(jī)出庫領(lǐng)用 贈送禮品方案審批流程各業(yè)務(wù)部門根據(jù) E R P 單號填寫申請單申請人在 E R P 中填寫申請單結(jié)束各需求部門負(fù)責(zé)人審核各分管副總審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值 ： 1 0 0 0 0 R M B大于21 / 83五、制度商品供應(yīng)商管理制度1）目的本著以下 3 個目的，特制定本規(guī)定。2）適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。4）供應(yīng)商開發(fā)原則I、供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請；II、供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS” 原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度I、由采購部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商；II、供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。7）供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。9）考核項(xiàng)目采購部應(yīng)定期或不定期地對合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評價。11）考核標(biāo)準(zhǔn)采購部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評價時，應(yīng)綜合考慮以下 6 個方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。12）考核方法I、主觀法：主觀法根據(jù)個人印象和經(jīng)驗(yàn)對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應(yīng)商進(jìn)行初評時使用；II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。14）考核結(jié)果處理I、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評分以及相應(yīng)級別處理如下表所示；供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級別 分值 獎懲情況表A 級 90 分及以上 酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B 級 80～89 分 要求其對不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C 級 70～79 分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購D 級 69 分及以下 從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系II、對評價考核為 B 級和 C 級的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D 級供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對其作調(diào)查評核或令其參加本公司招標(biāo)。16）質(zhì)量監(jiān)督I、采購部應(yīng)對合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購部對合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應(yīng)暫停向其采購；II、責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購。17）互訪制度采購專員應(yīng)對其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。II、上門拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問題。IV、采購專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時應(yīng)遵循以下 6 條標(biāo)準(zhǔn)。21）其他形式的供應(yīng)商維護(hù)公司采購、質(zhì)檢，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的 9 項(xiàng)內(nèi)容。23）收集供應(yīng)商資料I、公司簽訂采購合同后，一般應(yīng)在 3 個月內(nèi)，由采購經(jīng)理將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理；II、因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，由采購總監(jiān)定期催辦；III、整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。24）變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購專員應(yīng)及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。26）本規(guī)定的制、修、止 本規(guī)定由采購部制定，經(jīng)公司常務(wù)會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。倉儲主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作；2）負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3）庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉庫儲位的規(guī)化、標(biāo)識、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4）制定倉庫工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)；5）負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；6）負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；7）及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；8）負(fù)責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失；9）負(fù)責(zé) WMS、erp 等系統(tǒng)操作，每周核對庫存匹配度，及時調(diào)整庫存差異；組織倉庫日常盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)；11）負(fù)責(zé)督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料；12）負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；運(yùn)輸主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制定物流配送相關(guān)操作及安全管理的具體措施、流程，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；2）制定和執(zhí)行配送工作計(jì)劃，對配送工作規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行總結(jié)和完善；制定配送應(yīng)急處理預(yù)案，進(jìn)行配送事故的調(diào)查和處理。質(zhì)檢主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)建立家品會家具質(zhì)檢的標(biāo)準(zhǔn)、包裝的標(biāo)準(zhǔn)，并培訓(xùn)要求到各采購人員及工廠落實(shí)；2）負(fù)責(zé)對入廣東倉的大件產(chǎn)品 100%進(jìn)行質(zhì)量檢測；全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并通過培訓(xùn)提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)技能；3）組織實(shí)施采購大樣、產(chǎn)品成品、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)關(guān)，參與供方質(zhì)量保證能力的評價；4）加強(qiáng)質(zhì)檢記錄的管理，利用檢驗(yàn)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，評價供應(yīng)商優(yōu)劣；5）負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴與質(zhì)量異常情況的分析，提出處理意見和改進(jìn)措施；6）組織對質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，督促制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；7）負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品控制，做好不合格品的評審和處理工作，負(fù)責(zé)客戶退貨的調(diào)查、分析和處理；8）管理質(zhì)檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質(zhì)檢產(chǎn)品。運(yùn)輸管理員崗位職責(zé)：1）運(yùn)輸管理員在市場營銷部總經(jīng)理；2）分管運(yùn)輸副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下；3）全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)儲裝運(yùn)管理事宜；4）負(fù)責(zé)儲裝運(yùn)全面工作和處理日常事務(wù)；5）負(fù)責(zé)裝運(yùn)單位裝運(yùn)資質(zhì)的審查、備案，負(fù)責(zé)儲裝運(yùn)合同的審批、簽訂；6）負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時準(zhǔn)確的運(yùn)價情況；7）負(fù)責(zé)派車證申領(lǐng)、發(fā)放、回收登記；29 / 838）負(fù)責(zé)對運(yùn)輸車隊(duì)調(diào)運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)、調(diào)運(yùn)情況的跟蹤督促，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時的調(diào)運(yùn)信息；9）負(fù)責(zé)督促儲裝運(yùn)費(fèi)用的結(jié)算、掛賬及支付；10）嚴(yán)格依據(jù)運(yùn)輸管理規(guī)章制度，對儲裝運(yùn)環(huán)節(jié)中的違章違紀(jì)行為作出處理。系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)操作，主要是 WMS、ERP。行政專員崗位職責(zé) ：1）負(fù)責(zé)訂單的傳遞，將從內(nèi)部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應(yīng)物流承運(yùn)商；2）負(fù)責(zé)所有發(fā)運(yùn)訂單的在途跟蹤、到達(dá)簽收跟蹤；3）負(fù)責(zé)發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調(diào)，特殊情況需匯報上級主管處理；4）負(fù)責(zé)與承運(yùn)商的運(yùn)費(fèi)核對、異常費(fèi)用扣款核對；5）負(fù)責(zé)退貨、換貨的協(xié)調(diào)處理，與倉庫、采購、廠家等部門對接；6）負(fù)責(zé)每日發(fā)出運(yùn)輸追蹤報表。30 / 83四、流程 倉庫管理 1）自營商品采購入庫流程 （ERP、WMS） WLCLC01 2）自營商品銷售出庫流程 （OMS、ERP） WLCLC02 3）自營商品銷售退貨流程 （OMS、WMS ） WLCLC03 4）自營商品采購?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） WLCLC04 5）借機(jī)出庫領(lǐng)用流程 （ERP） ~ 6）歸還入庫流程 （ERP、WMS） WLCLC0631 / 831）自營商品采購入庫流程 （ERP、WMS） WLCLC01開始采購部制作采購訂單供應(yīng)商備貨或生產(chǎn)采購部產(chǎn)品出場質(zhì)檢采購部與供應(yīng)商預(yù)約產(chǎn)品入庫時間并告知供應(yīng)鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購訂單生成入庫通知單物流部確認(rèn)貨物到倉物流部產(chǎn)品入庫質(zhì)檢物流部產(chǎn)品入庫上架物流部入庫確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商W L C L C 0 1 2 0 1 4 / 7