【正文】 商品額外包裝流程 CGZLC04開始C G Z L C 0 4 2 0 1 4 / 6 / 1 0商品額外包裝流程需求人提出申請品類采購負責人確認信息供應(yīng)商額外包裝費用報價采購部價格確認品類采購負責人填寫付款單部門負責人審核簽字財務(wù)部參照申請表付款結(jié)束采購部與供應(yīng)商簽訂合同分管副總審核簽字財務(wù)部負責人審核簽字金額判斷參考值 ：5 0 0 0 R M B總經(jīng)理審核簽字Y e sY e sY e s小于等于大于Y e s駁回申請駁回申請駁回申請駁回申請N oN oN oN o14 / 835）自營商品采購流程 （ERP） CGZLC05開始采購部制作采購訂單供應(yīng)商備貨或生產(chǎn)采購部產(chǎn)品出場質(zhì)檢采購部與供應(yīng)商預(yù)約產(chǎn)品入庫時間并告知供應(yīng)鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購訂單生成入庫通知單物流部確認貨物到倉物流部產(chǎn)品入庫質(zhì)檢物流部產(chǎn)品入庫上架物流部入庫確認結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商C G Z L C 0 5 2 0 1 4 / 7 / 1自營商品采購 流程圖 6）自營商品采購?fù)素浟鞒? （ERP、WMS） CGZLC0615 / 83開始C G Z L C 0 6 2 0 1 4 / 7 / 1自營商品采購?fù)素?流程圖入庫后損壞 采購滯銷品類采購負責人與供應(yīng)商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應(yīng)商供應(yīng)商反饋結(jié)果采購部提供供應(yīng)商在 E R P系統(tǒng)庫存給物流部庫存產(chǎn)品退貨原因分析Y e s將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為殘次品進行管理N O物流部針對退貨產(chǎn)品進行貨實盤點供應(yīng)鏈排查原因責任另訂采購部在 E R P 系統(tǒng)中制作采購?fù)素泦尾⒆⒚鬟\費支付方系統(tǒng)根據(jù)采購?fù)素泦紊沙鰩焱ㄖ獑尾少彶繉徍撕蟮?S P O 號及供應(yīng)商信息反饋給供應(yīng)鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫確認結(jié)束16 / 837）廠家直送銷售流程 （ERP） CGZLC07開始采購部根據(jù)銷售訂單生成采購單完成有庫存廠家直發(fā)工廠將貨單號及加蓋公章的《 采購單 》 發(fā)給采購部采購部將承運商信息錄入 E R P 系統(tǒng)工廠根據(jù)采購單確認庫存工廠確定有貨時間并抓緊時間生產(chǎn)報備客服部預(yù)案沒有庫存C G Z L C 0 7 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送 銷售流程供應(yīng)鏈部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認發(fā)貨發(fā)貨方式供應(yīng)鏈部將貨單號錄入 E R P系統(tǒng)上門提貨采購部確認銷售單信息打印對應(yīng)采購單并通知廠商17 / 838）廠家直送退貨流程 （ERP） CGZLC08開始采購部聯(lián)系供應(yīng)商要求退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消供應(yīng)商確認貨品是否已發(fā)出供應(yīng)商取消發(fā)貨采購部查看銷售渠道廠家直送銷售退貨流程渠道銷售退貨流程財務(wù)部核實并根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算款項結(jié)束Y e sN oN o非主站C G Z L C 0 8 2 0 1 4 / 7 / 1廠家直送退貨流程主站客服部與顧客確認是否已收貨供應(yīng)商聯(lián)系送貨物流取消送貨并將貨物運回指定地點Y e sY e sN o18 / 839）線下團購銷售流程 （OMS、ERP） CGZLC09 開始線下團購經(jīng)理錄入銷售訂單工廠發(fā)貨并提供發(fā)貨單號給需求人線下團購經(jīng)理將貨單號錄入 E R P系統(tǒng)系統(tǒng)訂單成功錄入 T M S系統(tǒng)C G Z L C 0 9 2 0 1 4 / 7 / 1線下團購 銷售流程結(jié)束線下團購經(jīng)理根據(jù)需求判斷貨品是否已錄入后臺系統(tǒng)線下團購經(jīng)理選定商品并與供應(yīng)商議價N O線下團購經(jīng)理將貨品正確錄入后臺系統(tǒng)線下團購經(jīng)理審核原有貨品信息Y E S線下團購經(jīng)理根據(jù)采購需求錄入虛擬庫存系統(tǒng)生成采購單 10）線下團購?fù)素浟鞒? （ ERP） CGZLC1019 / 83開始線下團購經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消Y e sN oC G Z L C 1 0 2 0 1 4 / 7 / 1線下團購?fù)素浟鞒叹€下團購經(jīng)理告知商場供應(yīng)商收貨人信息商場退貨并將貨運單號信息反饋給線下團購經(jīng)理線下團購經(jīng)理與供應(yīng)商確認收貨線下團購經(jīng)理制作銷售退貨單并將退貨物流信息錄入系統(tǒng)財務(wù)部根據(jù)實際情況進行應(yīng)收 、 應(yīng)付款結(jié)算結(jié)束20 / 8311）借機出庫領(lǐng)用流程 （ERP） ~開始需求部門負責人審批財務(wù)審核系統(tǒng)相關(guān)信息流入 W M S 存檔物流部發(fā)貨結(jié)束Y E S需求部門在 E R P 中填寫申請單C G Z L C 1 1 . 1 2 0 1 4 / 7 / 3借機出庫領(lǐng)用 E R P 處理流程系統(tǒng)駁回申請單系統(tǒng)駁回申請單N ON O貨品是否歸還Y e sY e sN o開始C G Z L C 1 1 . 2 2 0 1 4 / 7 / 1借機出庫領(lǐng)用 贈送禮品方案審批流程各業(yè)務(wù)部門根據(jù) E R P 單號填寫申請單申請人在 E R P 中填寫申請單結(jié)束各需求部門負責人審核各分管副總審核財務(wù)部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值 ： 1 0 0 0 0 R M B大于21 / 83五、制度商品供應(yīng)商管理制度1）目的本著以下 3 個目的，特制定本規(guī)定。I、使對供應(yīng)商的管理有章可循；II、及時對供應(yīng)商進行考核和評價，激勵供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；III、定期與供應(yīng)商進行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購的順利進行。10）考核頻率22 / 83I、采購專員應(yīng)負責對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進行一次考核，對普通材料的供應(yīng)商每季度進行一次考核；II、采購專員負責對所有供應(yīng)商每半年進行一次總評，列出各個供應(yīng)商的評價等級，依照規(guī)定進行獎懲；III、 采購主管負責每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同；IV、如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務(wù)等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復(fù)查。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作；III、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進行賠付。i、采購經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進行商務(wù)會談；ii、確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等；iii、遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作；iv、注意外出拜訪時的個人著裝；v、高級客人來訪時，采購部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；vi、采購人員與供應(yīng)商進行正式商務(wù)談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。25）查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應(yīng)當及時歸還。倉管員（庫內(nèi)作業(yè)員）崗位職責：1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗收與上架、入庫、移庫等庫內(nèi)作業(yè)操作；2）填寫貨物物料卡，詳細登記貨物進出相關(guān)明細信息；3）負責根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進行相關(guān)訂單的揀貨、進出庫、打包發(fā)運等操作；負責填寫相關(guān)入出庫單證，確保信息與實際一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；4）負責貨物的在庫管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；5）負責根據(jù)質(zhì)量管理部的要求更換包裝、加固產(chǎn)品、整理產(chǎn)品等；6）負責貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照 6S 的要求實施庫內(nèi)管理；7）負責退換貨的驗收和入庫保管工作；8）負責根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點。II、承運商指我公司將運輸及三包業(yè)務(wù)外包給其它物流或家居服務(wù)企業(yè)來承運，這些承接我公司運輸+三包業(yè)務(wù)的企業(yè)，被稱之為承運商。V、管理規(guī)范：有完善的管理制度，針對我公司業(yè)務(wù)的項目負責人及貨品追蹤負責人等。VII、訂合同、試運作：合同批復(fù)之后，約承運商簽訂合同，首次合作的承運商至少 12個月的試合作，試用承運商之業(yè)務(wù)量不得超過總業(yè)務(wù)量的 1/3，且需指定業(yè)務(wù)辦理人，并出具《提貨授權(quán)書》 。10 分；每發(fā)生一次客戶嚴重投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 2 分；i、計算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù)43 / 83ii、退貨完成率：100% 以實際工廠簽收單為準 15 分；退貨不按時完成，發(fā)生一次扣 1 分；退貨發(fā)生貨損一次，視情況扣 13 分；退貨丟失，扣 15 分；iii、異常單情況：以每月甲方異常登記表為準，統(tǒng)計乙方責任造成的問題單。每一托盤中的每種物品必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；9）發(fā)貨時，根據(jù)系統(tǒng)揀貨單揀貨，應(yīng)嚴格按照系統(tǒng)指定的庫位揀貨，不得跨庫位揀貨，原則是先進先出；10）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉儲經(jīng)理定時安排檢查消防器材設(shè)施；11）倉管員每日下班前應(yīng)認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；在廣東臺風季節(jié)、暴雨天氣，應(yīng)當安排人員晚上值班，以應(yīng)對突發(fā)情況；12）倉庫每次作業(yè)完成后，由相關(guān)值班人員按照 5S 的要求，整理相關(guān)衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔；13）倉庫管理員要對倉庫的溫度進行監(jiān)控，溫度超過 40℃時要及時將窗戶和排氣扇打45 / 83開等措施進行降溫；對倉庫的濕度監(jiān)控，濕度超過 90%時要及時將窗戶和排氣扇打開等措施進行降濕；14）倉儲組每周進行一次倉庫全盤，盤點結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查原因并申請調(diào)整，需要相關(guān)責任人員承擔的由其承擔；15）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙；16）物流部、財務(wù)部、采購部、質(zhì)量管理部組成盤存小組，定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。以上條款，由倉儲部門經(jīng)理負責對全體倉儲員工進行培訓(xùn)和要求，并簽字表示認可。7）盤點作業(yè)時間 I、盤點初盤日：****年 1 月 1 日； II、財務(wù)部復(fù)盤日： ****年 1 月 1 日或次日。49 / 83第四章 運營部一、組織架構(gòu)50 / 83二、部門內(nèi)部基本流程圖51 / 83三、崗位職責營銷策劃經(jīng)理崗位職責： 1）深入了解客戶的意圖和要求，分析并準確挖掘客戶需求，撰寫項目建議書及方案；2）負責公司活動項目的策劃和方案的編制撰寫、修改、把關(guān)及打印、匯報、保密等工作； 3）負責項目各專業(yè)的協(xié)調(diào)、反饋、傳達、策劃、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作；4）負責與有關(guān)部門積極配合，有關(guān)信息的收集、匯總處理；5）上級安排的其他事務(wù)。12）注意事項 I、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數(shù)據(jù)的核對； II、各生產(chǎn)單位之盤點人員、初盤人及盤點負責人，請勿遲到、早退或缺席，并應(yīng)停留 在各自盤點區(qū)域內(nèi)靜候復(fù)點人員前往盤點； III、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，并請聽從管理人員指示，以免受盤物損壞造成公司損失。5）盤點范圍 I、佛山倉庫； II、公司其他倉庫，如團購倉等。退貨全部存入專門的退貨區(qū)，并建立相對應(yīng)的物料卡標明退貨信息。44 / 83存貨管理制度 WLZD021）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，特制定本制度；2）本制度所稱存貨，是指公司在佛山倉庫存放的成品及耗材、備品等，主要包括各類家具成品、包裝耗材、各類退貨、五金配件等；3）庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當分離，其中包括：物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；實物的驗收保管與采購應(yīng)分離；存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行；若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務(wù)重疊；4）佛山倉庫按照區(qū)位劃分為 ABCD 四區(qū)，并設(shè)立二層貨架存放貨物。 10 分；超出 2 小時回復(fù)，一次扣 分；IV、配送及時率≥95%（按 30 天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力） 15 分；每發(fā)生一次配送不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；V、安裝及時率≥95%（按 30 天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次安裝不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；依據(jù)：承諾的服務(wù)完成時間。V、商談合同：對符合我公司運輸要求的備選承運商，就合作細節(jié)進一步商定，答成初步的合作共識。III、要有與經(jīng)營范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備：對于公路承運商要有自己的運營車輛，有自營的運輸網(wǎng)點。1物流助理崗位職責：1）負責協(xié)助總監(jiān)和經(jīng)理的日常工作；2）負責佛山倉庫日常費用申請單的打印和審批流程，并建立