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某公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告-在線瀏覽

2024-08-31 17:26本頁(yè)面
  

【正文】 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告電子文件編碼GLWA073頁(yè)碼52銷售今年618萬(wàn),去年同期679萬(wàn)元,對(duì)比減少61萬(wàn)元。如按車間來(lái)分析,除鑄工車間、綜合車間比去年同期利潤(rùn)增加外,其他車間都不同程度地下降。如從今年品種產(chǎn)量變化來(lái)看影響利潤(rùn)較多的是鋁鑄件,去年鋁鑄件1~9月產(chǎn)量304噸,減少107噸。銅鑄件產(chǎn)量雖增加25噸,但是銅板產(chǎn)量增加較多,今年達(dá)70多噸。~9月全廠職工人數(shù)771人,去年同期702人。工資總額今年1~,去年同期支付45萬(wàn)元。管理人員工資比去年增加7000元,勞動(dòng)保護(hù)、營(yíng)養(yǎng)餐、冷飲費(fèi)用比去年同期多支付6000元,比去年增加。,1~。二、成本完成情況分析今年可比產(chǎn)品成本降低率計(jì)劃1%,實(shí)際1~%,%。成本下降原因是今年鍛鋼件產(chǎn)量比去年同期增加80多噸。1~3/噸。主要有材料單位成本節(jié)約3元,車間經(jīng)費(fèi)節(jié)約12元,企管費(fèi)、工資每噸成本比去年上升16元,廢品損失比去年每噸減少4元?!?。,鑄銅件成本今年1~9月平均單位成本是5363元,與去年平均單位成本5475元/噸,每噸下降112元
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