【正文】 來文件都應(yīng)交給資料員填寫收文登記表后，根據(jù)批準范圍發(fā)放。b) 資料員根據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放，發(fā)放時須填寫發(fā)文登記表。b) 其它與質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)在其封面的右上角標明與清單中相對應(yīng)的文件編號。d) 作廢文件由主管部門用“文件作廢通知單”通知資料員，由資料員收回并銷毀。e) 當(dāng)持有者不但任有關(guān)職位時或調(diào)離本項目部時，資料員應(yīng)將其所持有的文件和資料收回，并在發(fā)文登記表上注銷登記。g) 文件和資料的更改，一般應(yīng)由審批人員進行。h) 文件和資料需要復(fù)制時，需用部門均應(yīng)填寫文件復(fù)制登記表，經(jīng)工程技術(shù)部和資料員審批后再復(fù)制。，保證資料的完整性、準確性，具有可追溯性，按規(guī)定分別由各級技術(shù)負責(zé)人審核簽字，必要時，并經(jīng)施工監(jiān)理工程師簽字。 資料員按月收集技術(shù)資料，并規(guī)定順序整理，對由于管理失控造成涂改，偽造、隨意抽撤或損毀、丟失資料的將預(yù)以嚴重處罰。 采購 為確保本項目采購物資符合標準和規(guī)定要求，分包商具有實現(xiàn)質(zhì)量目標的質(zhì)量保證能力，對物資供應(yīng)商的評價，物資采購驗證及分包商管理按照公司《物資采購工作程序》和《分包商管理工作程序》執(zhí)行。，對工程質(zhì)量影響大或采購批量小，對工程質(zhì)量影響大，需要金額多的物資為C類物資——鋼筋、水泥、防水卷材、焊接材料、電纜等主要結(jié)構(gòu)材料?！∥褰稹⒐ぞ呒傲阈堑奈镔Y等。、B類物資的供應(yīng)商和中間商進行考核，并填寫“供應(yīng)考察報告”（一）、（二），最終形成合格供應(yīng)商名冊，C類物資可由物資供應(yīng)人員外觀檢驗結(jié)合抽樣試驗后采購。b) 采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收標準等，采購計劃一式兩份，計劃材料員保留一份，另一份交給采購人員開展采購。 采購比價a) 來源廣泛的Ａ、Ｂ物資，采購員可以在合格供應(yīng)商名冊中選擇三家以上進行比質(zhì)比價挑選采購。對于市場緊缺物資，供應(yīng)商來不及接受考察的而又生產(chǎn)急需的，由主管領(lǐng)導(dǎo)下達進貨指令，購進物資必須合格后，方可使用，所供產(chǎn)品質(zhì)量好的廠家，可考慮進入合格供應(yīng)商名冊。鋼材、水泥、砂、石、防水材料、閥門、電線、電纜等重要物資需按規(guī)定進行檢驗和試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不合格標識，并通知物資供應(yīng)商。 本工程需要進行產(chǎn)品標識和需有可溯性要求的產(chǎn)品包括： 需要進行產(chǎn)品標識的：a) 主要原材料（包括顧客提供的產(chǎn)品、對外加工的半成品）有：鋼材、水泥、砂、水泥砂漿空心砌塊、上下水管道、動力管道、強弱電線材、通風(fēng)管材、附屬工程安裝設(shè)備等。c) 工序產(chǎn)品的標識指分部分項工程各施工過程的標識等。e) 竣工圖的標識。b) 主要工序：隱蔽工程、焊接工程、防水工程、砼工程、砂漿砌筑工程、電氣（強弱電安裝）及設(shè)備安裝等。b) 分部分項工程施工過程的標識，由試驗員根據(jù)國家現(xiàn)行檢驗和試驗規(guī)范中的有關(guān)規(guī)定，對分部分項工程施工過程的產(chǎn)品進行檢驗和試驗取樣，采用標牌或書寫的形式進行樣件標識，對樣件的送檢及最終檢驗應(yīng)在取樣登記本、送檢報告和檢驗試驗報告中做好文字標識記錄，使每一件樣件在編號和記錄上都具有唯一性，以便可追溯，具體標識內(nèi)容如下：標牌標識內(nèi)容——取樣單位工程名稱、取樣部位、樣品的規(guī)格型號、樣品的編號、取樣時間；取樣登記本——工程名稱、取樣部位、樣件的規(guī)格型號、樣件的材料來源、取樣時間、樣件編號；送檢報告——送檢單位及工程名稱、送檢日期、樣件的規(guī)格型號、樣件材料來源、樣件編號、送檢人；檢驗和試驗報告——委托單位、委托人、工程名稱及施工部位、樣件的材料來源（類別或產(chǎn)地）、樣件的規(guī)格型號、送檢日期、檢驗日期、試驗編號、試驗員及審核人、負責(zé)人簽名。因此各專業(yè)工長負責(zé)做好施工日志、砼施工記錄、隱蔽驗收記錄、分部分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄，電、水、施工測檢測記錄等。其中基礎(chǔ)和主體工程的結(jié)構(gòu)驗收記錄；——施工單位、工程名稱、建筑面積、層數(shù)、結(jié)構(gòu)類型、施工日期、檢驗內(nèi)容、驗收時間、各驗收代表簽名；水、電、施工測試檢測記錄——工程名稱；施工單位；各種電機、機號；風(fēng)管級別；儀表型號；設(shè)備名稱及規(guī)格型號；檢測日期；檢測人員簽名；工程竣工交付后產(chǎn)品分布所處位置的標識，由技術(shù)資料員進行竣工圖的標識：標識內(nèi)容——（用碳素墨水）將設(shè)計變更內(nèi)容在施工圖上，用文字和圖樣標識，標明設(shè)計變更號，加蓋竣工圖章，修改人、審核人、技術(shù)負責(zé)人、單位負責(zé)人簽名并注明修改時間。質(zhì)量記錄中應(yīng)有以下幾種人員的簽證：制表人、檢查人、審核人，必要時還應(yīng)有最終確認人。b) 原材料進場前，材料員應(yīng)要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明（或檢驗報告）、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠家合格證明交技術(shù)資料員，作原材料可追溯性記錄。當(dāng)產(chǎn)品標識不清楚時，或原材料在搬運、貯存進程中丟失、損壞或在使用過程中標識未移植時，材料員應(yīng)按物資驗收記錄重新標識，確保和類標識具有唯一性，如水泥每一次進場的批量和時間不一樣，必須按進場時間一次重新標識，文字記錄每一類別每一批進場原材料的編號等都應(yīng)具有唯一性和可追溯性。2) 料具臺帳——材料類別、產(chǎn)品名稱、材料來源、規(guī)格型號、進場驗收日期、入庫數(shù)量、發(fā)出數(shù)量、發(fā)出日期、使用單位。4) 質(zhì)量臺帳——工程名稱、驗收入庫日期、驗收單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)合格證號、分供商名稱、生產(chǎn)廠家、物資去向、取樣試驗報告。e) 當(dāng)對工程質(zhì)量有重要影響和工序產(chǎn)品質(zhì)量形成過程歷史的追溯時，則由項目部執(zhí)行經(jīng)理全面負責(zé)，總工參加，組織專業(yè)工程師、專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)員以過程施工程序的逆方向進行追溯。水、電、風(fēng)等附屬設(shè)備安裝施工同樣照此方法進行追溯。 過程控制 為保證直接影響工程的建筑施工，安裝施工工序在有效受控狀態(tài)下進行，確保工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，本項目部的過程控制按照公司《施工工序控制程序》《施工設(shè)備管理工作程序》和《施工管理工作程序》執(zhí)行。本項目關(guān)鍵工序：——測量放線、地基處理及驗槽、攪拌站后臺配料、模板安裝、鋼筋綁扎、砼澆筑、廚房地面、衛(wèi)生間地面防水、屋面防水、施工及防雷接地、弱電綜合布線等。本項目特殊工序——鋼筋焊接。 一般工序控制： 結(jié)合工程任務(wù)，公司經(jīng)理組織有關(guān)人員對過程控制進行策劃，選定本部的主要人員組成。 各類資源的配備管理a) 管理人員和操作人員的配合管理：勞資員擬定生產(chǎn)所需各類崗位人員和作業(yè)隊伍需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，調(diào)動人員到位；對過程所需崗位人員和操作人員進行培訓(xùn)和考核，確保操作人員達到技藝規(guī)定的等級，具體培訓(xùn)考核按規(guī)定執(zhí)行。c) 施工機械配備需在當(dāng)?shù)刈赓U的設(shè)備，項目經(jīng)理與機械管理人員一道，對設(shè)備租賃單位進行調(diào)查，了解現(xiàn)有設(shè)備的性能狀態(tài)和租賃價格，然后擬定設(shè)備租賃計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，再租賃。以滿足過程環(huán)境的要求，現(xiàn)場臨時設(shè)備、材料堆放等施工用地應(yīng)嚴格按照施工組織設(shè)計中的施工平面布置使用，不得隨意占用，現(xiàn)場施工污水應(yīng)經(jīng)專設(shè)排水溝到沉淀池，經(jīng)沉淀后再排入市政污水管網(wǎng)。c) 各專業(yè)工長應(yīng)按項目執(zhí)行經(jīng)理和質(zhì)量組長策劃的環(huán)境要求進行控制管理，以確保滿足過程環(huán)境的要求。b) 操作使用必須嚴格按照操作規(guī)格及設(shè)備使用說明書規(guī)定進行，并進行適當(dāng)?shù)姆雷o和安排適宜的工作環(huán)境。d) 根據(jù)《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》、對設(shè)備操作人員的操作使用情況，以及設(shè)備的保養(yǎng)情況采用《設(shè)備檢查記錄表》，每月進行一次檢查，對查出的問題立即整改，確保施工中設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。b) 各專業(yè)工程師按照施工圖，施工組織設(shè)計（由總工負責(zé)組織專業(yè)工程師編制的施工方案）；現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、施工規(guī)程、施工內(nèi)部總承包合同及圖紙會審記錄中的有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)過程施工；對施工組織設(shè)計、施工及驗收規(guī)范、施工規(guī)程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并做好檢查記錄（采用要素檢查記錄表）；負責(zé)將圖紙會審記錄、設(shè)計變更和技術(shù)核定單發(fā)至各相關(guān)人員（注：由總工組織有關(guān)人員參加現(xiàn)場監(jiān)理召開的圖紙會審，并做好記錄雙方簽字后發(fā)放）；c) 各有關(guān)工長將施工圖紙，施工組織設(shè)計、現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、施工規(guī)程，施工內(nèi)部總承包合同及圖紙會審記錄中的有關(guān)規(guī)定，對作業(yè)班組進行分部分項的安全生產(chǎn)技術(shù)交底；搞好現(xiàn)場安全、文明施工；對過程施工進行監(jiān)控管理，做好各項施工記錄（如施工日志等）；搞好工序交接檢驗工作（采用三檢表），不允許不合格工序產(chǎn)品進入下道工序；對過程成品、半成品進行防護和保護。f) 質(zhì)監(jiān)員嚴格按照國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和驗收標準，以及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)質(zhì)量驗收標準，對工序產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控檢查，對過程查中發(fā)現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，立即要求工長和作業(yè)班組整改，并對整改后的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，確保合格的工序產(chǎn)品進入下道工序。b) 關(guān)鍵工序控制按條款執(zhí)行。c) 當(dāng)施工方案不能滿足關(guān)鍵工序能力要求時，由專業(yè)工程師編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝操作卡或所需采取的各項技術(shù)措施，（如雨季施工所采取的技術(shù)措施，雨季砼澆搗所采取的技術(shù)措施，以及砼澆搗后的防護措施等），總工審批后發(fā)至各相關(guān)人員執(zhí)行。技藝評定的內(nèi)容：確定應(yīng)達到的技術(shù)標準及工藝操作方法；確認工序所使用的工具、機具設(shè)備及測量檢測儀器；確定所需材料的材質(zhì)及規(guī)格型號；確定所需的技術(shù)參數(shù)；確定操作人員應(yīng)達到所規(guī)定的技藝標等級；必要時，可用文件樣件、圖示、加工樣件、樣板塊、樣板間等方式來確定技藝準則。e) 各專業(yè)工程師對評定的技藝標準、技術(shù)參數(shù)在過程操作中進行跟蹤監(jiān)控管理，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程參數(shù)不穩(wěn)定或達不到要求時，應(yīng)立即向總工匯報，由總工組織；技術(shù)組領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)工程師、各專業(yè)工長、質(zhì)監(jiān)員、試驗員、勞資員以及操作人員一道，從人、機、料、環(huán)、法五個方面的原因進行分析，找到影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素進行糾正。f) 各專業(yè)工程師對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或波動較大的關(guān)鍵過程，采用排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術(shù)進行原因分析，找到關(guān)鍵控制點，采取相應(yīng)措施對過程進行控制，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用按統(tǒng)計技術(shù)中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對過程參數(shù)中的砂漿配合比、砼配合比、砼坍落度，砼強度進行監(jiān)控管理，做好監(jiān)控記錄。檢查方法和檢查記錄按檢驗和試驗中的規(guī)定執(zhí)行。具體按糾正和預(yù)防措施中的規(guī)定執(zhí)行。j) 必要時，作業(yè)班組長按總工要求試做加工樣塊、樣間等工作，一但確認過程所需達到的技藝標準后，則應(yīng)嚴格按標準操作。 特殊過程的控制：由總工主持，項目經(jīng)理、質(zhì)量組長、各專業(yè)工程師、工長、技術(shù)員、質(zhì)監(jiān)員、試驗員參加，對特殊過程進行的設(shè)備、人員、工藝準備的預(yù)選鑒定，判斷是否具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力，并做好特殊過程預(yù)先鑒定記錄，特殊過程以過預(yù)先鑒定后，要先試做產(chǎn)品樣件，請駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師或設(shè)計代表認同簽字后，才能工式進行特殊過程施工，同時根據(jù)鑒定記錄，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和保證措施，確保從人員、工藝準備、設(shè)備、措施及操作上滿足設(shè)計規(guī)定的要求。 檢驗和試驗工作流程：進貨檢驗和試驗——過程檢驗和試驗——工序檢驗——最終檢驗和試驗——收集、整理檢驗和試驗記錄。 進貨檢驗和試驗 送檢物資包括：（但不限如此，將根據(jù)的關(guān)規(guī)定加以補充）。 對于送檢物資，試驗員根據(jù)“物資檢驗通知單”按中華人民共和國現(xiàn)行規(guī)范、標準要求取樣，必要時，邀請駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師、設(shè)計代表和質(zhì)監(jiān)員予以見證。試驗員及時催收送檢物資的檢驗和試驗報告。a) 符合驗收標準的物資，由庫管員標識，準予使用，并辦理物資驗收單，上帳上卡。 在確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，如供應(yīng)商為某一廠家，由材料收集、整理質(zhì)量資料，必要時，派員到供應(yīng)商貨源處驗證或抽取樣品進行檢驗和試驗，并將有關(guān)物質(zhì)驗證、檢驗和試驗的資料傳送到項目經(jīng)理部，在進貨檢驗時，本項目部將根據(jù)供應(yīng)商提供的合格證考慮檢驗的數(shù)量和性質(zhì)。 過程檢驗和試驗 施工過程中土方驗槽、砼、砂漿，鋼筋焊接性能、砌體及建筑設(shè)備安裝涉及的各工序施工的檢查分別由土建、安裝等專業(yè)工長進行，質(zhì)監(jiān)員進行工序檢查與核定，采用三檢制表執(zhí)行。其檢驗程序是各專業(yè)工長進行分部分項工程質(zhì)量評定并填寫質(zhì)量評定表，經(jīng)質(zhì)監(jiān)員核定后，請駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查驗收，合格簽字后轉(zhuǎn)入下一過程。 一般不能將未完成檢驗和試驗的工序轉(zhuǎn)入下道工序，如施工急需來不及在檢驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必需有可靠的追回程序，并由專業(yè)工長在相應(yīng)產(chǎn)品上明確標識、作好記錄。本工程限定例外轉(zhuǎn)序的工序包括：a) 主體結(jié)構(gòu)鋼筋加工件的制作：b) 主體結(jié)構(gòu)鋼筋的綁扎；c) 支模。工序例外轉(zhuǎn)序前，專業(yè)工長必須提交書面申請，經(jīng)專業(yè)工程師審核,當(dāng)檢驗和實驗結(jié)果出現(xiàn)不合格時,要有及時追回,不影響工程質(zhì)量的具體措施或方法. 分部工程的質(zhì)量檢驗評定除執(zhí)行上述規(guī)定外,還應(yīng)注重如下幾點:(a)地基與基礎(chǔ)和主體兩個分布由執(zhí)行經(jīng)理,總工程師,各專業(yè)工程師,專業(yè)工長和質(zhì)監(jiān)員評定,并經(jīng)駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師,設(shè)計代表認可簽字后方可進入下道工序。 最終檢驗和試驗，并為最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 本工程竣工驗收前，由項目經(jīng)理組織總工程師、和專業(yè)工程師、專業(yè)工長和質(zhì)監(jiān)員等人員按中華人民共和國GBJ300－88系列《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》進行認真地自檢和評定工作。 竣工驗收完成后，由總工程師組織工程技術(shù)人員匯集整理與編制全部施工技術(shù)資料，包括分承包方編制的施工技術(shù)資料，該對無誤后保存。當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗和試驗時，應(yīng)按不合格品的控制規(guī)定執(zhí)行。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 總則為保證本項目部所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備能被有效地管理、使用、校準和維修，不管是自有的、租用的，還是顧客的，均保證設(shè)備處于良好狀態(tài)，以便能證實施工符合規(guī)