【正文】 管理元素自評(píng)得分表 .........................................55附表七 設(shè)備設(shè)施安全管理元素自評(píng)得分表 .................................................64附表八 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理元素自評(píng)得分表 .................................................69附表九 職業(yè)衛(wèi)生管理元素自評(píng)得分表 .........................................................77附表十 安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)元素自評(píng)得分表 .........................83附表十一 檢查元素自評(píng)得分表 .....................................................................87附表十二 應(yīng)急管理元素自評(píng)得分表 .............................................................96附表十三 事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析元素自評(píng)得分表 .......................106附表十四 績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)元素自評(píng)得分表 ...............................................1141 / 118第 1 章 企業(yè)簡(jiǎn)介 1．1 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 新疆且末阿帕石棉礦石且末縣興嶸石棉有限責(zé)任公司的下屬企業(yè)，礦區(qū)位于且末縣西南的包斯唐特托拉克河?xùn)|岸，直線距離且末縣城 210KM，行政區(qū)域隸屬且末管轄，礦區(qū)地理坐標(biāo)：83176。52′46″83176。49′34″36176。315 國(guó)道從礦區(qū)北部的安迪爾通過(guò)，從且末縣城經(jīng)安迪爾至礦區(qū) 280KM,從安迪爾到礦區(qū) 100KM 為簡(jiǎn)易公路，通行較困難。開(kāi)采標(biāo)高為：3200m—3100m，有效期：——。 1．3 從業(yè)人員 石棉礦設(shè)礦長(zhǎng) 1 人，安全員 4 人，爆破員 6 人，保管員 3 人、爆破安全拐點(diǎn)編號(hào)X Y123456采深度：由 3200 米至 3100 米標(biāo)高，面積 。 1．4 主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)方式 (1)開(kāi)采工藝礦山開(kāi)采工藝：手持式鑿巖機(jī)穿孔→中深孔爆破→挖掘機(jī)采挖裝運(yùn)。2）運(yùn)輸方式礦山現(xiàn)采挖機(jī)裝礦汽車(chē)外運(yùn)作業(yè)。 2022 年 3 月，成立了以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，安全管理人員為組員的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組，開(kāi)始了安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建工作，具體工作如下： (1)軟件方面 根據(jù) AQ2022．1—2022《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》 、AQ2022．5—2022《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南》 、 《金屬非金屬礦山安全安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》 、 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GBl6423 202 《爆破安全規(guī)程》CB6722—2022 等一系列標(biāo)準(zhǔn)的要求，在結(jié)合本礦的基本條件情況進(jìn)行對(duì)標(biāo)工作，在原有的管理制度進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)等工作，3 / 118遵循“兩符合一提高”(符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本礦山的生產(chǎn)實(shí)際，提高礦山安全生產(chǎn)管理水平)的原則，形成了符合本礦山實(shí)際需要的安全管理制度、安全操作規(guī)程、各記錄表格(會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄、安全隱患落實(shí)整改記錄、糾正與預(yù)防措施記錄、事故、事件記錄等等)。 在員工中開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，讓員工知道自己崗位存在的危險(xiǎn)源，以及風(fēng)險(xiǎn)程度，如何采取相關(guān)措施防范，提出自己的意見(jiàn)，形成統(tǒng)一共識(shí)的基礎(chǔ)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改。的房子解決辦公室、會(huì)議室、職工宿舍等的問(wèn)題，為員工統(tǒng)一發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品(安全帽、手套、口罩等)。第 3 章 安全管理機(jī)構(gòu)及人員本礦設(shè)有礦長(zhǎng) 1 名，專職安全生產(chǎn)管理人員 3 名；礦長(zhǎng)任命了專職安全員、生產(chǎn)班責(zé)任人等，使安全生產(chǎn)得到了組織上的保障。礦長(zhǎng)王恒珍取得了新疆維吾爾自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)資格證，證號(hào)：第 11065070300112 號(hào)，安全管理人王宗龍4 / 118取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山安全管理人員資格證書(shū)證號(hào)：第 111065070400174 號(hào)，安全管理人員陳林新取得了新疆巴音郭楞蒙古自治州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的非煤礦山安全管理人員資格證書(shū)證號(hào)，證號(hào)：第 11065070400171。 石棉礦實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，共制定了 7 份安全生產(chǎn)責(zé)任制，主要包括：礦長(zhǎng)、安全員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、挖掘機(jī)司機(jī)等。 制定了挖掘機(jī)崗位操作規(guī)程。詳見(jiàn)附件 l0 安全生產(chǎn)管理制度目錄。開(kāi)展事故反思活動(dòng)，利用典型事例，開(kāi)展有針對(duì)性的安全管理教育，把發(fā)生的事故、事件認(rèn)真分析原因，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，使各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程讓每個(gè)人自覺(jué)去遵守。 對(duì)于礦長(zhǎng)、安全管理人員、特種作業(yè)人員，采用送培的方式進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)考試合格并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的操作資格證書(shū)后方可上崗作業(yè)。第 6 章 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)” 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取 我石棉礦對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用按照年度編制的安全投入計(jì)劃足額進(jìn)行提取，用于礦山的安全設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全標(biāo)志、安全教育培訓(xùn)、事故、事件預(yù)防、隱患整改等方面。 對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備逐步進(jìn)行更新。 工傷保險(xiǎn)6 / 118由于石棉礦人員流動(dòng)性大，按月份為從業(yè)人員繳納了工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，見(jiàn)附件 l1。結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的需要，從火災(zāi)、職業(yè)衛(wèi)生、緊急風(fēng)險(xiǎn)、交通運(yùn)輸、設(shè)備、設(shè)施、機(jī)械傷害等方面著手，進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制了職業(yè)危害清單。我石棉礦建立并執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》和《應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度》 ，以確定公司潛在的事故和緊急情況，保證事故或緊急情況出現(xiàn)時(shí)能及時(shí)做出正確響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故傷害和損失。 三、召開(kāi)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組會(huì)議，安排各組員工作任務(wù)，簽定責(zé)任書(shū)；四、擬定自評(píng)起始時(shí)間；五、開(kāi)始自評(píng)；六、問(wèn)題回饋；七、根據(jù)整改情況進(jìn)行再次評(píng)估；八、形成自評(píng)報(bào)告；九、上報(bào)。10 / 118對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定指標(biāo)表，我礦山標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分值等級(jí)：三級(jí)；我石棉礦安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)為：三級(jí)。對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定指標(biāo)表，本次自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)化得分等級(jí)為三級(jí)。一級(jí)按國(guó)家其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。我礦自評(píng)小組對(duì)礦山標(biāo)準(zhǔn)化得分、安全績(jī)效二項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果見(jiàn)表 10—3。為此我公司擬將我石棉礦申報(bào)為安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)，請(qǐng)各級(jí)主管部門(mén)預(yù)以審核批準(zhǔn)。 遵守法律法規(guī)與其他要求；178。(分?jǐn)?shù)　是－4 分；　最高分－8 分) 8 　　符合(15 分) 是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：178。 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；(分?jǐn)?shù)　是－ 分；　最高分－7 分) 7 　　 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？ (分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？ (分?jǐn)?shù)　是－5 分；　否－0 分) 5 　 　績(jī)效(20 分)全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（10 分）2－75%－90%（5 分）3－60%－75%（3 分）4－60%以下（0 分）0 　　 目標(biāo) (分?jǐn)?shù) 50 分) 29 　 　14 / 1181．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) ? 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　策劃(5 分) ? 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法？ (分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 ? 是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？178。 財(cái)力資源；178。 技術(shù)資源。 管理評(píng)審的結(jié)果；178。 以往安全生產(chǎn)的績(jī)效；178。 法律法規(guī)與其他要求。 員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）1－90%－100%（6 分）2－75%－90%（3 分）3－60%－75%（1 分）4－60%以下（0 分）0　 　 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：178。 法律；178。 地方法規(guī)；178。 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；178。 (分?jǐn)?shù)　是：1 分；　最高分：6 分)6 　　178。 需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分；178。(分?jǐn)?shù)　是：2 分；　最高分：6 分) 4　 　績(jī)效(12分)178。 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；178。(分?jǐn)?shù)　是：2 分；　最高分：6 分) 4　 　 融入 (分?jǐn)?shù) 40 分) 26 　 　 ? 針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　策劃(4分) ? 制度是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2　 　 ? 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ (分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 ? 是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　執(zhí)行(8 ? 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？ (分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　17 / 1182．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求分) 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（6 分）%－90% （3 分）%－75% （1 分）%以下 （0 分）3　 　? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：178。 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 178。 將其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)教材；178。(分?jǐn)?shù)　是：2 分；　最高分：8 分) 4　 　績(jī)效(16分) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5 分）%－90% （3 分）%－75% （1 分）%以下 （0 分）1 　　符合性(9分) 評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：178。 按規(guī)定定期評(píng)審；178。 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；178。(分?jǐn)?shù)　是：3 分；　最高分：12分) 9 　　附表三 安全生產(chǎn)組織保障元素自評(píng)得分表3．安全生產(chǎn)組織保障19 / 118元素編號(hào) 項(xiàng)目 評(píng)分內(nèi)容 評(píng)分辦法 實(shí)得分扣分說(shuō)明考核得分 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (分?jǐn)?shù) 60 分) 42 　 　 ? 是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　策劃(6 分)? 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門(mén)、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 ? 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門(mén)、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　 ? 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明？(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 ? 各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 2 　 　 ? 是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？(分?jǐn)?shù)　是－3 分；　否－0 分) 3 　 　執(zhí)行(12 分)? 是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？(分?jǐn)?shù)　是－2 分；　否－0 分) 0 　 　 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）1－是 （4 分）2－部分（2 分）3－否 （0 分）2 　　符合(18 分)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的依從程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4 分）%－90% （2 分）%－75% （1 分）%以下 （0 分）4 　　20 / 118 ? 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：178。 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；178。 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；178。 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；178。 主持召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問(wèn)題；178。 每年至少組織開(kāi)展 1 次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；178。 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。 對(duì)職能部門(mén)和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4 分）%－90% （2 分）%－75% （1 分）%以下 （0 分）2 　　 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）是 （6 分