【正文】 毀。 文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。 記錄是一種特殊文件，應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行控制.，并形成記錄。2．適用范圍本程序適用于本公司對(duì)證明安全標(biāo)準(zhǔn)化管理休系有效運(yùn)行的記錄的控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置。其審批原件由安全科存檔。 記錄的填寫 記錄的填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰。未發(fā)生的項(xiàng)目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不得空白。 記錄要求用鋼筆、黑色簽字筆填寫。 記錄由使用部門收集、編目，以便于索引。所存記錄應(yīng)保持整潔、完整。 使用部門應(yīng)指定專人保管記錄，貯存條件應(yīng)防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等，防止損壞、變質(zhì)和丟失。各部門填寫本部門使用記錄的清單。在規(guī)定期限內(nèi)必須保證記錄的完整。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的記錄需借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5 相關(guān)文件a《文件控制程序》b《記錄控制清單 》人力資源控制程序1目的制定本程序的目的是確保滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行所需的人才，并且保證在安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的所有人員能夠具備相應(yīng)的能力，同時(shí)提高公司全體員工的素質(zhì)和安全意識(shí)，掌握與本崗位有關(guān)的知識(shí)與技能，滿足安全標(biāo)準(zhǔn)化體系有效運(yùn)行的需要。3 職責(zé) 辦公室是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)《員工崗位能力要求》的編制、培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育、員工能力考評(píng)、并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； 各部門提供在崗人員現(xiàn)狀與培訓(xùn)要求，配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)?！秵T工崗位能力要求》發(fā)往各部門和車間。 管理層培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)，危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應(yīng)急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理； 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工培訓(xùn)工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)，依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明。同時(shí)評(píng)估培訓(xùn)效果，保留了培訓(xùn)記錄，每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求，建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制。 培訓(xùn)時(shí)間要求經(jīng)理不少于 40 學(xué)時(shí)，安全管理人員不少于 120 學(xué)時(shí)，職能部門負(fù)責(zé)人不少于 40 學(xué)時(shí)，員工不少于 32 學(xué)時(shí)。 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求在每年一月底制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等）經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后發(fā)往各部門，并負(fù)責(zé)組織按計(jì)劃實(shí)施。 培訓(xùn)結(jié)束后，人力資源部門按培訓(xùn)項(xiàng)目建立培訓(xùn)檔案，檔案應(yīng)包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)人員考勤簽到表、授課教材或教案、考試與考核成績匯總表、考試試卷等。 培訓(xùn)有效性評(píng)估主要涉及以下四個(gè)主要方面： a 培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，包括教材、場(chǎng)地、師資水平、方法、時(shí)間等；b 學(xué)員考核成績?cè)u(píng)估，包括筆試、面試、現(xiàn)場(chǎng)提問、心得報(bào)告等；c 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，包括知識(shí)的掌握運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等；d 工作效績?cè)u(píng)估包括培訓(xùn)前后安全意識(shí)、事故率等差異。 能力評(píng)定主管副總組織辦公室及安全科對(duì)公司所有從事安全有影響的人員根據(jù)《員工崗位能力要求》和培訓(xùn)后考核結(jié)果進(jìn)行資格能力評(píng)定，對(duì)評(píng)定結(jié)果不合格的人員應(yīng)限期進(jìn)行補(bǔ)課和再考核，仍不合格者調(diào)離崗位。3 職責(zé) 主管安全副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素的確定及分級(jí)結(jié)果。 安全科是新項(xiàng)目的歸口管理部門，應(yīng)按照“三同時(shí)”的要求，考慮防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 4 工作程序 危險(xiǎn)源辨識(shí) 辨識(shí)職業(yè)安全健康危險(xiǎn)源應(yīng)以生產(chǎn)中影響職業(yè)安全健康的活動(dòng)為依據(jù)； 危險(xiǎn)源分為第一類危險(xiǎn)源和第二類危險(xiǎn)源 第一類危險(xiǎn)源a 產(chǎn)生供給能量的裝置、設(shè)備； b 使人體或物體具有較高勢(shì)能的裝置、設(shè)備場(chǎng)所； c 能量載體； d 危險(xiǎn)物質(zhì)，如有毒有害易燃易爆物質(zhì)等。 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法 常用辨識(shí)方法 a 經(jīng)驗(yàn)分析法包括對(duì)照分析法和類比分析法； b 工作任務(wù)分析法； c 安全檢查表法。 各單位將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》報(bào)公司安全科。 危險(xiǎn)源定量評(píng)價(jià)法根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)睦評(píng)價(jià)法（D=L*E*C）確定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。介于兩種情況之間的規(guī)定若干個(gè)中間值，詳細(xì)情況如表 1。表2 人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（ E ) 分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境非常罕見地暴露c 發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果C：把無傷害規(guī)定分值為1，把造成多人死亡的可能性分值規(guī)定為100，其它情況的分值規(guī)定在1與100之間，詳細(xì)倩況如表3。詳細(xì)情況如表4。 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 根據(jù)本程序 確定的重大風(fēng)險(xiǎn)因素，公司按照《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》的要求，制定整改措施計(jì)劃，明確整改項(xiàng)目、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間口