企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)準(zhǔn)則-在線瀏覽
2024-08-24 19:48本頁面
【正文】 （2）請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2．采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（3）原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。2．外購：由國外采購部門負責(zé)辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。（三）國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價1．采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。3．屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。5．采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第十條 呈核及核決1．采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”上詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。表125采購核決表采 購 類 別核 決 限 額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多少經(jīng)理 總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括雜項購置）的非生產(chǎn)器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括雜項購置）的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理 總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。2．若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系1．國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。第十三條 整理付款1．物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。3．短交應(yīng)補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。（四）境外采購作業(yè)處理（含進口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第十四條 詢價、比價、議價1．外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應(yīng)于“請購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。第十五條 呈核及核決1．比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。（2）采購金額以C
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