【正文】 0520 目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn)行溝通。適用范圍適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。職責(zé)負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。負(fù)責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。⑴定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見和建議。負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。⑵負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。溝通的主要內(nèi)容：⑴甲方對(duì)公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度；⑵合同實(shí)施過程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，研究解決辦法。信息溝通程序 共6頁 第3頁、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)及竣工驗(yàn)收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對(duì)工程施工質(zhì)量的滿意度。按照工程保修合同,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個(gè)月以上的工程，每季度溝通一次。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。，并進(jìn)行分析。、識(shí)別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求信息溝通程序 共6頁 第4頁控制程序》。，對(duì)施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)、單位時(shí)，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)附近的社區(qū)和單位。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表匯報(bào)。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。，公司工會(huì)建立“勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部/分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)進(jìn)行溝通。，可以利用安全簡(jiǎn)報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。，可采用：通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)、例會(huì)等。每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會(huì)。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。，工程項(xiàng)目部/分公司/公司相關(guān)部室對(duì)本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對(duì)存在的問題，提出改進(jìn)措施。信息溝通程序 共6頁 第6頁每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司管理體系。本程序包括：GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責(zé)⑴主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。⑴負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；⑵批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計(jì)劃。⑴負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃并發(fā)至相關(guān)部門；⑵匯總管理評(píng)審所需的資料；⑶負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審程序 共5頁 第2頁⑷起草《管理評(píng)審報(bào)告》；⑸對(duì)評(píng)審決議的落實(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；⑹保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。⑵提出本部門/單位的措施和建議。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。，報(bào)管理者代表審核，總管理評(píng)審程序 共5頁 第3頁經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：；包括第一方、第二方、第三方對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。，收集評(píng)審資料。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問題報(bào)告。 ⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。，發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總管理評(píng)審程序 共5頁 第5頁結(jié)，擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門/單位。，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。本程序包括GB/T190012000 ；GB/T240011996 ；GB/T280012001 ；職責(zé)⑴負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對(duì)其能力提出要求。⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計(jì)劃，并協(xié)助實(shí)施。術(shù)語和定義人力資源控制程序 共5頁 第2頁引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長(zhǎng)；有技術(shù)等級(jí)要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部機(jī)動(dòng)車駕駛員、信號(hào)工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。并對(duì)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，使其意識(shí)到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。人力資源控制程序 共5頁 第3頁，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)。⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)勞人部備案。⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。⑶通過培訓(xùn)，使職工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及人力資源控制程序 共5頁 第4頁如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級(jí)以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。⑸人員上崗后，不能勝任工作的。⑴勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部/分公司保存各自的記錄。⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。適用范圍本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理；⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。工作程序，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。 施工設(shè)備管理程序 共4頁 第2頁。，方能上崗工作。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。外租施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用前，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場(chǎng)檢查記錄。，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。，認(rèn)真填寫機(jī)械履歷書。，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計(jì)劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修計(jì)劃可根據(jù)具體情況按月進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)自有施工設(shè)備的工作噪聲進(jìn)行控制。禁止將廢油排放到地面或下水道中。相關(guān)文件《施工過程控制程序》《現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備管理辦法》《施工設(shè)備維修管理辦法》《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》《市政工程施工安全操作規(guī)程》質(zhì)量記錄(CX07—表1)；(CX07—表2)；(CX07—表3)。有效履行工程合同。本程序包括GB/T19001—2000 、。⑴確認(rèn)公司是否能夠按計(jì)劃、按工期要求履行合同。確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。確認(rèn)人力資源的保證能力。負(fù)責(zé)履行合同。工程造價(jià)5000萬元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評(píng)審并批準(zhǔn)。工作程序（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。、法規(guī)的要求。，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時(shí)，由營銷中心組織評(píng)審，與顧客簽訂補(bǔ)充合同，并通知相關(guān)部室及項(xiàng)目經(jīng)理部。相關(guān)文件《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā)[1983]122號(hào)）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建[1993]78號(hào)）《建設(shè)工程施工合同管理辦法》記錄物資采購和管理程序編碼：SZS/CX/B—09 共5頁 第1頁編 制： 甄小光 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520 目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。職責(zé)⑴負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉庫管理工作。術(shù)語和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。，具體執(zhí)行《公司物資供方評(píng)審準(zhǔn)則》。“合格供方名冊(cè)”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)?！段镔Y合格供方名冊(cè)》，可作為采購物資時(shí)選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評(píng)審。，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。物資采購和管理程序 共5頁 第3頁，實(shí)施物資采購時(shí)，編制的采購計(jì)劃，由工程項(xiàng)目部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批?！百|(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。工程項(xiàng)目部/分公司材料員負(fù)責(zé)檢查進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。物資采購和管理程序 共5頁 第4頁，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識(shí)管理辦法》。，工程項(xiàng)目部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn)收、入庫手續(xù)。材料保管員對(duì)入庫材料的保管及對(duì)露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。適用范圍適用于對(duì)公司工程分包的管理。職責(zé)負(fù)責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。檢查工程項(xiàng)目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。工作程序、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，工程項(xiàng)目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報(bào)公司營銷中心。，營銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對(duì)分包方進(jìn)行年終評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊(cè)”。，不得再分包或轉(zhuǎn)包。，執(zhí)行公司《物資采購和管理程序》。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》。，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。，報(bào)工程項(xiàng)目部計(jì)量管理員。，執(zhí)行《不合格品控制程序》。相關(guān)文件《物資采購和管理程序》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《環(huán)境運(yùn)行控制程序》《施工安全勞動(dòng)保護(hù)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《施工過程控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》質(zhì)量記錄勞務(wù)供方控制程序編碼：SZS/CX/B—11 共3頁 第1頁編 制： 沈士紅 審 批： 王文治發(fā)布：20030520 實(shí)施：20030520