項目管理風(fēng)險識別及控制措施表-在線瀏覽
2024-08-11 01:19本頁面
【正文】 理手冊29特種設(shè)備未辦理備案手續(xù)或手續(xù)辦理滯后；。以重大誤解或顯失公平與材料供應(yīng)商解除合同，退回錯誤的采購標(biāo)的物，重新采購，依據(jù)采購人員的責(zé)任制度歸責(zé)施工生產(chǎn)管理手冊31項目部對采購計劃需求不認(rèn)真，導(dǎo)致材料采購數(shù)量超出實際需要。分公司工程科審核。施工生產(chǎn)管理手冊32工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告不齊全在進場前補全，如不能補全換齊全的進場；但為保證工程繼續(xù)施工，可提前安排進場時間，做好預(yù)備工作；或者租賃齊備的設(shè)備進場施工生產(chǎn)管理手冊33項目材料管理混亂，收發(fā)存記錄不完善帶來的風(fēng)險梳理項目管理材料，完善項目管理資料和臺帳，預(yù)防不定風(fēng)險的發(fā)生。施工生產(chǎn)管理手冊35項目在采購招標(biāo)時對市場信息考察不足或不按公司規(guī)定執(zhí)行，在招標(biāo)前已定中標(biāo)單位不能貨比三家可能影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。規(guī)范現(xiàn)場管理，根據(jù)施工工藝，控制材料用量，并進行檢查，嚴(yán)格控制材料浪費。施工生產(chǎn)管理手冊37工程項目輔材及危險用品庫房貯存管理施工生產(chǎn)管理手冊38工程項目現(xiàn)場木材物資管理施工生產(chǎn)管理手冊39安全管理資料收集不全職責(zé)分配清晰，責(zé)任到人。分子公司加強檢查管理 建筑工程施工安全資料管理規(guī)程 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全檢查制度安全考核流程40腳手架搭設(shè)不符合安全要求腳手架搭設(shè)應(yīng)與專項方案相符。加強持證上崗檢查工作，加強腳手架的驗收工作。編制有針對性的應(yīng)急預(yù)案并進行演練。完善基坑周邊及基底擋排水設(shè)施。及時進行安全設(shè)施驗收太原市建筑施工項目安全文明標(biāo)準(zhǔn)化清單安全檢查制度安全驗收記錄流程43大型設(shè)備管理不到位出現(xiàn)隱患加強對大型設(shè)備安全管理的學(xué)習(xí)操作人員必須持證上崗增加對大型設(shè)備的檢查對大型設(shè)備的安拆過程進行監(jiān)督。 建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程安全檢查制度設(shè)備驗收使用流程設(shè)備進出場審批流程44勞動防護用品使用不當(dāng)加強勞動防護用品使用的檢查加強對施工人員的教育 勞動防護用品配置管理辦法安全檢查制度安全培訓(xùn)教育審批流程45消防設(shè)施配備不全學(xué)習(xí)消防規(guī)范及制度加強消防設(shè)施配備數(shù)量加大消防安全的教育建筑工地臨時消防規(guī)范施工現(xiàn)場消防安全管理制度安全培訓(xùn)教育審批流程46臨時用電布置違規(guī)加強臨時用電的培訓(xùn)教育, 加強持證上崗檢查工作對現(xiàn)場臨時用電提前規(guī)劃、合理布置按照臨時用電專項方案要求進行管理施工現(xiàn)場臨時用電技術(shù)規(guī)范安全培訓(xùn)與教育流程安全技術(shù)交底流程47有毒有害、易燃易爆物品使用存放不當(dāng)設(shè)立獨立庫房并有專人管理。嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求擺放、使用。有毒有害、易燃易爆物品嚴(yán)格執(zhí)行出入庫登記制度。現(xiàn)場搭設(shè)木工棚，周邊設(shè)置隔音設(shè)施。優(yōu)先采用低噪聲設(shè)備機械。特殊情況辦理夜間許可證。對現(xiàn)場大型燈光布置位置進行，大型燈光一律朝下方傾斜。52廢棄物亂丟有毒有害廢棄物亂扔；其他廢棄物亂扔；垃圾池按照可回收垃圾池、不可回收垃圾池設(shè)置；設(shè)置專門的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理。內(nèi)部會計稽核制度55預(yù)算管理風(fēng)險1強化預(yù)算收支管理，科學(xué)編制部門預(yù)算2加強數(shù)據(jù)的審核，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確3加大對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)管力度。固定資產(chǎn)核算管理辦法57應(yīng)收賬款風(fēng)險1制定實時可行的清收政策，針對具體問題具體分析2建立并完善清欠臺賬，定期對賬并分析應(yīng)收款項賬齡。2 正確執(zhí)行工程計量規(guī)范、成本開支范圍和計算方法的有關(guān)規(guī)定，在堅持權(quán)責(zé)發(fā)生制的基礎(chǔ)上，保證項目成本的合理性、真實性和可比性。4 成本費用列支要取得合規(guī)票據(jù)，做到不可抵扣項目，按“價稅分離、合理抵扣”的原則，準(zhǔn)確列支成本費用。2 要嚴(yán)格按照增值稅發(fā)票管理制度執(zhí)行。崗位分離。2妥善保管空白發(fā)票，不得丟失。發(fā)票管理辦法61增值稅虛開發(fā)票的風(fēng)險1有效監(jiān)控經(jīng)濟業(yè)務(wù)與發(fā)票的真實性2嚴(yán)格把控“誰送貨，誰開票”，原則。2做好發(fā)票登記臺賬，按時認(rèn)證。2簽訂各類經(jīng)濟合同時，要斟酌有關(guān)涉稅條款的稅負(fù)問題。2按制度嚴(yán)控不合規(guī)的票據(jù)入賬。稅務(wù)管理手冊、《中華人
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