【正文】 文件控制為確保公司管理體系文件的充分、適宜、有效，必須對公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保有關(guān)的文件進(jìn)行控制。其控制要點(diǎn)如下： 文件包括管理手冊、程序文件、指導(dǎo)全公司的第三層次作業(yè)文件和指導(dǎo)本部門的第三層次作業(yè)文件。，以確保文件 的適宜性和充分性。外來的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)在使用前由品質(zhì)部識別其版本的有效性，并進(jìn)行控制發(fā)行。并建立發(fā)放與回收記錄。職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)應(yīng)通知相關(guān)方。 為便于文件的識別與查找，各部門應(yīng)編制文件清單。（，）記錄控制為了提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須對管理體系運(yùn)行涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保活動的所有記錄進(jìn)行控制。 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、端正，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。 記錄的保管條件應(yīng)做到防水、防潮、防鼠、防蟲。過期記錄由各保存單位根據(jù)保存期限予以銷毀。 支持性文件 《文件與記錄管制程序》管理職責(zé)： 管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動對公司建立、實(shí)施的管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。 按規(guī)定的時間間隔（一般不超過12個月）組織管理評審，確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性。公司領(lǐng)導(dǎo)層在策劃、建立管理體系時就充分考慮了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的基本原則，通過識別、確定顧客需求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系要求，并采取有效措施確保顧客需求和期望得以實(shí)現(xiàn)。()質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、安全和環(huán)境方針并形成文件，列入管理手冊中。、安全和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；體現(xiàn)對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求的承諾；體現(xiàn)對環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的承諾。、安全和環(huán)境方針發(fā)布后應(yīng)在全體員工中宣傳貫徹，確保各級理解并執(zhí)行,同時傳達(dá)給相關(guān)方和公眾。若需對方針進(jìn)行修改，由管理評審會議決定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)修改后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)在公司相關(guān)部門分解、落實(shí)。 質(zhì)量、安全和環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與方針保持一致。 當(dāng)公司管理體系遇到標(biāo)準(zhǔn)換版、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司改制等較大變更時，應(yīng)及時召開管理評審對管理體系進(jìn)行策劃。（）危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃為了充分識別危險源、環(huán)境因素，正確評價風(fēng)險等級并策劃、制定相應(yīng)的控制措施。為此，公司編制了《危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序》，控制要點(diǎn)如下：、風(fēng)險評價及控制措施的策劃工作由公司安全環(huán)保委員會負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。（工序）、活動類別進(jìn)行，并覆蓋:1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；2) 所有進(jìn)入工作、作業(yè)場所的人員（包括相關(guān)方、合同方和訪問者）的活動；3) 工作、作業(yè)場所的所有設(shè)施（包括公司的和供方提供的）；4) 環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效利用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)問題。具體按LEC法評價、環(huán)境多因子綜合評分法進(jìn)行。作為進(jìn)行生產(chǎn)安全管理和污染預(yù)防的依據(jù)。策劃、制定風(fēng)險控制措施時按如下順序選擇：消除風(fēng)險、降低風(fēng)險、使用個體防護(hù)裝置。 風(fēng)險控制策劃的結(jié)果應(yīng)通過以下渠道進(jìn)行控制：制定目標(biāo)和管理方案、納入運(yùn)行控制、制定應(yīng)急計(jì)劃、加強(qiáng)培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識。（）職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求為了使公司相關(guān)人員及時獲得有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法規(guī)及其他要求的有效版本，認(rèn)識和了解所應(yīng)履行的法律義務(wù)，公司在《法律法規(guī)管制程序》中規(guī)定了法規(guī)和行業(yè)要求、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的獲取渠道，發(fā)放、控制和更新方法。（）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案為了更好的實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，有效的控制重大危險源和環(huán)境因素。承擔(dān)安全和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)部門按品質(zhì)部的要求編制、制定相應(yīng)的管理方案。對評審中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)或因作業(yè)活動、實(shí)施條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂。規(guī)定了各部門職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。詳見：附圖一 公司質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系覆蓋組織機(jī)構(gòu)圖、安全和環(huán)境保護(hù)職責(zé)與權(quán)限：1） 負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、護(hù)環(huán)境保護(hù)法和有關(guān)法規(guī)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé)。3） 批準(zhǔn)按照GB/T190012008；GB/T240012004；GB/T280012011的標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；4）負(fù)責(zé)制定和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并對質(zhì)量和環(huán)境做出承諾；5）負(fù)責(zé)確定公司部門分布及職責(zé)權(quán)限；6）委任管理者代表；7）批準(zhǔn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件；8）負(fù)責(zé)主持管理評審；9）負(fù)責(zé)按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品評審的確認(rèn)；10）負(fù)責(zé)公司重大事宜的決策。 員工代表： 1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目標(biāo)；2）組織員工積極參加各項(xiàng)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)活動；3）建立、實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。并通過人力資源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體員工的工作積極性。7）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施人力資源管理、后勤管理控制等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。：1)負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，及時了解和識別客戶明確的、隱含的、法規(guī)要求和公司附加的需求，不斷為公司提供新的經(jīng)營和發(fā)展增長點(diǎn)。并根據(jù)客戶要求制定從原材料、輔料、外包采購到產(chǎn)品出貨全過程的控制要求措施，確保客戶要求的目標(biāo)。若訂單遇到招投標(biāo)形式時，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的評審、投標(biāo)文件的制作、審核、評審等招投標(biāo)工作的組織與合同管理工作。5）負(fù)責(zé)組織客戶溝通、客戶滿意度測評和對客戶的售前、售中、售后全過程服務(wù)工作，及時了解顧客的意見與需求、并組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，不斷滿足客戶需求，做好客戶維護(hù)工作。7）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風(fēng)險控制措施的策劃與控制。確保產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的配置、保養(yǎng)、維修與管理，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率、生產(chǎn)設(shè)備利用率指標(biāo)達(dá)標(biāo)。5）負(fù)責(zé)本部門的5S推行工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、在制品流轉(zhuǎn)有序，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提供良好的工作環(huán)境。7）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書以及設(shè)備安全操作規(guī)程等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。9）負(fù)責(zé)機(jī)臺設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及管理：1）負(fù)責(zé) ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理體系日常管理。3）貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件及外來文件管理工作化學(xué)原料，原材料等入廠檢驗(yàn)（）。6）制成品檢驗(yàn)（）。8）客戶反饋的品質(zhì)問題（Q E)9）不合格品發(fā)生原因追溯糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和不合格品的處理。11）負(fù)責(zé)制定提供給顧客的不含重金屬保證書。13）向公司相關(guān)部門傳達(dá)顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求。15) 對所有進(jìn)入本公司的物料及零部件進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量的監(jiān)督和控制。17) 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序、檢測設(shè)備控制程序、不合格品控制程序及產(chǎn)品抽 樣計(jì)劃等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。 采購:（1）負(fù)責(zé)物資采購、服務(wù)采購和外包采購供應(yīng)商的信息收集與評價工作，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名錄。（2）負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協(xié)議，明確供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任與義務(wù)，以降低公司采購過程中的相關(guān)風(fēng)險。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵物資必要時與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（4）負(fù)責(zé)編制、實(shí)施供應(yīng)商管理、采購控制程序等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。1）、倉庫（1） 負(fù)責(zé)物料的接收、儲存、標(biāo)識和發(fā)放；（2） 負(fù)責(zé)物料的物帳卡一致及原材料的先進(jìn)先出原則；（3） 負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和出貨的防護(hù)工作；（4） 負(fù)責(zé)各種單據(jù)的及時進(jìn)帳、處理和定期檢查跟蹤；（5） 負(fù)責(zé)倉庫各類儲存、防護(hù)等設(shè)施的正常操作及維護(hù)，確保倉庫正常運(yùn)作；負(fù)責(zé)本區(qū)間的消防安全器材的管理工作；（6） 負(fù)責(zé)庫存物料的安全保管，按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)，保證實(shí)物與系統(tǒng)帳的一致；（7） 參與公司體系推行工作及相關(guān)文件制作。2） 配合品管部門抓好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理工作。4） 配合生產(chǎn)部做好員工培訓(xùn)工作和培訓(xùn)效果測定工作。6） 定期向管代，匯報(bào)工作中存在的問題，和進(jìn)度情況。1） 負(fù)責(zé)樣品、試作品制作技術(shù)服務(wù)等工作。并負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中的工藝問題，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。4) 負(fù)責(zé)編制、實(shí)施新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與管理控制等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。（不在質(zhì)量管理體系要求范圍內(nèi)）1)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，負(fù)責(zé)組織本部門人員貫徹執(zhí)行國家財(cái)務(wù)方針、政策、法令及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。3)組織財(cái)務(wù)成本分析和會計(jì)核算，及時提供各類財(cái)務(wù)報(bào)表并及時報(bào)出，按期提供公司經(jīng)濟(jì)活動分析資料。7)監(jiān)督各項(xiàng)物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案所需費(fèi)用的及時提供、監(jiān)督與結(jié)算。（）管理者代表公司總經(jīng)理指定一名領(lǐng)導(dǎo)成員為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，正式簽發(fā)委托任命書，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 公司行政部為溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督的歸口管理部門，建立了以會議、簡報(bào)、文件、公告欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式的溝通渠道。 公司的員工代表經(jīng)全體員工民主推選后總經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)生，負(fù)責(zé)組織員工積極參加職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作中去，并進(jìn)行民主監(jiān)督。 公司行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部安全科按各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)與外部的信息交流工作，并有效處理相關(guān)方提出的意見和咨詢。管理評審會議主席：總經(jīng)理成員：管理者代表、各部門經(jīng)理、其他指定人員參加（如因事需缺席時，可以派代表參加會議）。 顧客反饋意見，包括顧客滿意和不滿意的信息及處理情況。 產(chǎn)品質(zhì)量情況及發(fā)展趨勢的分析報(bào)告。 以往管理評審改進(jìn)措施的實(shí)施效果。 改進(jìn)建議 管理評審的輸出、充分性和有效性的評價結(jié)論。管理評審報(bào)告中應(yīng)包括上述管理評審輸入和管理評審輸出的內(nèi)容。 管理評審的具體實(shí)施執(zhí)行《管理評審管制程序》。以確保管理體系有效運(yùn)行。（）人力資源 總則本公司編制并實(shí)施《人力資源管制程序》，對人力資源進(jìn)行有效的控制，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作的人員能夠勝任。、工段的培訓(xùn)需求編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。、考核和評價記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需求確定、配置并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 生產(chǎn)廠房和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具等 支持性服務(wù)包括風(fēng)、水、氣、電的供應(yīng)和運(yùn)輸、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等、維護(hù)和保養(yǎng)（其中，辦公、通訊設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)）。 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境滿足要求，公司在《設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序》中做出了明確規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)保運(yùn)行的策劃，同時對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，編制形成了一系列程序文件、作業(yè)文件、規(guī)范、規(guī)程等。4）為