【正文】 版 本 號0XXXXQMP0016. 質(zhì)量改善活動頁 次1/41 目的通過對公司在不合理因素下（品質(zhì)不良、顧客不滿、設(shè)備故障等）的分析，提出改善活動或?qū)ο?，追求品質(zhì)，以提高生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本實現(xiàn)顧客滿意。3 術(shù)語和定義 外部質(zhì)量問題：在進料檢驗或制程中發(fā)現(xiàn)由外包商或供應(yīng)商未達到本公司產(chǎn)品品質(zhì)要求引發(fā)的質(zhì)量問題。 設(shè)備改善：以改善設(shè)備為主，目的是增進生產(chǎn)效率，提升設(shè)備運轉(zhuǎn)率降低空轉(zhuǎn)的改善活動。 質(zhì)量改善：提升產(chǎn)品合格率減少客戶投訴為目的的改善活動。 業(yè)務(wù)部：對客戶滿意度及本部門質(zhì)量目標進行統(tǒng)計、分析和持續(xù)改善。 改進主導(dǎo)部門：負責向高層報告之窗口單位，主導(dǎo)發(fā)送方案計劃之實施、協(xié)調(diào)、進度跟蹤、效果確認，改善記錄歸檔保存。 各部門改善效果好壞的信息，可以通過應(yīng)用下面的技巧改進實施。 改善部門對改善項目目標的制訂要量化可操作性強，并及時會同相關(guān)部門進行信息的交流。具體參照《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程序》（OPQA027）執(zhí)行。XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP001 標準作業(yè)活動管理頁 次2/41 目的 為了確保現(xiàn)場的人、機、料、法、環(huán)，遵照現(xiàn)場的規(guī)格（標準、作業(yè)指導(dǎo)書等）執(zhí)行，以便保持穩(wěn)定的生產(chǎn)效率及合格的產(chǎn)品。3 術(shù)語及定義 現(xiàn)場標準審核：質(zhì)量管理體系中現(xiàn)場直接相關(guān)的文件審核，作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、控制計劃、管理流程等相關(guān)規(guī)則的審核活動。4 職責權(quán)限 IPQC：負責對各工程現(xiàn)場日?；楣ぷ?； 品管部：負責組織制訂內(nèi)部審核計劃并實施。5 作業(yè)流程 內(nèi)審員的選擇 內(nèi)審員必須具有高中以上或同等水平學歷； 必須經(jīng)過ISO9001質(zhì)量管理體系標準8個小時的培訓，通過考核取得內(nèi)審員資格證 審核計劃的制訂 年度審核計劃由管理者代表或指定代理人制訂并發(fā)出給相關(guān)部門。 內(nèi)審活動的實施 審核開始前應(yīng)召開首次會議，由審核組長主持。參加首次會議的人員包括各部門負責人、項目負責人、審核組全體成員，并作簽到。 審核結(jié)束后由審核組長主持召開審核組內(nèi)部會議，確定不符合項，并開出[不符合改善報告]，經(jīng)審核組長審核后分發(fā)到責任單位。 審核組長將審核結(jié)果編制成[內(nèi)部審核報告]，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后分發(fā)到相關(guān)部門負責人。 審核組長審查受審核部門矯正及預(yù)防措施的有效性。 小組成員如下：職責姓名/職務(wù)部門備注 具體執(zhí)行流程參照：《先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（APQP）管理程序》（OPQA003） 《設(shè)計與開發(fā)管理程序》（OPRD011）XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP00品質(zhì)會議、運營計劃頁 次4/41. 內(nèi)部品質(zhì)會議時 間：每周三上午11：00參加部門：PE/ME/PMC/Assy/ Stamping/Plating/Pur/QA會議地點：大會議室主 持 人：會議內(nèi)容：1. 總結(jié)上周進料及各生產(chǎn)段的品質(zhì)狀況。3. 跟蹤確認上周品質(zhì)周會的完成事項。5. 客戶審核通知公布及審核問題點的跟蹤確認。2 范圍：適用于公司所有原材料、半成品及成品的入庫管理。4 權(quán)責 倉庫主管：制定倉庫平面圖，劃分倉儲區(qū)域，合理擺放料品以及保證倉庫帳務(wù)相符。 品保部：負責入料品檢驗/標示確認和庫存料品重檢。 倉管員依據(jù)“采購單”、“進料驗收單”上的要求（包括物料編號、品名規(guī)格、數(shù)量、材料的生產(chǎn)日期、交期、交貨地點等）與廠商送貨單核對，如供應(yīng)商送貨不符，收料窗口通知采購單位處理。 如來料判定退貨時，倉管依《采購?fù)嘶貑巍放c供應(yīng)商核對物料料號、數(shù)量一致后辦理退貨。 （2）倉庫人員依《進料驗收單》將物料錄入ERP系統(tǒng)。 半成品、成品入庫規(guī)定 （1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，入庫前由物料員開出《入庫單》，注明入庫日期、工令單號、產(chǎn)品料號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量后送品保部檢驗。 （3）判定合格或特采的物料由生產(chǎn)單位送往倉庫辦理入庫手續(xù)。 儲存作業(yè) 儲存期限管理 各類料品儲存期限，依供應(yīng)商物料儲存標示規(guī)定辦理，如未規(guī)定則依下表規(guī)定： 項目儲存期限項目儲存期限塑料材料一年（12個月）電子零件二年（24個月）塑料零件一年（12個月）化學藥品二年（24個月紙類包材半年（6個月）金屬素材半年（6個月）成品半年（6個月）金屬加工品半年（6個月） 原物料、半成品（零件）/成品之儲存與管理： （1）倉庫須確實維護所有半成品/成品其固有之標示，并依據(jù)倉庫平面圖進行儲存，防止混料及環(huán)境惡化所造成之影響。 （2）生產(chǎn)及倉庫單位人員應(yīng)填寫相關(guān)單據(jù)進行收/發(fā)/領(lǐng)/退作業(yè)，并于作業(yè)時對物料之料號、數(shù)量、包裝進行確認。 （4）品保接到《庫存重驗單》，依相關(guān)檢驗規(guī)范進行重檢，合格則標示“重驗合格標簽”，不合格則標示“不合格品標示卡”。 （6）庫存品要求：，并遵循“上小下大，上輕下重”的原則，如客戶指定或特別規(guī)定，依相關(guān)要求執(zhí)行。（2） 對于溫濕度點檢由倉管員每日上午和下午各點檢兩次，并將點檢記錄于《溫濕度點檢表》上。（4） 嚴禁煙火，設(shè)置消防器材，由管理部每月檢視1次，確保其有效性。相關(guān)文件： （1）《倉庫管理程序》（OPPC016） （2）《進料檢驗控制程序》（OPQA015） （3）《最終檢驗控制程序》（OPQA024）XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP0018工程品質(zhì)管理頁 次1/31. 目的監(jiān)控制程品質(zhì)，及時發(fā)現(xiàn)問題，并適時執(zhí)行糾正預(yù)防改善，提高生產(chǎn)效率，降低品質(zhì)成本，使產(chǎn)品符合客戶需求。3. 權(quán)責 生產(chǎn)單位：負責生產(chǎn)、自主檢查及異常改善。 負責物料退倉品質(zhì)確認。 主導(dǎo)制程品質(zhì)異常分析改善。 IPQC：是In Process Quality Control的縮寫，指生產(chǎn)過程檢驗控制。 裝配線長或指定人員根據(jù)BOM、領(lǐng)料單、車間訂單、物料標簽等相關(guān)資料，對上線投產(chǎn)的原物料的標示及數(shù)量進行核查確認，并對上線原物料的廠商（或生產(chǎn)單位）、數(shù)量、生產(chǎn)批號、沖壓批號、電鍍批號等訊息作記錄，相關(guān)結(jié)果記錄于“上線原物料批號記錄表”中，便于后續(xù)追溯。 首件檢驗 首件檢驗時機(1) 沖壓制程：每批最初生產(chǎn)；每天交接班；每次修模后；(2) 電鍍制程：每批最初生產(chǎn)，每次停機、停線后重新生產(chǎn)時；(3) 裝配制程：每批最初生產(chǎn)；每天交接班； 首件檢驗數(shù)量規(guī)定XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP0018工程品質(zhì)管理頁 次2/3(1) 沖壓：一模產(chǎn)品（尺寸測量時,對于一出多pin的情形::1~2 所有pin都測, 3~7pin, 每2pin測1pin, 7~15pin, 每3pin測1pin。(3) 裝配：5PCS產(chǎn)品。電鍍的IPQC將檢查結(jié)果記錄“電鍍品質(zhì)檢驗報表”。若第二次檢驗仍不合格，IPQC開立“異常通知單”，交責任單位依《矯正與預(yù)防措施管理程序》進行分析改善，經(jīng)改善后生產(chǎn)單位須再重新制作首件再送檢。 制程巡回檢驗頻率(1) 沖壓巡回檢驗頻率 A. 若沖制一盤(盒)在15分鐘(含)之內(nèi)，每8盤(盒)巡檢一次；B. 若沖制一盤(盒)大于15分鐘小于45分鐘，每4盤(盒)巡檢一次；C. 若沖制一盤(盒)大于45分鐘小于120分鐘，每2盤(盒)巡檢一次；D. 若沖制一盤(盒)超過2小時(含)以上，每1盤(盒)巡檢一次；Note:沖壓一出二的情形時，需依照兩個產(chǎn)品進行檢驗；沖壓件檢驗頻率總的說來大約以每小時巡檢一次。 IPQC制程巡檢時如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常，需開立《異常通知單》，經(jīng)QE確認后，通知責任單位進行改善；且同時需在“制程巡回檢驗記錄表”或“電鍍品質(zhì)檢驗報表”做好相應(yīng)記錄。 制程稽核發(fā)現(xiàn)異常,須立即通知生產(chǎn)單位線長及組長采取矯正預(yù)防措施,針對制程稽查之XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP0018工程品質(zhì)管理頁 次3/3缺失，稽查人員應(yīng)在“制程稽核查檢表”中作詳細記錄，并交由生產(chǎn)單位主管簽核確認，且生產(chǎn)單位須在改善行動欄目中擬定可行性對策. 對無改善效果仍有發(fā)生者,稽核人員須再次在“制程稽核查檢表”詳細記錄并會簽部門主管要求督導(dǎo)缺失單位作改善，且稽核人員對對策之執(zhí)行狀況作效果確認并記錄。 缺失單位須于三天內(nèi)提出改善措施及預(yù)定完成日期,并記錄于“制程稽核查檢表”上，經(jīng)單位主管或部門主管簽核后，交IPQC作對策效果確認及歸檔處理。 品質(zhì)異常處理（首件檢驗/制程檢驗產(chǎn)生異常時） 制程全檢工站檢出之一般常規(guī)性不良品時，由生產(chǎn)單位進行原因分析并實施改善，IPQC確認其改善效果 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，則開立《異常通知單》，經(jīng)QE確認后，通知責任單位進行改善； 當發(fā)現(xiàn)為來料質(zhì)量不合格時，由發(fā)起人則開立《不良統(tǒng)計表》，經(jīng)QE確認后，會簽責任單位及相關(guān)單位，不合格品具體的處理方式依《不合格品控制程序》。 對已判定的不合格品（包括半成品，成品，物料）先標示隔離，如需進行返修,須經(jīng)過受控的返修流程返修，IPQC重檢合格后方可流入下一個工序。 重大異常停線/停機規(guī)定：具體依《停線停機管理辦法》執(zhí)行。IPQC以正常來料檢驗方式進行檢驗，檢驗完在尾數(shù)標簽加蓋PASS印章，且在《退料單》上簽名確認,生產(chǎn)單位方可辦理退倉。 本程序涉及之表單記錄，其使用及保存依《記錄管理程序》執(zhí)行。2 范圍適用于安費諾XXXX所有生產(chǎn)線或機臺在生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常時的停線停機作業(yè)。3 權(quán)責 IPQC班長/生產(chǎn)組長（或同等職位人員) 生產(chǎn)制程中出現(xiàn)異常時，對現(xiàn)場能處理的情況立即做初步判定是否符合停線停機的要求。 QE 確認《停線停機申請單》； 參與制程停機停線緊急異常原因分析及改善效果確認； 制程異常之判定(含修模、調(diào)機、停機、停線等)與處理。 責任單位 組織相關(guān)單位現(xiàn)場進行異常檢討及商討處理對策； 停線停機異常改善對策的提出并落實執(zhí)行。 相關(guān)單位(工程/生技/業(yè)務(wù)等) 協(xié)助與配合異常原因分析及改善對策的執(zhí)行與落實。4 定義(CR):對使用者有安全顧慮及完全喪失使用功能發(fā)生之缺陷。 %以上% 檢驗的時候，連續(xù)發(fā)現(xiàn)三批同樣的輕微缺陷,直接影響產(chǎn)品的使用，且在后段質(zhì)量監(jiān)控點無法確保 能夠避免流出的異常情況。(停機)時機時，開立《停線停機申請單》,經(jīng)現(xiàn)場QE確認后，會簽生產(chǎn)單位/品保/工程/企劃/生技等相關(guān)單位，由營運總監(jiān)作最終裁決。必要時，可先行采取生產(chǎn)線/機臺停頓狀態(tài)。,如在30分鐘內(nèi)未能改善并恢復(fù)生產(chǎn),則生產(chǎn)單位需主動反饋到企劃生管,告知停線停機對交期造成的影響。(停機)時機時，現(xiàn)場IPQC班長或生產(chǎn)組長同時需開立《內(nèi)部品質(zhì)異常處理單》，交品保QE初步分析判定責任單位，交責任單位進行后續(xù)處理。,則由品保初判后轉(zhuǎn)前制程單位分析回復(fù)。，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)為目標。XXXXSQMP 手冊制訂日期版 本 號0XXXXQMP001 LINE STOP運營基準頁 次3/4，如制程停線停機時間長久而未有處理結(jié)果時，此時企劃生管需要召集相關(guān)權(quán)責單位，召開停線停機異常檢討會，形成會議處理決議，并呈報高層主管核示，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)。，依《產(chǎn)品標示與追溯管理程序》執(zhí)行。，依《矯正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。6 參考文件《產(chǎn)品標示與追溯管理程序》 OPQA017《不合格品控制程序》 OPQA025《矯正與預(yù)防措施管理程序》 OPQA026《記錄管理程序》 OPQA0027 表單 《停線停機申請單》 WIQA018F18 作業(yè)流程 停線停機管理流程圖9 附件缺陷級別法規(guī)安全性功能壽命可靠性裝配使用安裝外觀下道工序致命缺陷（CR）不符合強制法規(guī)，例如RoHS影響安全的所有缺陷會引起難以糾正的非正常情況會影響壽命必然會造成產(chǎn)品故障　會造成產(chǎn)品安裝的困難肯定造成下道工序的混亂嚴重缺陷(Maj)不符合客戶內(nèi)部要求可能引起易于糾正的異常情況可能影響壽命可能會引起易于修復(fù)的故障肯定會造成專配困難可能會影響產(chǎn)品安裝的順序使產(chǎn)品外觀難以接受給下道工序造成較大困難輕微缺陷(Min)　不會影響功能不影響不會成為故障的起因可能影響裝配的順序?qū)Ξa(chǎn)品外觀