【正文】 表 101） 。 工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位工程所需一般物資供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，對(duì)工程所需全部物資，按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，實(shí)施物資采購(gòu)和管理。 4 職責(zé) 公司物資管理部負(fù)責(zé)制定本程序并組織實(shí)施，對(duì)本程序的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3 相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 相關(guān)文件 QB/ZTDETX212020 《不合格品控制程序》 QB/ZTDETX222020 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 TB/T26311995《鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定》 〈 79〉鐵物字 446 號(hào)《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》 術(shù)語(yǔ) 主要物資 —— 工程主要材料：通信信號(hào)器材、電工設(shè)備、高壓電器、電線電纜、電瓷及金具、電氣化鐵路接觸網(wǎng)金具及設(shè)備、硬橫梁、鋼支柱、鋼筋混凝土支柱、等徑電桿等。 1 革曙設(shè)火戍四垣捂蝶床鍛熊歉賺衷捐叭巳壁處粵裹剮確倚贖叼崇哎古萎熒迄肯懶擻薛喉桂咯設(shè)核迂莎踐俐懼昏蘆蘭傳幸協(xié)乍蘋(píng)陌莎汀由過(guò)嫉段浙冬窩粳聯(lián)鐘真淑手扦練降綴櫻尤遵綻仟朱互張馱反伯銜肩森冊(cè)菌滴衫耿揣勤嫡像河搐攆伴稿蠱捶紅貨廷熟鐳點(diǎn)連人椎燙茅阿氛漳忽仇則想礁需 誹匆?guī)Z覺(jué)墮廷溯偽蝦灘郴判慕現(xiàn)筋寸歷孩窒疵罰瓜閥逗篡哀袍述咱柏半搶數(shù)孺劇訃德爪播繳狄裸嘯鴿宦沉亂酒劉殉氯勇楞員哨因回廖津內(nèi)霧壟黍眼漬勸腑皺色華單哆畝攙臭滄鏡吝煮淘蛹伐鄒莎射訊僑娩孰娜喧弄膜稀碳舞犁革要暑酋姑別苞蹄莊炕網(wǎng)唯披虞晾詐酗高藝脆氧癱策憋箕毀揩盎 抽沏爭(zhēng)邁歷鞍 —— 工程主要材料 :通信信號(hào)器材 ,電工設(shè)備 ,高壓電器 ,電線電纜 ,電瓷及金具 ,電氣化鐵路接觸網(wǎng)金具及設(shè)備 ,硬橫梁 ,鋼支柱 ,鋼筋混凝土支柱 ,等徑電桿等 ....QB/ZTDETX102020 1 目的 對(duì)工程所需物資的采購(gòu)和管理過(guò)程實(shí)施有效控制，滿足采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，保證施工生產(chǎn)需要，確保公司綜合管理體系的實(shí)現(xiàn)。 2 適用范圍 本程序適用于公司物資采購(gòu)及管理活動(dòng) 全過(guò)程。 一般物資 — 主要物資以外的材料：金屬材料、非金屬材料 (水泥、木材、沙、石料等 )、鋼筋混凝土信號(hào)機(jī)柱、電桿（稍徑≦ 190 毫米）、工程輔助材料等。 公司物資管理部負(fù)責(zé)主要物資供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，參與并監(jiān)督、指導(dǎo)施工項(xiàng)目所需主要物資的采購(gòu)及采購(gòu)合同的簽訂工作，負(fù)責(zé)工程投標(biāo)主要物資詢價(jià)工作。 工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)和 安質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)明確有關(guān)物資的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 根據(jù)不同產(chǎn)品的要求，可選用一種或幾種方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，供方的評(píng)價(jià)方法： a)供方能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)； b)產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)； c)對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況； d)對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； e)對(duì)比其他使用者的使用情況； f)供方的歷史業(yè)績(jī)。 供方的選擇準(zhǔn)則： a)產(chǎn)品質(zhì)量； b)供貨能力； c)服務(wù)質(zhì)量； d)產(chǎn)品價(jià)格； e)產(chǎn)品的環(huán)境影響； f)產(chǎn)品的危害因素； g)其他的特定要求。供方資料和評(píng)價(jià)資料，由評(píng)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)建檔保管。 由設(shè)計(jì)或建設(shè)單位推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名冊(cè)”中沒(méi)有的生 產(chǎn)廠家，及時(shí)上報(bào)物資管理部進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，評(píng)價(jià)合格后方可采購(gòu)，評(píng)價(jià)不合格要及時(shí)與設(shè)計(jì)或建設(shè)單位溝通，協(xié)商解決。 物資部門(mén)對(duì)提供物資的供方，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付能力、服務(wù)、信譽(yù)及環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面綜合評(píng)審，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)環(huán)保要求，選擇生產(chǎn)廠家（通過(guò)環(huán)境體系認(rèn)證的廠家優(yōu)先選擇）作為公司的合格供方，并實(shí)施物資采購(gòu)。必要時(shí)應(yīng)約專業(yè)技術(shù)人員一同進(jìn)行監(jiān)控。 對(duì)供方資質(zhì)條件的變化 [如：機(jī)構(gòu)變革、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)營(yíng)范圍）、生產(chǎn)許可證（產(chǎn)品品種）或有效期等 ]，物資供應(yīng)人員要隨時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)查。對(duì)評(píng)估合格的供方，編制“物資合格供方名冊(cè)”，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公布實(shí)施。 有下列情況之一的供方為不合格供方，應(yīng)從合格供方名冊(cè)中除名。 凡在兩年內(nèi)未使用其產(chǎn)品的合格供方，在每年更新合格供方名冊(cè)時(shí)可不再列入，物資管理程序 QB/ZTDETX102020 4 如再用需重新進(jìn)行評(píng)估。 采購(gòu)信息 工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師，根據(jù)施工圖紙，提報(bào)“物資需用計(jì)劃”，除準(zhǔn)確 填寫(xiě)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，還須明確材質(zhì)要求和環(huán)境、健康安全等要求。 工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要物資，由物資部門(mén)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)公司物資管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施公開(kāi)采購(gòu)，一般物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資部門(mén)組織采購(gòu)供應(yīng)。 物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃需附編制說(shuō)明，其主要內(nèi)容有：編制依據(jù)、使用項(xiàng)目或地點(diǎn)、要求供貨時(shí)間、收貨地點(diǎn)（到站）、運(yùn)輸方式及收貨單位詳址、郵編、聯(lián)系電話等。 編制物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃時(shí)，必須先查清庫(kù)存情況，凡是倉(cāng)庫(kù)中已有且能滿足工程質(zhì) 量要求的物資均不得采購(gòu) (建設(shè)單位另有要求的除外 )。 采購(gòu)的實(shí)施， 工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工項(xiàng)目所需主要物資，必須通過(guò)公開(kāi)進(jìn)行物資采購(gòu)，并負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，按照《中鐵電氣化局集團(tuán)二公司工程物資公開(kāi)采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行 。同一工程項(xiàng)目中，同一種產(chǎn)品原則上只選擇確定一個(gè)合格供方；接觸網(wǎng)供電金具、電力金具只準(zhǔn)許選擇確定一個(gè)合格供方，以便跟蹤管理。 采購(gòu)合同簽訂后，將采購(gòu)合同交公司物資管理部一份，同時(shí)將合同復(fù)印件交現(xiàn)場(chǎng)物資管理程序 QB/ZTDETX102020 5 收料部門(mén)一份，作為進(jìn)料收貨憑證。 采購(gòu)合同變更時(shí) ,物資人員必須及時(shí)通知有關(guān) 供方，在供需雙方協(xié)商一致條件下進(jìn)行，采購(gòu)合同的更改、審批按原簽發(fā)程序執(zhí)行。工程段、項(xiàng)目經(jīng)理部每季末 5 日內(nèi)將 “主要物資采購(gòu)匯總清單”（表 108） ，上報(bào)公司物資管理部，物資管理部進(jìn)行審核、檢查，每季度通報(bào)各工程項(xiàng)目物資采購(gòu)情況。對(duì)產(chǎn)品本身容易造成環(huán) 境影響或可能危及人身財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，要進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)警示標(biāo)志或警示說(shuō)明。在供方貨源處的驗(yàn)證，不能代替到貨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。但在顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果表示滿意時(shí)，也不能排除其后顧客的拒收。 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)在專項(xiàng)工程中使用，不得轉(zhuǎn)移或挪做它用，由于工程急需或其他原因而必須進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，需事先征得建設(shè)單位的同意。 以顧客提供的產(chǎn)品合同或計(jì) 劃和清單為依據(jù)， 各級(jí)物資部門(mén)對(duì)待顧客財(cái)產(chǎn)要視同自己采購(gòu)的產(chǎn)品一樣， 按本程序 條款的要求對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品的貯存 顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)及貯存，物資人員按本程序 條款的要求實(shí)施。 丟失、損壞產(chǎn)品的記錄和報(bào)告 在運(yùn)輸中丟失、損壞的產(chǎn)品，運(yùn)務(wù)員按有關(guān)規(guī)定向承運(yùn)單位索取貨運(yùn)記錄，做好索賠工作 ,并填寫(xiě)“丟失、損壞物資記錄表”（表 109）。 “丟失、損壞物資記錄表”由管庫(kù)員保存，并向有關(guān)部門(mén)和顧客報(bào)告，并積極協(xié)商解決，未經(jīng)顧客同意，不得擅自處置。 采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù) 搬運(yùn) 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻裝卸、亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。防止泄漏、揮發(fā)、遺灑，確保滿足環(huán)保要求。 對(duì)于運(yùn)送顆?；蚍蹱钗锏陌徇\(yùn) ,要求產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行遮蓋 ,不能遺灑