【正文】 5資源、作用、職責和權(quán)限●○○○○○○○6能力、意識和培訓○○○○●○○7信息交流●○○○●○○8文件●○○○○○9文件控制●○○○○○10運行控制○●○○○○○11應(yīng)急準備和響應(yīng)○○○○●○○12監(jiān)測和測量○●○○○○○13合規(guī)性評價○○○○●○○14不符合、糾正措施與預(yù)防措施○●○○○○○15記錄控制○●○○○○○16內(nèi)部審核○●○○○○○○17管理評審●○○○○○○○注：●表示主要職能部門，○表示相關(guān)職能部門第一章范圍1 范圍 總則本《質(zhì)量環(huán)境手冊》是依據(jù)ISO90012008《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》，結(jié)合公司實際情況和產(chǎn)品的特點而編制的，是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡明了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，是公司開展質(zhì)量環(huán)境管理活動的基本法規(guī)，是向顧客和相關(guān)方提供產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境保證能力的依據(jù)。 范圍a) 覆蓋產(chǎn)品：輕、中、大型客車改裝及非罐式專用車，新能源汽車專利技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品(中高端大中型客車、電動豪華（旅行）大巴、 電動公交車、電動出租車、電動環(huán)衛(wèi)車、房車、殘障車和冷藏車等專用車)的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；b) 本手冊適用于對以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理和外部質(zhì)量環(huán)境保證。第二章引用標準2 引用標準——評審后確定下列標準所包含的條文，通過本《質(zhì)量環(huán)境手冊》引用而構(gòu)成本手冊的條文。 管理性文件包括質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、有關(guān)的法律法規(guī)、管理制度、作業(yè)指導書等。 工藝文件是指工藝方案、工藝卡片、工藝明細、工藝更改通知以及檢驗作業(yè)指導書等。 關(guān)鍵設(shè)備是指高精度、大型、重型、稀有設(shè)備目錄內(nèi)設(shè)備，以及與形成產(chǎn)品關(guān)鍵、重要特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備、“瓶頸”工序的設(shè)備。一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。第四章質(zhì)量環(huán)境管理體系4 質(zhì)量環(huán)境管理體系 總要求根據(jù)ISO90012008標準和ISO14001標準，按照質(zhì)量管理八項原則，即：a) 以顧客為關(guān)注焦點；b) 領(lǐng)導作用；c) 全員參與；d) 過程方法；e) 管理的系統(tǒng)方法；f) 持續(xù)改進；g) 基于事實的決策方法；h) 與供方互利的關(guān)系，結(jié)合本公司的管理實際建立、實施和保持文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，堅持持續(xù)改進并確保：a) 本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程及其應(yīng)用得到識別，并貫穿于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所涉及的各個部門和生產(chǎn)過程；b) 通過策劃與識別主要過程及子過程，確定各過程之間的相互作用和順序；c) 確定過程有效運作和控制所需的準則和方法，即公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件、技術(shù)標準、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)等；d) 配備必要的資源，采取有效的信息反饋手段，對過程實施測量、監(jiān)控和分析；e) 采取有效的措施，實現(xiàn)過程所要求的結(jié)果并得到持續(xù)改進；本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四個主要過程組成，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、供方管理、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供及監(jiān)視和測量裝置的控制，本公司沒有外包過程。 文件要求 總則質(zhì)量環(huán)境管理體系文件是質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動、管理透明化的作用。a) 質(zhì)量環(huán)境手冊包括質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標、質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，描述了組織結(jié)構(gòu)和職責，識別質(zhì)量環(huán)境管理體系所有的過程和過程之間的相互關(guān)系。b) 程序文件是質(zhì)量環(huán)境手冊的支持性文件，其內(nèi)容與質(zhì)量環(huán)境手冊保持一致。c) 作業(yè)指導書、工藝守則等，是程序文件的支持性文件，包括管理類和技術(shù)類，由歸口部門負責編制，部門負責人審批。 質(zhì)量環(huán)境手冊《質(zhì)量環(huán)境手冊》是闡明公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并向企業(yè)內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系的一致性信息的文件。a) ISO90012008標準和ISO14001標準所要求的程序文件和本公司所需的程序文件見 [ 附錄：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件目錄 ]。 文件控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的文件必須予以控制。通過對文件的控制確保：a) 文件在發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人員的批準，確保文件是充分與適宜的,電子版的應(yīng)有審批流程.b) 需要時，對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和技術(shù)文件進行評審與更新，并再次批準；c) 任何申請更改的文件應(yīng)履行原件的審批程序，并建立更改記錄，表明文件的修訂狀態(tài)；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)文件的適用版本；e) 文件應(yīng)保持清晰并易于識別；f) 對外來文件進行識別并控制其分發(fā)；g) 失效文件由文件發(fā)放部門負責及時回收，防止其非預(yù)期使用，任何作為參考或出于法律目的而保留的失效文件，應(yīng)進行適當?shù)臉俗R； 相關(guān)/支持性文件a) 文件控制程序 記錄的控制 總則 所有與質(zhì)量環(huán)境管理體系相關(guān)的人員必須按相關(guān)程序和作業(yè)文件要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的活動進行記錄，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。各部門應(yīng)按《記錄控制程序》的要求對記錄的標識、編碼、收集、歸檔、貯存、保護、檢索、借閱、保存期限和處置等進行控制。記錄的保存期限應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應(yīng)，具體規(guī)定在相關(guān)的文件中，并列入《質(zhì)量記錄清單》。 相關(guān)/支持性文件記錄控制程序、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調(diào)查。，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求，必要時與公司有關(guān)部門共同確認。 綜合管理部將與相關(guān)部門有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求及時轉(zhuǎn)達給相關(guān)部門。、匯總。，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時要求各部門進行環(huán)境因素識別：a) 新建、擴建、改建大型項目前；b) 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c) 管理者代表認為需要時。外包過程的評審、批準及監(jiān)督應(yīng)按公司規(guī)定的程序或與外包供方商定的合同內(nèi)容進行控制，對外包過程的控制不能免除或減輕我公司對符合所有顧客要求所應(yīng)承擔的責任。產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審與顧客有關(guān)的過程顧客溝通設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計和開發(fā)更改的控制監(jiān)視和測量裝置的控制采購過程采 購 采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品防護交付后的活動關(guān)鍵過程整車入庫整車檢測整車裝配車身涂裝車身組焊零部件采購 生產(chǎn)工藝流程圖第五章管理職責5 管理職責 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)；a) 對員工進行質(zhì)量、環(huán)境意識教育，向他們傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定和評審質(zhì)量環(huán)境方針，同時建立公司的質(zhì)量環(huán)境目標；c) 定期進行管理評審，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進提出戰(zhàn)略決策； d) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程指標，并持續(xù)改進；e) 為質(zhì)量環(huán)境管理體系配備充分適宜的資源，滿足管理、執(zhí)行和驗證工作的需要。具體通過《管理評審程序》和《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定及公司內(nèi)各種信息反饋手段，定期搜集、整理和分析顧客要求，在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)具體的改進內(nèi)容，并分解到相應(yīng)的職能部門和不同層次的人員，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，確保顧客的要求和期望得到滿足?？偨?jīng)理組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并以文件的形式批準、發(fā)布。 ： a) 與公司的經(jīng)營目的相適應(yīng)；b) 激勵公司全體員工在質(zhì)量、交付、服務(wù)和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；c) 為制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標提供框架；d) 在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e)每年通過管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。質(zhì)量環(huán)境目標建立在質(zhì)量環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)展開，與顧客的需求和期望相結(jié)合，與持續(xù)改進的承諾保持一致。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境目標并符合質(zhì)量環(huán)境管理體系標準的總要求，由總經(jīng)理組織對公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系進行策劃。 職責、權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限，由綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理負責策劃和建立公司的組織機構(gòu)，并對各部門的職責和權(quán)利加以規(guī)定，形成《公司各部門職責與權(quán)限規(guī)定》。 總經(jīng)理在質(zhì)量環(huán)境管理中的職責和權(quán)限規(guī)定如下：a) 貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)，向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 按照ISO90012008標準和ISO14001標準的要求建立實施和保持有效的質(zhì)量環(huán)境管理體系；c) 組織制定和批準公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標；d) 批準頒布公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊》；e) 以顧客為關(guān)注焦點，確保在進行質(zhì)量環(huán)境策劃、制定質(zhì)量環(huán)境方針、確定質(zhì)量環(huán)境目標、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求和處理質(zhì)量問題等活動中充分考慮顧客意見；f) 確定公司各職能部門的職責和權(quán)限；g) 任命管理者代表、質(zhì)量負責人，規(guī)定管理者代表、質(zhì)量負責人其質(zhì)量職責和權(quán)限；i) 為質(zhì)量環(huán)境管理體系提供必要的資源；j) 確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性進行溝通；k) 主持管理評審和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。總經(jīng)理為保證質(zhì)量環(huán)境管理體系及各過程的有效性，公司以如下方式確保各層次和各職能之間的溝通聯(lián)絡(luò)。