【正文】 ）、質(zhì)量體系審核。（2）、過程審核，組織應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和生產(chǎn)過程進行審核，保證有效性。（4）、內(nèi)部審核策劃，覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動和班次，按計劃制定過程，當(dāng)內(nèi)/外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻次應(yīng)適當(dāng)增加。（3）、過程的監(jiān)視和測量，所采用方法證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，未達策劃結(jié)果時，要糾正。組織應(yīng)對所有新過程實施過程研究以確認過程能力，并提供附加輸出給過程控制。重要過程事件如工裝更換、機器維修都應(yīng)謫記于控制圖上。（4）、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。（2）、外觀項目，對外觀項目件評價，要求，適當(dāng)照明，顏色等外觀標準樣件。、不合格品控制　　 采取措施消除不合格品/經(jīng)批準，讓步接收/采取措施，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。（2）、返工產(chǎn)品控制，相關(guān)人員應(yīng)得到返工指導(dǎo)書。（4）、顧客放棄，顧客同意期限內(nèi)讓步，期滿應(yīng)恢復(fù)達到要求。（1）、確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序。（3）、及時掛靠在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息和信息系統(tǒng)。組織應(yīng)利用之狼方針目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。改進焦點放在產(chǎn)品特性和過程參數(shù)的控制和降低變異，當(dāng)過程能力已穩(wěn)定或產(chǎn)品特性達成時實施持續(xù)改進。采取措施，消除不合格原因，防止再發(fā)生，應(yīng)編制程序，規(guī)定要求。2。制定解決問題的程序，以識別和消除問題的真正原因。、糾正預(yù)防措施的影響，要影響其他類似過程的產(chǎn)品存在不合格原因的消除。（3）、預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。第三章、質(zhì)量問題處理管理目的　　保證生產(chǎn)過程中突發(fā)質(zhì)量問題得到及時有效解決。職責(zé)　　、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)生產(chǎn)過程中突發(fā)質(zhì)量問題解決的組織及原因分析及解決措施分解。管理程序及要求　　、突發(fā)質(zhì)量問題報告　　 （1）、當(dāng)工序質(zhì)量出現(xiàn)波動，已連續(xù)發(fā)生數(shù)件不合格品時，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)查找原因解決?！　? （2）、質(zhì)管室接到質(zhì)量問題信息后，登記于“現(xiàn)場質(zhì)量信息登記臺帳”，應(yīng)在第一時間趕到現(xiàn)場，確認質(zhì)量問題及嚴重程度，判斷屬那方面原因，若非操作或檢測原因造成應(yīng)電話通知相關(guān)部門如技術(shù)室、供應(yīng)部修理工、車間調(diào)整工到場解決。對疑難問題要寫出“質(zhì)量問題原因分析及措施報告”，必要情況下修改完善工藝或工裝。質(zhì)量問題的處理作到及時、準確，以盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)?！　? （2）、車間操作人員應(yīng)嚴格按照工藝要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)，不得違反工藝紀律，使工序存在不規(guī)范因素造成工序質(zhì)量不穩(wěn)定。質(zhì)管室應(yīng)完善“檢驗指導(dǎo)書”，對正確使用檢測量檢具提供規(guī)范指導(dǎo)文件。二、適用范圍　　適用于公司監(jiān)測器具管理。四、職責(zé)　　、技術(shù)質(zhì)量部計量室負責(zé)公司所有監(jiān)視測量器具的控制和管理。五、管理辦法監(jiān)測管理機構(gòu)及基準、計量室是公司的唯一計量管理職能機構(gòu)，對公司計量工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理。計量室環(huán)境條件應(yīng)符合國家鑒定規(guī)程要求，恒溫、防塵、防潮、無腐蝕，易燃油類、酒精規(guī)范管理，確保安全。、公司各部門生產(chǎn)/工作用監(jiān)測器具由計量室負責(zé)統(tǒng)一注冊，建立“監(jiān)測器具登記管理臺帳”，安排定期、依照《計量法》的規(guī)定和本公司的實際需要，建立本公司使用的監(jiān)測標準器具（本公司建立的最高計量標準器具要向上級計量部門申請考核，取得計量標準考核合格證書及授權(quán)后方能開展量值傳遞工作），檢定工作， 、編制本公司在用監(jiān)測器具、專用量檢具周期檢定日程表，開展長度件修理工作，檢定專用量檢具。、公司采用中華人民共和國法定計量單位，監(jiān)測器具各種圖表、文件都采用法定計量單位。、非生產(chǎn)線用檢測器具配置必須依據(jù)實際需要，需要部門應(yīng)先提出計劃，填寫“監(jiān)測器具申購單”，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、技術(shù)部確認后交計量室及部門主管審查通過再報總經(jīng)理批準后方可定購。、檢測器具購置由采購部負責(zé)，計量室陪同，綜合考慮功能、精度、準確性、可靠性、經(jīng)濟性等因素，選擇最佳購置方案，采購方案經(jīng)技術(shù)負責(zé)人和總經(jīng)理審批后實施，對檢測設(shè)備必須簽訂合同，并經(jīng)合同評審程序后執(zhí)行。驗收合格發(fā)合格證，辦理入庫手續(xù)，合格證、驗收報告交計量室一份存檔，以便建檔備查。不合格者由計量室通知采購室辦理退貨手續(xù)。同時，由計量室將已簽發(fā)的監(jiān)測器具編號、登記，并編制周期鑒定計劃。、對在用的監(jiān)測器具，計量室要編制“周期鑒定計劃”，每月填寫“監(jiān)測器具周期鑒定通知單”通知使用單位送檢。除周期鑒定外，還要進行抽檢，未經(jīng)鑒定或鑒定不合格的監(jiān)測器具不準使用。在用的監(jiān)測器具必須有合格印證及省局統(tǒng)一規(guī)定的分類標志。、除對公司使用的監(jiān)測器具實行集中統(tǒng)一管理外，對計量測試、理化實驗、總成試驗的檢測設(shè)備，以及安裝在生產(chǎn)設(shè)備上的儀器儀表也要實行集中統(tǒng)一管理。檢定人員必須對監(jiān)測器具進行檢查，對暫時不用的監(jiān)測器具退回計量室。、本公司自制的專用量檢具，應(yīng)由使用部門專人保管，定期送檢、保養(yǎng)，未經(jīng)檢定的或無合格證、無編號專用量檢具一律嚴禁使用。監(jiān)測器具的修理、標準儀器和監(jiān)測器具修理，須送到法定機構(gòu)或取得監(jiān)測器具修理許可證的修理單位進行。對大型監(jiān)測設(shè)施、貴重精密測試儀器需經(jīng)公司總工程師同意后方可拆修。、監(jiān)測器具出現(xiàn)非正常磨損、損壞時，必須分清責(zé)任，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字報告后才能修理。、監(jiān)測器具修理前后都要經(jīng)過計量檢定人員檢定，檢定結(jié)果填入檢定記錄。監(jiān)測器具的報廢、報廢條件：在現(xiàn)有的設(shè)備和技術(shù)條件下，不能修復(fù)到原來的精度或計量器具精度已經(jīng)降到最低限度時，方可提出報廢。、報廢的提出：對價值超過3千元貴重監(jiān)測器具的報廢，由使用部門向計量室提出“監(jiān)測器具報廢申請報告”，經(jīng)計量室確認、總經(jīng)理批準后方可報廢；一般、小型監(jiān)測器具的報廢，由檢修人員提出，計量室同意后報廢。、報廢監(jiān)測器具統(tǒng)一交計量室隔離存放，列出“報廢件銷售清單”技質(zhì)部/財務(wù)簽字確認后作廢鐵銷售。、對批準封存的監(jiān)測器具應(yīng)進行清洗、油封、包裝并入庫，油封后計量室每年至少組織一次對油封、包裝情況進行檢查，登記。、已封存的監(jiān)測器具，在封存期內(nèi)任何人不得擅自啟封，如急需使用，須經(jīng)計量室批準后啟封。監(jiān)測器具的外借、監(jiān)測器具原則上不準外借，特別是高精尖監(jiān)測器具一律不得外借。、監(jiān)測器具外借前和歸還后都要進行檢定，明確完好狀況，分清責(zé)任。他人使用時需征得主管人員同意，未取得操作證書者不得擅自動用監(jiān)測器具。常用計量標準儀器每次用完應(yīng)擦凈、涂油，不常用的定期保養(yǎng)或通電試驗。計量室對自制的專用檢具要分類存放，妥善保管，嚴禁與含酸、堿、水等腐蝕物質(zhì)混放。、精密監(jiān)測器具的工作場地如有油污、灰塵侵蝕時，需有防護措施。監(jiān)測器具的周期鑒定、為確保在用監(jiān)測器具量值準確統(tǒng)一，計量室對外購、自制的監(jiān)測器具必須根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司實際情況，按分類管理的辦法合理編制周期鑒定計劃。、計量人員必須嚴格執(zhí)行計量鑒定系統(tǒng)和國家頒發(fā)的鑒定規(guī)程及技術(shù)法規(guī)。、使用部門接到計量室下發(fā)的“監(jiān)測器具鑒定通知單”后，必須按要求及時送檢，檢定合格后方能使用，因送檢不及時造成監(jiān)測器具失準責(zé)任由使用部門或使用個人承擔(dān)。、對車間使用的指示類監(jiān)測器具，操作者應(yīng)隨時觀察，發(fā)現(xiàn)問題隨時報計量室處理。監(jiān)測器具的巡檢、通過巡檢工作，監(jiān)督監(jiān)測器具在整個有效使用期內(nèi)的精度情況，真實地反映生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)測器具的實際合格水平。、由計量室對監(jiān)測器具進行巡檢，每兩天一次，巡檢合格率不得低于98%。計量文件/檔案/資料的管理計量文件/檔案/資料是計量檢定、技術(shù)管理的依據(jù)和歸宿，是開展計量工作必不可少的重要信息。計量文件、技術(shù)檔案、質(zhì)量憑證、記錄要有專人保管，嚴格借用手續(xù)，嚴防丟失、損壞。、監(jiān)測器具使用部門或個人在接到計量室下發(fā)的“監(jiān)測器具鑒定通知單”后必須按周期及時送檢，送檢時將量具盒及合格證一同送計量室，對無盒、無證者，給予罰款20元/件次。、所丟失量具,領(lǐng)用時間在一年之內(nèi)的按現(xiàn)價賠償，一年至兩年之內(nèi)的按現(xiàn)價的80％賠償，兩年至四年之內(nèi)的按現(xiàn)價的60％賠償，四年(含四年)以上的按現(xiàn)價40％賠償。、使用不當(dāng)、違章操作造成監(jiān)測器具損壞的，視情節(jié)輕重酌情處理。、對檢測設(shè)備、儀器私自拆卸或違反操作規(guī)程使用，磨損嚴重，經(jīng)教育不改，按程度輕重進行罰款。（后附“監(jiān)測器具流轉(zhuǎn)圖”）。第五章、讓步接收管理一．目的避免不必要質(zhì)量成本發(fā)生。三．術(shù)語讓步接收：對不符合質(zhì)量要求但對所形成產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能影響較小的產(chǎn)品降低標準接收。技術(shù)質(zhì)量部、總經(jīng)理（非最終產(chǎn)品）或營銷部（最終產(chǎn)品）負責(zé)是否讓步接收認可、審批。申請單均要明確填寫恢復(fù)質(zhì)量標準的整改措施及期限。　 B、審批部門應(yīng)堅持對讓步申請沒有糾正和預(yù)防措施不認可的原則。、讓步接收申請單依次傳遞到質(zhì)管室、技術(shù)室、總經(jīng)理或營銷部進行可行性評審并會簽。讓步接收的落實、工序質(zhì)量目前難以達到技術(shù)要求的讓步接收，由技術(shù)室下發(fā)“技術(shù)問題通知單”明確臨時執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標準，生產(chǎn)車間和質(zhì)管室按臨時執(zhí)行標準生產(chǎn)和驗收。、質(zhì)管室按照整改期限要求督促供應(yīng)商或生產(chǎn)車間質(zhì)量整改落實，到期必須恢復(fù)原有質(zhì)量驗收標準。　　第六章、質(zhì)量處罰、賠償管理一、目的劃分和落實產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，通過經(jīng)濟約束，促使加強質(zhì)量責(zé)任意識，減少或避免質(zhì)量故障損失。三、術(shù)語、質(zhì)量賠償：指由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，需方依照賠償規(guī)定向供方索賠損失的過程。技質(zhì)部質(zhì)管室負責(zé)質(zhì)量符合性的判定，按本標準對責(zé)任方質(zhì)量處罰/賠償，辦理客戶對我方質(zhì)量賠償。五、管理程序及要求對供應(yīng)商的外部質(zhì)量賠償、與供方簽訂嚴密購銷合同供應(yīng)部與供應(yīng)商（含協(xié)作廠家）達成供貨協(xié)議后，應(yīng)簽訂嚴密合同，包括技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)量驗收標準、違約處罰措施包括質(zhì)量賠償標準等，供應(yīng)商應(yīng)墊付供貨價值一定比例的質(zhì)量保證金備用。、下列情況下實施質(zhì)量賠償：A、在外購/外協(xié)生產(chǎn)物資驗收時發(fā)現(xiàn)不合格品或在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中因供應(yīng)商材料或產(chǎn)品（包含外協(xié)工裝件）質(zhì)量問題造成的廢品損失、挑選/返工/返修費用、停工損失，供應(yīng)商應(yīng)作質(zhì)量賠償，賠償標準是：a、挑選出不合格的換合格材料或產(chǎn)品，賠償挑選費用（按該批貨值3%）；b、不合格的返工/返修，由供應(yīng)商支付返工/返修費用，雙方按工作量及工時消耗情況約定每件費用；c、供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品與質(zhì)量標準有一定差距但對我公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)確認可以辦理讓步接收，按質(zhì)量符合率大小，將結(jié)算價格按合同價格下調(diào)5～10％；d、不合格材料或產(chǎn)品造成停工的，按小時產(chǎn)值水平乘以停工時間計算停工損失。在“三包”期內(nèi)因供應(yīng)商所供材料或產(chǎn)品質(zhì)量問題給客戶造成直接損失和間接損失、導(dǎo)致起訴，涉及訴訟費用、法律責(zé)任、經(jīng)濟賠償?shù)冉?jīng)濟損失應(yīng)有供應(yīng)商負責(zé)賠償。內(nèi)部質(zhì)量處罰、賠償、準確核定內(nèi)部結(jié)算價格財務(wù)室按照《價格管理》要求準確核定出毛坯、零件（外購件按采購價格）、總成成本價格（形成內(nèi)部計劃價格表）、加工各序工序成本作為內(nèi)部質(zhì)量賠償?shù)膬r值依據(jù)。廢品損失在“廢品通知單”上注明。對質(zhì)量違規(guī)甚至造成經(jīng)濟損失的相關(guān)責(zé)任人按后附《經(jīng)濟處罰細則》標準進行經(jīng)濟處罰。責(zé)任部門作出書面整改措施及期限，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意，總經(jīng)理或營銷部批準，前種情況工藝人員制定過度期讓步接收標準，后種情況做一次性讓步接收處理。、其他情況的內(nèi)部質(zhì)量賠償：A、檢查合格入庫的產(chǎn)品在貯存期間，因貯存、防護不當(dāng)造成磕碰、生銹、沾污、變形、報廢等質(zhì)量問題，或者由于沒及時反映和處理致使產(chǎn)品存放超過保質(zhì)期變質(zhì)的質(zhì)量損失；B、由于我公司產(chǎn)品存在批量質(zhì)量問題，被顧客讓步接收降價所帶來的質(zhì)量損失，或因為我公司產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的售后服務(wù)費用；C、發(fā)生質(zhì)量事故的經(jīng)濟損失。對具體責(zé)任人經(jīng)濟處罰按《質(zhì)量處罰細則》標準從相關(guān)責(zé)任者工資中扣除。由技術(shù)質(zhì)量部開具“質(zhì)量處罰、賠償通知單”一式三份，傳遞到責(zé)任部門/財務(wù)室落實。營銷部與客戶達成供貨協(xié)議后，應(yīng)在購銷合同或質(zhì)量保證協(xié)議中明確相關(guān)事宜包括技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、檢查驗收標準、質(zhì)量問題處理辦法及賠償標準等，保證出現(xiàn)質(zhì)量問題后處理依據(jù)無爭議。、下列情況下客戶可能提出質(zhì)量賠償：A、客戶驗收我方產(chǎn)品時發(fā)現(xiàn)不合格品、在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)我方產(chǎn)品質(zhì)量問題或不能裝配或經(jīng)挑選/返工/返修后可以裝配，或已經(jīng)裝配但造成總成達不到質(zhì)量要求，以上情況客戶可能提出質(zhì)量賠償，賠償標準可能是：a、退貨，賠償不合格產(chǎn)品檢驗費用（如尺寸檢驗10元/件，理化檢驗50元/件）；b、挑選出不合格的使用合格產(chǎn)品，賠償挑選費用（按該批貨值3%）；c、不合格的返工/返修，由供應(yīng)商支付返工/返修費用，按工作量及工時消耗情況約定每件費用；d、供應(yīng)商所供產(chǎn)品與質(zhì)量標準有一定差距但對總成產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，經(jīng)確認可以辦理讓步接收，按質(zhì)量符合率大小，將結(jié)算價格按合同價格下調(diào)5～10％。、我公司產(chǎn)品在客戶端發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，數(shù)量大、比率高、客戶要求到達現(xiàn)場的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時派人到達現(xiàn)場處理，優(yōu)先采取挑選出不合格品、對不合格品返工/返修到合格措施，不能返工/返修的爭取以較低折扣率讓步接收，盡量減少質(zhì)量賠償費用。確屬我公司責(zé)任的應(yīng)給予質(zhì)量賠償，按實際損失分擔(dān)相關(guān)責(zé)任。確屬我方質(zhì)量原因的應(yīng)按合同無條件賠償，由客戶代表開具“質(zhì)量賠償通知單”后附客戶用戶“索賠產(chǎn)品技術(shù)鑒定單”，傳遞到我公司營銷部、技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部開具“外部質(zhì)量賠償通知單”一式三份，附客戶賠償依據(jù)，傳遞到營銷部/財務(wù)室，從公司質(zhì)量成本預(yù)算費用中支付。、在接受客戶質(zhì)量賠償過程中，營銷部、技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)充分利用有效公關(guān)手段，建立良好關(guān)系，爭取將質(zhì)量賠償費用降為最低。本標準由綜合管理部提出、由綜合管理部編寫、由綜合管理部負責(zé)解釋。三、術(shù)語產(chǎn)品交付及售后服務(wù)　、工廠對交付業(yè)績監(jiān)視，確保100%按期交付；并按顧客要求的運輸方式、運輸路線、包裝方式及集裝箱。四、職責(zé)質(zhì)量部負責(zé)售后服務(wù)公布工作的組織、實施和返回缺陷產(chǎn)品的處置銷售部配合產(chǎn)品售后服務(wù)，結(jié)果跟蹤調(diào)查?！》?wù)范圍：合同規(guī)定的服務(wù)、產(chǎn)品說明書規(guī)定的服務(wù)、三包服務(wù)、技術(shù)支持、培訓(xùn)　售前服務(wù)，技術(shù)部依據(jù)國家和企業(yè)標準編制產(chǎn)品說明書、使用說明書，對顧客進行培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。屬于供應(yīng)商服務(wù)范圍的，由質(zhì)量不通知其到位服務(wù)并監(jiān)督考核實施結(jié)果。A、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客要求配合營銷部售后服務(wù)，下達“售后服務(wù)派遣單”，明確工作任務(wù)、要求和注意事項等。服務(wù)工作結(jié)束后，服務(wù)人員必須將填好的“售