【正文】 數(shù)量比較，不足時要求對方補供業(yè)務部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己 計算用）4 面輔料到貨，倉庫驗收入庫 生產(chǎn)部倉庫管理員 輔料盤存進庫單面料外觀質(zhì)檢 檢測部檢測人員 面料檢查報告5面料縮率試驗 技術部技術擔當 原 輔 料 質(zhì) 地 檢 驗 測 試 報 告6 對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員 無固定格式的退條7 面輔料采購結帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經(jīng)理批準付款業(yè)務部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票1 售貨合同簽訂后，業(yè)務人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計劃部門安排生產(chǎn)計劃業(yè)務部經(jīng)理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單2 安排生產(chǎn)計劃進度 生產(chǎn)計劃部計劃員月 生 產(chǎn) 計 劃 （ 無 規(guī) 定 格 式 ）一周技術計劃3 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計 劃 向 生 產(chǎn) 單 位 發(fā) 生 產(chǎn) 通 知 生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)通知單4 根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD 電腦房 裁剪定額匯總表5 根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃生產(chǎn)計劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計劃表生產(chǎn)計劃制定及面輔料領料 6 生產(chǎn)單位領料生產(chǎn) 倉庫管理員、生產(chǎn)單位領料人員領料單1 生產(chǎn)過程中，按客戶或技術部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計劃部、單證員預裝箱單2 裝箱過程中若與預裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員 改箱單（無規(guī)定格式）3 根 據(jù) 實 際 裝 箱 情 況 ， 制 作 正 式 裝 箱 單 生 產(chǎn) 計 劃 部 單 證 員 裝箱單4 根 據(jù) 生 產(chǎn) 計 劃 、 預 裝 箱 單 和 生 產(chǎn) 情 況 向業(yè) 務 部 提 供 出 運 計 劃生產(chǎn)計劃部、計劃員一周出運貨物表5 根據(jù)出運計劃準備單據(jù)并通知報關部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務部單證員 貨運委托所需單證（無規(guī) 定 格 式 ， 隨 意 手 寫 ）6 辦理出口貨運委托和出口報關委托手續(xù) 報關部報關員 出口貨運委托和報關所需所有單證10 / 397 根 據(jù) 實 際 裝 箱 情 況 ， 為 客 戶 打 印 出 口 發(fā) 票 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票8 成 品 發(fā) 貨 出 運 生產(chǎn)計劃部單證員、業(yè)務部單證員和報關部報關員成品出庫單成品出運及出口報關 9 根 據(jù) 出 口 發(fā) 票 、 正 式 裝 箱 單 以 及 提 單 辦理 結 匯 手 續(xù) 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等1 根據(jù)出口報關單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報關部報關員 出口報關單、出口收匯核銷單2 根據(jù)銀行結 匯 水單辦理稅務核銷手續(xù) 財務部會計 銀行水單、出口合同3 根據(jù)實際進口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口報關單、銀行進口付匯申請單核銷手續(xù)4 根據(jù)進出口報關情況進行海關核銷手續(xù) 報關部報關員 進口報關單、出口報關單和核銷手冊二、重組后的劉服業(yè)務運作流程描述流程圖符號說明：符號 說明表示匯總、查詢或檔案表示管理流程表示機制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷11 / 39一、出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務部外貿(mào)業(yè)務部 否 是 技術部 外貿(mào)業(yè)務部 否 是 否外貿(mào)業(yè)務部 是 是外貿(mào)業(yè)務部 否 外貿(mào)業(yè)務部各相關部門 否 否 是 是 外貿(mào)業(yè)務部 否 是外貿(mào)業(yè)務部報價單(內(nèi)部）（建立）客戶檔案生產(chǎn)成本預算費用和利潤預算面輔料料率表制作樣衣詢價單歷 史 銷 售 記 錄 查 詢成本因素費用因素價格因素出口銷售業(yè)務評審表評審通過詢報價終止出口銷售合同面輔料供應管理流程 生產(chǎn)計劃管理流程報 價 終 止報價單報 價 確 認樣衣管理流程面輔料采購詢價及報價確認分 供 方 檔 案 查 詢12 / 39流程說明： 外貿(mào)業(yè)務部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》 。 如果沒有樣衣制作要求，則由技術部將客戶提供的技術資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的基礎料率，并輸入《面輔料料率表》 。如果要求制作樣衣，則進入樣衣管理流程。 外貿(mào)業(yè)務部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》 ，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進行報價，由外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)報價結果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。然后進行每款成衣的生產(chǎn)成本預算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產(chǎn)成本。 外貿(mào)業(yè)務部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結算等銷售費用的預算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。外貿(mào)業(yè)務部將《報價單（內(nèi)部） 》送本部門經(jīng)理審核。然后，制作《出口銷售業(yè)務評審表》 ，由相關部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。由外貿(mào)業(yè)務部以書面方式答復客戶，作為報價記錄。外貿(mào)業(yè)務部組織簽訂《出口銷售合同》 。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務評審表》 ，有兩種處理方法：? 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿(mào)業(yè)務部負責以書面方式通知客戶。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。 《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》 ，合同文本可為中文或英文。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》 ，經(jīng)相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。14 / 39二、面輔料供應管理流程 技術部 外貿(mào)業(yè)務部 是 否 外貿(mào)業(yè)務部 外貿(mào)業(yè)務部采購部 外貿(mào)業(yè)務部 采購面輔料用量匯總 進 口 采 購 合 同進口信用證開證申請書shenqingshu 申請書采 購 資 金 使用 計 劃匯總出口銷售管理流程面輔料收貨管理流程 進 口 采 購 計 劃 表 國 內(nèi) 采 購 計 劃 表 進 口 來 料應 收 明 細國 內(nèi) 來 料應 收 明 細 國 內(nèi) 采 購 合 同成 品 數(shù) 量 搭 配 表 面 輔 料 顏 色 搭 配 表15 / 39流程說明： 技術部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》 ；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》 。 外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查 詢，確定采購或來料明細：? 如果進行國內(nèi)或進口來料加工，外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內(nèi)來料應收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應收明細》和《國內(nèi)來料應收明細》 ，直接進入面輔料收貨管理流程。 根據(jù)《進口采購計劃表》和《國內(nèi)采購計劃表》 ，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》 ，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。16 / 39三、合格分供方評定流程采購部/外貿(mào)業(yè)務部計劃部質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部流程說明：由采購部/外貿(mào)業(yè)務部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》 。采購部/外貿(mào)業(yè)務部和計劃部向質(zhì)量部分別提供 《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》 ，并填寫《合格分供方評定審批表》 ，以便向質(zhì)量管理部申請為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動根據(jù)《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。如果面輔料的來源是進口（包括進口采購和進口來料） ，則根據(jù)進口面輔料不同的提供方式進行備案工作：? 如果是進口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用《進口采購合同》的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進行修改。外貿(mào)業(yè)務部根據(jù)確認后的《進