【正文】 》，現(xiàn)予以頒布。全所各級(jí)人員必須根據(jù)本手冊(cè)及其支持性程序文件，規(guī)范地開展工作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)定的要求，創(chuàng)造一種持續(xù)滿足顧客要求的環(huán)境。相關(guān)人員必須按本手冊(cè)要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，以符合GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求。 中科院安徽光機(jī)所 所長(zhǎng) 二○○二年十二月十六日前 言 中國(guó)科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所(簡(jiǎn)稱安徽光機(jī)所)成立于—九七0年十二月，位于合肥市西郊，蜀山湖畔風(fēng)景秀麗的科學(xué)島上，占地面積約四十萬(wàn)平方米。安徽光機(jī)所一直堅(jiān)持以國(guó)家和社會(huì)發(fā)展需求為牽引，在激光大氣傳輸和激光大氣探測(cè)、激光光譜學(xué)、環(huán)境光學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、遙感和輻射定標(biāo)與校正、新型激光器和晶體材料、醫(yī)學(xué)光電子學(xué)和激光醫(yī)療儀器、光電子學(xué)和光電工程等學(xué)科領(lǐng)域，承擔(dān)了國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)、國(guó)家“八六三”計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)防軍工預(yù)研、中科院重大以及地方攻關(guān)等項(xiàng)目。取得科研成果320多項(xiàng)，獲得國(guó)家、科學(xué)院、省部級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)87項(xiàng)，其中獲國(guó)家、科學(xué)院、省部級(jí)以上重大成果獎(jiǎng)60多項(xiàng)、發(fā)表論文2370多篇，其中在國(guó)外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文450篇，獲國(guó)家專利82項(xiàng)?，F(xiàn)有在職職工600多人、高級(jí)研究人員近200人，中級(jí)技術(shù)人員220余人，設(shè)有博士后流動(dòng)站一個(gè)、博士學(xué)位授予點(diǎn)一個(gè)、碩士學(xué)位授予點(diǎn)兩個(gè)。與國(guó)際上二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了國(guó)際合作、學(xué)術(shù)交流和貿(mào)易往來(lái)關(guān)系。 產(chǎn)品范圍：環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器（設(shè)備）、盤紙透氣度測(cè)量?jī)x、光學(xué)和精密機(jī)械元件、光學(xué)漫反射板（球）系列產(chǎn)品、光電測(cè)控設(shè)備及其配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 本手冊(cè)對(duì)GB/T19001—2000和GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)要求沒(méi)有刪減，對(duì)軍品要求以楷體字表述。4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則 本所由最高管理者負(fù)責(zé)，管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)為GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求及本所制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使建立起來(lái)的質(zhì)量管理體系達(dá)成共識(shí)并形成文件，使質(zhì)量管理體系按照要求加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)軍品本所接受顧客對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性。針對(duì)本所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本所確保對(duì)其實(shí)施控制。 科研過(guò)程(含設(shè)計(jì)和開發(fā))的順序?yàn)椋嚎蒲羞^(guò)程策劃（設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書）任 務(wù)下 達(dá)產(chǎn)品要求確定（立項(xiàng)、調(diào)研報(bào)告）產(chǎn)品要求評(píng) 審合 同簽 定科 研實(shí) 施階 段評(píng) 審確 認(rèn)驗(yàn) 收提 交顧 客 其中，科研過(guò)程的策劃，即編制研究工作計(jì)劃和必要時(shí)編制質(zhì)量保證大綱，含科研產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并與合同任務(wù)書一起作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。應(yīng)用研究項(xiàng)目，包括高技術(shù)創(chuàng)新研究、應(yīng)用性能及工藝性能研究和儀器（設(shè)備）制造。 生產(chǎn)實(shí)施，包括生產(chǎn)加工和技術(shù)服務(wù)。 本所的質(zhì)量管理體系文件即為本所質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則，其框架及完整闡述如下：文件框架簡(jiǎn) 述完 整 定 義質(zhì)量手冊(cè)做什么向本所內(nèi)部和外部提供有關(guān)本所質(zhì)量管理體系一致信息的文件，該文件包括本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)到該方針、目標(biāo)所包含的過(guò)程順序及相互作用的表述。計(jì)劃/方案目標(biāo)和要求、產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定規(guī)定體系實(shí)施目標(biāo)要求、如何控制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、活動(dòng)，包括質(zhì)量保證大綱、目標(biāo)管理方案、生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)則、驗(yàn)收規(guī)范等。5 文件控制 下述文件應(yīng)納入控制范圍：a) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃方案；b) 與本所質(zhì)量活動(dòng)和產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；c) 科研生產(chǎn)中的技術(shù)文件和管理文件等。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《文件控制程序》。 產(chǎn)生或接收記錄的部門均為記錄的責(zé)任部門。并能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《質(zhì)量記錄控制程序》。 運(yùn)用范圍 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦組織編寫、管理者代表審核、所長(zhǎng)批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)有效性管理由質(zhì)管辦歸口負(fù)責(zé)：a) 本手冊(cè)按使用目的和持有對(duì)象不同，分為受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)，受控手冊(cè)發(fā)至所領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各中心（室）有關(guān)人員、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控手冊(cè)不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊(cè)的其它相關(guān)方。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。 質(zhì)量手冊(cè)初版和再版后，由質(zhì)管辦組織逐級(jí)宣貫。 所長(zhǎng)親自參與質(zhì)量管理并做到：a) 通過(guò)培訓(xùn)，營(yíng)造一種具有滿足顧客要求意識(shí)，全面執(zhí)行法律法規(guī)要求的環(huán)境；b) 確定所的質(zhì)量宗旨和方向，考慮顧客的期望和需求，制定本所質(zhì)量方針和目標(biāo)；c) 督促與監(jiān)視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)顧客滿意這一中心要求；d) 為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、保持、改進(jìn)提供資源保證。 質(zhì)量管理體系覆蓋的部門和場(chǎng)所，嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行運(yùn)作、控制、驗(yàn)證和改進(jìn)，以確保以下要求得到滿足:a) 合同要求；b) 顧客提供的圖紙和樣品要求；c) 國(guó)家和地方的法律、法規(guī)；d) 合同未規(guī)定但與產(chǎn)品相關(guān)的、明示的、隱含的要求。 質(zhì)量方針 全員參與，健全質(zhì)量管理體系；精心研制，提供優(yōu)質(zhì)光電產(chǎn)品； 持續(xù)改進(jìn)，提高組織運(yùn)行效益；真誠(chéng)服務(wù)，不斷滿足顧客期望。 質(zhì)量目標(biāo)我所中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)：貫徹質(zhì)量第一的宗旨，不斷完善資源配置，確保體系健全有效；立足顧客需求的滿意，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，力求效益穩(wěn)步增長(zhǎng)；以“三性”創(chuàng)新為方向，不斷增強(qiáng)科技實(shí)力，使我所成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的研究所。我所近三年質(zhì)量目標(biāo)：a) 科研經(jīng)費(fèi)投入平均每年增加不低于15%；b) 爭(zhēng)取新項(xiàng)目和開發(fā)新產(chǎn)品每年增加；c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率逐年提高；d) 顧客不滿意率逐年降低。 部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 綜合資源部和科研發(fā)展部每年組織對(duì)各部門目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核檢查，檢查結(jié)果在《年度目標(biāo)實(shí)施情況考核表》中記載，對(duì)存在的問(wèn)題，按有關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制，其變更、批準(zhǔn)等按AG/《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4 質(zhì)量管理體系策劃 所長(zhǎng)確保： a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本所質(zhì)量目標(biāo)和GB/T19001及GJB9001A標(biāo)準(zhǔn)的要求。5 內(nèi)部溝通管理 下列的信息應(yīng)予以交流和溝通，以確保得到統(tǒng)一的、理解一致的信息：a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和業(yè)績(jī)；b) 管理體系過(guò)程的變化、法規(guī)要求的變化和市場(chǎng)需求的變化；c) 有關(guān)的質(zhì)量要求信息、投訴與建議?！幹颇甓荣|(zhì)量報(bào)告；——不定期調(diào)研、檢查；——參加所辦公會(huì)議或部門例會(huì)并溝通上述信息?？蒲邪l(fā)展部文件控制、基礎(chǔ)設(shè)施管理、內(nèi)部溝通、與顧客有關(guān)過(guò)程控制、采購(gòu)和外包控制、外協(xié)加工管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。質(zhì)管辦文件控制、質(zhì)量記錄控制、質(zhì)量信息管理、內(nèi)部溝通、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理、產(chǎn)品（過(guò)程）的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、不合格品管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)。b) 管理者代表1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持，向所長(zhǎng)報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；2) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件，協(xié)調(diào)和落實(shí)各主管部門的質(zhì)量職責(zé)；3) 主持所不合格品評(píng)審及糾正措施，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題；4) 組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量信息工作，組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作；5) 確保全所提高滿足顧客要求的意識(shí)，負(fù)責(zé)所質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。d) 分管科研開發(fā)副所長(zhǎng)1) 組織和領(lǐng)導(dǎo)全所的科研和開發(fā)工作，保證其質(zhì)量符合研制任務(wù)書、技術(shù)協(xié)議書或合同的要求；2) 負(fù)責(zé)建立技術(shù)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)解決科研過(guò)程中的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；3) 組織和領(lǐng)導(dǎo)全所各類科學(xué)基金評(píng)審與學(xué)術(shù)委員會(huì)工作；4) 組織和領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)的采用和科研成果的推廣；5) 組織和領(lǐng)導(dǎo)本所產(chǎn)品的營(yíng)銷策劃和重大項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；6) 組織和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，組織監(jiān)控顧客信息，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。f) 課題組負(fù)責(zé)人1) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，組織課題組人員進(jìn)行質(zhì)量策劃，組織總體或分系統(tǒng)方案論證和技術(shù)協(xié)調(diào)，做好設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的組織工作；2) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和實(shí)施，嚴(yán)格各種測(cè)量、試驗(yàn)工作，做好科研、生產(chǎn)中的質(zhì)量記錄管理；3) 認(rèn)真執(zhí)行科技文件歸檔簽署規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件審核工作，對(duì)本組承擔(dān)和研制的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保工作、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的良好。h) 綜合資源部主任1）領(lǐng)導(dǎo)和組織綜合資源部的全面工作，協(xié)助所黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)工作的綜合協(xié)調(diào)和督辦，落實(shí)本部門的質(zhì)量職責(zé)；2）負(fù)責(zé)起草綜合性報(bào)告、總結(jié)決議及有關(guān)文件；3）負(fù)責(zé)所黨政會(huì)議和全所性重大活動(dòng)和會(huì)議的組織安排；4）負(fù)責(zé)組織檢查會(huì)議決議的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)保密、外事工作；5）完成黨政領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。j) 器材管理人員1) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的管理，審查采購(gòu)合同；2) 組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》；3) 負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護(hù)的管理工作；4) 負(fù)責(zé)編制器材采購(gòu)管理文件和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度。l) 技術(shù)人員 1) 熟悉本崗位質(zhì)量體系文件，執(zhí)行研制工作程序，參與制訂本專業(yè)的工作計(jì)劃，參與擬制設(shè)計(jì)規(guī)范，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并按計(jì)劃開展工作； 2) 對(duì)本崗位技術(shù)、設(shè)備性能做到精通、熟練，精心操作，保證制件符合生產(chǎn)圖紙和工藝文件要求；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，不擅自代料、不合格的制件不送檢；3) 對(duì)關(guān)鍵件、重要件，在加工前要仔細(xì)消化圖紙和工藝，嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定和程序加工，并做好標(biāo)識(shí)和原始記錄。n) 檢驗(yàn)人員 1) 熟悉與本崗位有關(guān)的質(zhì)量文件，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)程序文件所規(guī)定的要求；2) 認(rèn)真消化被檢驗(yàn)(試驗(yàn))產(chǎn)品的圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序或按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，實(shí)施檢驗(yàn)和測(cè)試，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及符合性判斷的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3) 熟練掌握檢測(cè)工具、儀器、設(shè)備，遵守操作規(guī)程，認(rèn)真做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄，按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控，做好不合格品的判定。p) 各級(jí)管理人員1) 各級(jí)管理人員，均應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握本崗位質(zhì)量管理工作的基本知識(shí)和本所頒發(fā)的各項(xiàng)質(zhì)量管理法規(guī),增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，以優(yōu)異的工作質(zhì)量來(lái)保證科研質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；2) 熟悉本崗位的工作職責(zé)，加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按本崗位工作程序開展工作，對(duì)因管理不善而直接影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《管理評(píng)審控制程序》。2 人力資源 人員安排、配置 本所明確對(duì)各崗位人員的素質(zhì)與能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中予以明確規(guī)定； 對(duì)各類活動(dòng)，保證委派受過(guò)教育培訓(xùn)，具有相應(yīng)工作能力人員去完成并適時(shí)補(bǔ)充，以確保工作質(zhì)量。 培訓(xùn)，確保全體職工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 綜合資源部應(yīng)及時(shí)收集培訓(xùn)需求，作為培訓(xùn)計(jì)劃制定的依據(jù)。 特殊作業(yè)人員培訓(xùn)后，應(yīng)持有國(guó)家規(guī)定的有效證書方能上崗從事相應(yīng)的工作； 每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)形成培訓(xùn)記錄，由培訓(xùn)主辦部門或綜合資源部保存。3 基礎(chǔ)設(shè)施 下列基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)納入管理范圍，以保證基礎(chǔ)設(shè)施的狀況滿足過(guò)程能力要求：a) 用于科研生產(chǎn)的設(shè)備、運(yùn)輸工具等；b) 用于生產(chǎn)的工裝夾具、樣板等；c) 直接用于科研生產(chǎn)的設(shè)施、辦公與科研生產(chǎn)廠房等。 依有關(guān)文件的規(guī)定，各責(zé)任部門做好基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置、運(yùn)行、維護(hù)和修理過(guò)程中的管理工作。本節(jié)內(nèi)容詳見AG/《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 通過(guò)定置管理、消防管理以及對(duì)研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工裝、工具管理，使得研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理