【正文】 監(jiān)視和測(cè)量控制程序副所長(zhǎng)○☆★27AG/不合格品控制程序副所長(zhǎng)○☆★28AG/數(shù)據(jù)分析控制程序副所長(zhǎng)○☆★☆29AG/改進(jìn)控制程序副所長(zhǎng)☆☆★☆30◆AG/科研項(xiàng)目管理程序副所長(zhǎng)○★○☆31AG/重大試驗(yàn)控制程序副所長(zhǎng)○☆○★32◆AG/科技文件歸檔控制程序副所長(zhǎng)★○★注: ★ 主要職責(zé) ☆ 協(xié)同職責(zé) ○ 配合職責(zé) * 適用于軍品 ◆ 子程序第二章 管 理 職 責(zé)1 管理宗旨 本所建立以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，并保持持續(xù)改進(jìn)。 各部門有權(quán)提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改建議，經(jīng)討論評(píng)審后，由質(zhì)管辦進(jìn)行修改，報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行定期審核。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管辦統(tǒng)一發(fā)放、修改和回收。 當(dāng)本所生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍或場(chǎng)所范圍發(fā)生變更或過(guò)程方式變更時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行策劃工作，以書面形式對(duì)控制要求做出單獨(dú)規(guī)定，以作為本手冊(cè)的補(bǔ)充。7 質(zhì)量手冊(cè)的控制 概述a) 規(guī)定了本所質(zhì)量手冊(cè)的控制方法，以保證質(zhì)量手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)謹(jǐn)性并有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；b) 對(duì)于本所各部門、各崗位而言，本手冊(cè)是必須執(zhí)行的法規(guī)性文件。記錄的保存時(shí)間滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 記錄的控制應(yīng)確保：a) 按文件規(guī)定，對(duì)產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn)行收集、編制、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和處理；b) 記錄應(yīng)完整、清晰、分類裝訂和存放；c) 對(duì)軍品記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)。6 記錄控制 下述記錄應(yīng)納入控制范圍：a) 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄；b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)作記錄。 各責(zé)任部門應(yīng)按程序文件的規(guī)定開展活動(dòng)，以便確保控制范圍內(nèi)文件的有效性：a) 文件和資料的發(fā)布應(yīng)得到審批，審批人應(yīng)保證文件的正確性；b) 所有文件在三年內(nèi)至少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件的適宜性；c) 在實(shí)施重要活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)存有相關(guān)文件的有效版本；d) 從所有文件發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出作廢文件，當(dāng)撤出作廢文件有困難時(shí)，控制責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)到使用場(chǎng)所；e) 文件的變更應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審批；f) 對(duì)保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出明顯標(biāo)識(shí)；g) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；h) 對(duì)批量生產(chǎn)和定型軍品確保圖樣、技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽，工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；i) 確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；j) 確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。記 錄提供證據(jù)、規(guī)定格式對(duì)所完成或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，其格式在相關(guān)程序文件或計(jì)劃、方案中規(guī)定。程序文件作業(yè)途徑設(shè)定為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定途徑的文件：a) GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的程序文件；b) 本所認(rèn)為必須設(shè)定的程序文件；c) 過(guò)程作業(yè)所必須的指導(dǎo)性程序。 科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程(含本組織已識(shí)別和確定的外包過(guò)程)的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊(cè)第4章，本所質(zhì)量管理體系建立的支持過(guò)程的管理和控制方法見本質(zhì)量手冊(cè)第5章，以上所有過(guò)程均按照質(zhì)量管理體系的要求得到有效管理和實(shí)施。：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃(編制生產(chǎn)計(jì)劃）任 務(wù)下 達(dá)合 同簽 定產(chǎn)品要求評(píng)審產(chǎn)品要求確定（合同草案）提 交顧 客包 裝產(chǎn) 品檢 驗(yàn)生 產(chǎn)實(shí) 施生 產(chǎn)準(zhǔn) 備 其中，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，即編制生產(chǎn)實(shí)施計(jì)劃或編制質(zhì)量保證大綱?？蒲袑?shí)施，包括應(yīng)用研究和重大試驗(yàn)。 本所質(zhì)量管理體系包含的主要過(guò)程為科研過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程。本所按GJB9001A—2001和GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 本所建立起來(lái)的質(zhì)量管理體系就如下方面進(jìn)行了充分的考慮：a） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；b） 確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001A—2001 《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GJB9001A—2001《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 場(chǎng)所范圍：與上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門。本所地址：合肥市蜀山湖路350號(hào)郵政編碼：230031通訊地址：合肥市1125號(hào)信箱電 話：（0551）5591539傳 真：（0551）5591572網(wǎng) 址：//目 錄第一章 引言 ……………………………………………………………………… （7）1 目的和范圍………………………………………………………………… （7）2 引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………………… （7）3 術(shù)語(yǔ)和定義………………………………………………………………… （7）4 質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則………………………………………………………… （7）5 文件控制…………………………………………………………………… （9）6 記錄控制…………………………………………………………………… （9）7 質(zhì)量手冊(cè)的控制…………………………………………………………… （9）8 支持性文件清單…………………………………………………………… （10）第二章 管理職責(zé)…………………………………………………………………… （10）1 管理宗旨………………………………………………………………………（12）2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………………（12）3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………………（14）4 質(zhì)量管理體系策劃……………………………………………………………（14）5 內(nèi)部溝通管理…………………………………………………………………（14）6 職責(zé)和權(quán)限……………………………………………………………………（14）7 管理評(píng)審………………………………………………………………………（19）第三章 資源管理 ……………………………………………………………………（21）1 資源提供………………………………………………………………………（21）2 人力資源………………………………………………………………………（21）3 基礎(chǔ)設(shè)施………………………………………………………………………（21）4 工作環(huán)境………………………………………………………………………（22）5 信息……………………………………………………………………………（22）第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程管理………………………………………………………… （23）1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………………（23）2 與顧客有關(guān)的過(guò)程……………………………………………………………（23）3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制………………………………………………………………（24）4 采購(gòu)管理………………………………………………………………………（27）5 科研、生產(chǎn)和服務(wù)管理………………………………………………………（27）6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制………………………………………………………（30）7 技術(shù)狀態(tài)管理…………………………………………………………………（30）第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………………………………………（31）1 總則………………………………………………………………………………（31）2 顧客信息的監(jiān)測(cè)…………………………………………………………………（31）3 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………（31）4 過(guò)程能力的監(jiān)測(cè)…………………………………………………………………（31）5 產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量……………………………………………………………… （32）6 不合格品控制……………………………………………………………………（32）7 數(shù)據(jù)分析…………………………………………………………………………（33）8 改進(jìn)………………………………………………………………………………（33）第一章 引 言1 目的和范圍 建立有效的質(zhì)量管理體系，實(shí)施有效的質(zhì)量管理； 對(duì)外介紹我所的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)內(nèi)控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。中科院安徽光機(jī)所與國(guó)內(nèi)許多研究所、高校、企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。中科院安徽光機(jī)所現(xiàn)有大氣光學(xué)研究中心、環(huán)境光學(xué)研究中心、應(yīng)用激光技術(shù)中心、光學(xué)工程技術(shù)中心及一批高技術(shù)公司等，具有光機(jī)電技術(shù)綜合優(yōu)勢(shì)和配套的生產(chǎn)制造能力。在環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、工業(yè)和醫(yī)用激光技術(shù)、激光晶體材料等方面已開發(fā)出一系列高技術(shù)產(chǎn)品。 建所30多年來(lái)，經(jīng)過(guò)幾代科技人員奮力拼搏，安徽光機(jī)所已形成了以大氣光學(xué)、環(huán)境光學(xué)及環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)技術(shù)和激光技術(shù)等有特色有優(yōu)勢(shì)的學(xué)科領(lǐng)域，發(fā)展成為中國(guó)科學(xué)院高技術(shù)研究與發(fā)展基地型研究所。任命余吟山同志為本所在質(zhì)量管理方面的全權(quán)代表——管理者代表，代表本所行使質(zhì)量管理方面的一切權(quán)利，并負(fù)責(zé)：a) 對(duì)外代表我所聯(lián)系與協(xié)商ISO9000質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜；b) 確保質(zhì)量管理體系正常實(shí)施和保持；c) 向所長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況并提出改進(jìn)建議；d) 監(jiān)督或組織監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，對(duì)執(zhí)行不力者代表本人行使處罰權(quán)利。我決定第A版《質(zhì)量手冊(cè)》正式頒布，并自2002年12月18日開始實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定我所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本框架、范圍和要求，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用，是本所各部門、各崗位開展活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和程序文件編寫過(guò)程中，對(duì)我所的科研、生產(chǎn)和管理工作提出了許多新的要求和規(guī)范，由于時(shí)間倉(cāng)促及編寫人員對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解尚有待于深化，不當(dāng)之處在所難免，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁提出寶貴意見，以利于程序文件更好的符合我所的實(shí)際，《質(zhì)量手冊(cè)》更好的規(guī)范我所的科研、開發(fā)和管理工作。35 / 36質(zhì) 量 手 冊(cè) 20021217發(fā)布 20021218實(shí)施 說(shuō) 明《質(zhì)量手冊(cè)》編寫的原則是以我所現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，遵循八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，全面貫徹GJB2001A2001標(biāo)準(zhǔn)的要求，以過(guò)程管理的思路、系統(tǒng)的管理方法，建立和完善我所質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和程序文件在編制過(guò)程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、咨詢專家及全所各位同仁的大力支持和幫助，在此表示誠(chéng)摯的謝意。 質(zhì)量手冊(cè)編寫小組 二○○二年十二月十六日頒 布 令為進(jìn)一步健全和完善我所質(zhì)量管理體系，提高科學(xué)研究和生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客的要求，鞏固和擴(kuò)大我所的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)GB/T19001∶2000和GJB9001A—2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我所科研、生產(chǎn)管理取得的經(jīng)驗(yàn)，編制了本所《質(zhì)量手冊(cè)