【正文】 時人員為注冊在系統(tǒng)內的用戶。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。如圖所示： 國內機票查詢及訂購使用說明：l 選擇“業(yè)務申請”菜單下的“國內機票查詢及訂購”登陸到“國內機票及查詢”界面。l 輸入出發(fā)城市、到達城市及出發(fā)日期、時間等相關信息，點擊查詢及預訂按鈕，進行機票信息查詢。l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。 l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應的審批領導。領導審批：審批說明：l 審批人可以輸入或選擇常用語加入審批意見。“轉批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。l 如領導有軟證書認證，點“轉批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定，才能進行審批。l 審核人員有權對提交人提交的出差申請中的支付方式及借款金額進行修改，但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 出差人員默認為系統(tǒng)登錄用戶，多人出差情況下，請選擇正式員工和臨時員工進行添加。l “交通費用”下的人員、票據(jù)類型、出發(fā)地、目的地、日期均為選擇錄入，票據(jù)單價、票據(jù)張數(shù)為手工錄入，系統(tǒng)自動計算小計金額。（注意：選擇過訂構機票，不用再重復手工錄入費用。票據(jù)分配總金額不得大于填寫票據(jù)總金額，但可以小于或等于填寫票據(jù)總金額。（次數(shù)可填寫小數(shù)）l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。）l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票據(jù)號由會計填寫。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人有權通過勾選“批準”列對交通費用、住宿費用、其他費用逐條審批，并在灰色超標行勾選“核準超標”列對住宿超標進行審批，選中表示批準超標部分，取消表示否決。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見和出差申請的歷史審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。如圖所示：財務審核：審核說明：l 審核人能夠從所屬預算項中直觀的看到本項預算所剩余額。注：核定金額只能改小不能改大，補助天數(shù)可以改小或改大，其他補助對金額可改小或改大。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。 探親費報銷用戶填單：填單說明：l 選擇所屬預算，據(jù)實填寫基本情況信息。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。）l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票據(jù)號由會計填寫。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人有權通過勾選“是否批準”列對明細逐條審批。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。如圖所示：財務審核：審核說明：l 審核人能夠從所屬預算項中直觀的看到本項預算所剩余額。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人可以輸入或選擇常用語加入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。 專項業(yè)務支出報銷用戶填單：填單說明：l 基本情況中的事由為必填項，提交人可根據(jù)報銷實際情況選擇填寫批準文號，并選擇專項預算。l 費用明細下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫，系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進行說明，可在說明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。當支付方式為網(wǎng)銀時，可以選擇其他領款人。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應的審批領導。領導審批：審批說明：l 審批人能夠從所屬預算項中直觀的看到本項預算所剩余額。同時相應合計金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動計算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。如圖所示：財務審核：審核說明：l 審核人能夠從所屬預算項中直觀的看到本項預算所剩余額。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。 辦公費報銷 用戶填單：填單說明：l 所屬預算必須選擇，事由必須據(jù)實手工錄入。l 費用明細下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫，系統(tǒng)自動計算小計金額。如有對此報銷費用進行說明，可在說明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。）l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票據(jù)號由會計填寫。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人通過勾選有權對費用明細項目逐項審批,在批準列加入表示批準同意該項費用支出，取消表示否決該項費用支出，同時相應合計金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動計算。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。l 如領導有軟證書認證，點“轉批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定，才能進行審批。l 審核人有權通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。l 審核人有權通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款，取消表示不在本次報銷中沖銷。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。如有對此報銷單據(jù)進行說明，可在備注中填寫。如有對此報銷費用進行說明，可在說明中填寫。l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票據(jù)號由會計填寫。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人通過勾選有權對費用明細項目逐項審批,在批準列加入表示批準同意該項費用支出，取消表示否決該項費用支出，同時相應合計金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動計算。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。l 如領導有軟證書認證，點“轉批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定，才能進行審批。l 審核人有權通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。l 審核人有權通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款，取消表示不在本次報銷中沖銷。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 費用明細下的報銷類別、單價、張數(shù)據(jù)實填寫，系統(tǒng)自動計算小計金額。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。）l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票據(jù)號由會計填寫。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉單據(jù)，“臨時保存”為暫時保存單據(jù)，等待進一步修改或稍后提交。l 審批人通過勾選有權對費用明細項目逐項審批,在批準列加入表示批準同意該項費用支出，取消表示否決該項費用支出，同時相應合計金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動計算。l 審批人員可以選擇常用語或者手工輸入審批意見?！稗D批”表示同意并將該單據(jù)轉給另一審批人審批單據(jù)。l 如領導有軟證書認證，點“轉批”、“通過”或“退回”都需要證書驗證確定，才能進行審批。l 審核人有權通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。l 審核人有權通過勾選“核銷”列來沖銷報銷借款，取消表示不在本次報銷中沖銷。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。如有對此報銷單據(jù)進行說明，可在備注中填寫。其中小計金額為稅前小計，稅金單獨填入“增值稅”列。l 請選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號、匯入地點、匯入行）。票