【正文】 ○○○●○○○○○○○○○●○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號(hào)4版 本A0頁(yè) 次1/34．質(zhì)量管理體系要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)/食品包裝考核細(xì)則/危險(xiǎn)品包裝考核細(xì)則/食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則/食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。這些過程包括了資源提供與管理過程、管理職責(zé)權(quán)限與溝通過程、合同評(píng)審過程、采購(gòu)過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程、產(chǎn)品制造過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、計(jì)量器具和檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備管理過程、顧客滿意度測(cè)量和信息管理過程、文件記錄管理過程、體系運(yùn)行測(cè)量和改進(jìn)過程以及上述過程的子過程。質(zhì)量管理體系過程描述，稱之為“過程方法”。 ，給出查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充?！恫少?gòu)控制程序》進(jìn)行管理。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號(hào)4版 本A0頁(yè) 次2/3 質(zhì)量手冊(cè)辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 本公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c. 質(zhì)量管理范圍，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 質(zhì)量記錄的控制，也包括來(lái)自供方的記錄。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系要求章節(jié)號(hào)4版 本A0頁(yè) 次3/易于識(shí)別和檢索。5 相關(guān)程序/文件： AYSJCX01 文件控制程序 AYSJCX02 質(zhì)量記錄控制程序 AYSJCX06 采購(gòu)控制程序安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本A0頁(yè) 次1/61 目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。4 工作程序 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c. 確定組織結(jié)構(gòu)；d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e. 任命管理者代表及質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 f. 組織管理評(píng)審； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 總經(jīng)理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本A0頁(yè) 次2/6求（包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，使用過程方法，達(dá)到不斷增強(qiáng)顧客滿意的目的，并力爭(zhēng)超越顧客期望。注：我公司的質(zhì)量方針詳見本手冊(cè)第二章節(jié)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀,具體、可測(cè)量,體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則,經(jīng)過努力后可以實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等方面,并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾.安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本A0頁(yè) 次3/6 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并向本公司傳達(dá)。各部門的職責(zé)詳見本手冊(cè)第3章。b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，包括對(duì)改進(jìn)的需求；c. 促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況等信息的傳遞和溝通。 管理評(píng)審安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本A0頁(yè) 次4/6辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需求,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。如果公司外部環(huán)境或者公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，可以考慮適當(dāng)增加評(píng)審的頻次。b. 公司辦公室于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)體系職能部門。c. 管理評(píng)審工作流程（見下圖）管理評(píng)審工作流程評(píng)審計(jì)劃評(píng)審準(zhǔn)備評(píng)審輸入評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議驗(yàn)證采取糾正預(yù)防措施 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入一般包括a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；b. 顧客的投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5版 本A0頁(yè) 次5/6c. 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；e. 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化）；g. 目前質(zhì)量體系改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；h. 對(duì)改進(jìn)的建議?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等。 管理評(píng)審報(bào)告管理者代表對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記措施的實(shí)施情況。管理者代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》中“不符合事實(shí)”和“原因分析”欄，確定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施；需采取改進(jìn)措施時(shí)，由管理者代表配合責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。每年年終對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，作為下一次管理評(píng)審的資料。5．相關(guān)程序/文件 AYSJCX03《管理評(píng)審程序》 AYSJCX13《糾正/預(yù)防措施控制程序》安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理章節(jié)號(hào)6版 本A0頁(yè) 次1/31 目的確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源,用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，已達(dá)到顧客滿意。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及工作環(huán)境良好，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的適宜性。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境適宜性的評(píng)價(jià)及考核。 人力資源管理 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的《各部門崗位職責(zé)及入職要求》，明確每個(gè)崗位工作人員職責(zé)、學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)分管副總及總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。通過對(duì)各類人員能力的考評(píng),以培訓(xùn)計(jì)劃的形式,明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 b. 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》。c. 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請(qǐng)單》的形式提出。 培訓(xùn)效果評(píng)估每年底由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃,開展培訓(xùn)工作. 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX04《人力資源控制程序》。辦公室、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)確定各自工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人體工位、溫濕度、清潔度、生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需的環(huán)境要求等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；對(duì)于食品包裝及危險(xiǎn)品包裝對(duì)環(huán)境的特殊要求由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督及考評(píng)，具體詳見AYSJCX07《生產(chǎn)提供控制程序》及相應(yīng)制度。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理章節(jié)號(hào)6版 本A0頁(yè) 次3/3 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù),不斷匯集各方面反饋的信息,提供適宜的貯存環(huán)境,分類整理存放,制成索引,便于相關(guān)部門調(diào)閱,并確保獲取信息的完整性和可用性。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見AYSJCX16《信息溝通控制程序》。2 適用范圍包括實(shí)現(xiàn)過程的策劃，與顧客有關(guān)的過程，設(shè)計(jì)開發(fā)，采購(gòu)，過程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通，及范圍內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)物資的防護(hù)、標(biāo)識(shí)。4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程,這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其它要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7版 本A0頁(yè) 次2/6 顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求,包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求,必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，以及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需要在《合同評(píng)審表》備注欄中予以記錄。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由銷售部將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位和人員。 與顧客的溝通 傳遞公司、產(chǎn)品信息（售前）公司應(yīng)不定期采用報(bào)紙、廣告等形式，向顧客介紹本公司及產(chǎn)品信息。 顧客信息的反饋和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按AYSJCX16《信息溝通控制程序》、AYSJCX13安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7版 本A0頁(yè) 次3/6《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及