【正文】 負(fù)責(zé)人 f. 組織管理評審； 以顧客為關(guān)注焦點a. 總經(jīng)理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為中心的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)章節(jié)號5版 本A0頁 次2/6求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。b. 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系運行的業(yè)績，包括對改進(jìn)的需求；c. 促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識；d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 管理評審報告管理者代表對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并跟蹤記措施的實施情況。通過對各類人員能力的考評,以培訓(xùn)計劃的形式,明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 銷售部負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通，及范圍內(nèi)產(chǎn)品的防護。 與顧客的溝通 傳遞公司、產(chǎn)品信息（售前）公司應(yīng)不定期采用報紙、廣告等形式，向顧客介紹本公司及產(chǎn)品信息。c. 生產(chǎn)部編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并對特殊工序予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 銷售部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允許水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)檢部要及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，銷售情況統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，質(zhì)檢部也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 過程的測量和監(jiān)控 本公司對質(zhì)量體系過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足顧客的需求。3．職責(zé) 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、內(nèi)部審核組、銷售部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置臺帳，對其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位校準(zhǔn)或自行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a. 顧客要求評審的結(jié)果及國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7版 本A0頁 次4/6b. 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護保養(yǎng)；e. 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控裝置；f. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；g. 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付和開展相應(yīng)的服務(wù)工作。在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需要在《合同評審表》備注欄中予以記錄。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容見AYSJCX16《信息溝通控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境適宜性的評價及考核。總經(jīng)理主持管理評審會議。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并向本公司傳達(dá)。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命，負(fù)責(zé)組織管理評審。這些過程包括了資源提供與管理過程、管理職責(zé)權(quán)限與溝通過程、合同評審過程、采購過程、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程、產(chǎn)品制造過程、產(chǎn)品檢驗過程、計量器具和檢驗試驗儀器設(shè)備管理過程、顧客滿意度測量和信息管理過程、文件記錄管理過程、體系運行測量和改進(jìn)過程以及上述過程的子過程。為此我們必須：1. 遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，關(guān)注顧客的需求與期望，以一流的產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量贏得客戶的信賴；2. 利用“過程方法”，對質(zhì)量管理相關(guān)過程進(jìn)行分析、控制和改進(jìn)；3. 提供充分而必要的資源，并有效地管理和利用這些資源；4. 重視對于員工的教育和培訓(xùn)，使員工具備必要的技能和質(zhì)量意識，并不斷提高其綜合素質(zhì)；5. 通過建立、實施及不斷完善質(zhì)量管理體系，有效的保障并持續(xù)提高產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。憑借不斷創(chuàng)新與努力，公司已迅速成長為頗具規(guī)模的塑料包裝專業(yè)制造商，產(chǎn)品涉及化工、水泥、日用品等眾多領(lǐng)域。 本公司概況:安徽安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司是經(jīng)定遠(yuǎn)縣人民政府批準(zhǔn)組建并經(jīng)安徽省工商局登記備案的股份制新興企業(yè)，公司主要從事塑料編織袋、二合一、三合一復(fù)合袋、彩膜袋等塑料制品的生產(chǎn)加工，公司注冊資金1000萬元，占地面積168畝，建筑面積10000多平方米，擁有資產(chǎn)過億元。本公司目前無外包過程。最高管理者、管理者代表和本公司各部門的職能分配見表一。、貯存、防護、檢索、保存期限和處理等在AYSJCX02《質(zhì)量記錄控制程序》中做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。每年需根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求，結(jié)合當(dāng)年的科研和生產(chǎn)情況制定年度質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審部門（人）、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)本公司對外、對內(nèi)相關(guān)信息的傳遞和處理，并負(fù)責(zé)建立質(zhì)量信息庫，保存和管理相關(guān)的信息（有關(guān)質(zhì)量信息由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)）。 辦公室負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。分別以供銷合同、采購訂單等予以記錄或明確。向合格供方采購產(chǎn)品時，在必要時應(yīng)簽訂《采購合同》或《采購訂單》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 銷售部、辦公室負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的管理，具體保管由使用部門執(zhí)行。 AYSJCX08《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實施糾正，審核組負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，質(zhì)檢部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費退換、維修），必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實施，發(fā)出部門對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認(rèn)可，才能交付，對不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8版 本A0頁 次2/5 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 質(zhì)檢部對于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。e. 再確認(rèn)。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX05《合同評審控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視裝置的控制。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。管理者代表對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、會議記錄等各種方式促進(jìn)內(nèi)部的溝通。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的具體情況，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b. 適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c. 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；d. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)依次遂層分解； e. 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a. 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b. 程序文件；c. 作業(yè)指導(dǎo)書；d. 質(zhì)量記錄?！匆髮Σ块T內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制；▲按要求保持對部門內(nèi)相關(guān)工作進(jìn)行管理和控制的適當(dāng)記錄；安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號版 本A0頁 次3/5▲負(fù)責(zé)顧客要求的識別,組織合同的評審,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；▲及時將相關(guān)銷售信息傳遞至生產(chǎn)部，并適時了解有關(guān)生產(chǎn)進(jìn)度；▲負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對本部門人員的培訓(xùn)，組織處理顧客的投訴；▲負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告；▲負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運及保護；▲負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的接收及管理。質(zhì)量手冊將隨著質(zhì)量管理體系的運行與改進(jìn)情況，按規(guī)定的程序進(jìn)行修訂。 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司 質(zhì)量手冊 發(fā)布時間：2008年01月02日 編號：AYSJZLSC（A0版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)：安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊發(fā)布令章節(jié)號0版 本A0頁 次1/1《質(zhì)量手冊》發(fā)布令 本《質(zhì)量手冊》是根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系要求》、《出口食品包裝容器生產(chǎn)企業(yè)備案核查實施細(xì)則制定的》、《出口危險貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實施細(xì)則》、《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》、《食品用包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可通則》。質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本?！?fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理,包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存，并作好相關(guān)記；▲負(fù)責(zé)人員的選擇安排，編制相應(yīng)的崗位工作人員任職要求；▲負(fù)責(zé)公司人員的績效考核工作；▲負(fù)責(zé)策劃和組織實施公司的教育培訓(xùn)工作包括培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施、培訓(xùn)效果的評估；▲負(fù)責(zé)保持員工培訓(xùn)計劃、員工檔案等記錄?！恫少徔刂瞥绦颉愤M(jìn)行管理。主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，使用過程方法，達(dá)到不斷增強顧客滿意的目的，并力爭超越顧客期望。 內(nèi)部溝通 組織必須確保在不同部門、不同崗位之間有關(guān)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系要求，質(zhì)量目標(biāo)完成情況等信息