【正文】 涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過程），并規(guī)定審核采取的方法。 b. 在末次會議中，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施，并經(jīng)審核組確認(rèn)后，實(shí)施糾正，審核組負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部必須采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)、過程抽檢和最終檢驗(yàn)；分別驗(yàn)證原材料和零部件、半產(chǎn)品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 不合格品控制 對于作業(yè)者自檢、互檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，質(zhì)檢部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修），必要時(shí)由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 質(zhì)檢部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 所有需要改進(jìn)的項(xiàng)目，由管理者代表以質(zhì)量計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX13《糾正/預(yù)防措施控制程序》。 由管理者代表及投訴接收部門等根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正/預(yù)防措施處理單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時(shí)，填寫糾正措施；經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。 有關(guān)數(shù)據(jù)分析的詳細(xì)內(nèi)容見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 對不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。由經(jīng)授權(quán)的人員在檢驗(yàn)單或不合格品處理單中判別。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，對不合格產(chǎn)品放行除非獲得顧客的書面授權(quán)。根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程不足或異常的工序，由本公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX10《內(nèi)部體系審核控制程序》。 b. 審核前，審核組組長主持召開審核小組會議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8版 本A0頁 次2/5 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。2. 適用于產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 AYSJCX06《采購控制程序》。 質(zhì)檢部對于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 使用監(jiān)測裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效。 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精確度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。e. 再確認(rèn)。b. 質(zhì)檢部根據(jù)以上設(shè)置原則，以工藝流程圖的形式明確本公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定、保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX06《采購控制程序》。 公司對所有合格的供方進(jìn)行定期評價(jià)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，記錄每批供貨質(zhì)量狀況，其結(jié)果作為入庫的依據(jù)之一，采購部每年一次對供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見AYSJCX05《合同評審控制程序》。，質(zhì)檢部須確保相關(guān)的文件得到修改。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行,確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足，本公司對于合同及未簽訂合同的初次訂單均采用《合同評審表》的方式進(jìn)行評審。依據(jù)策劃的結(jié)果，質(zhì)檢部組織，生產(chǎn)部配合編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b. 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c．過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；d. 應(yīng)采取的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f. 證明過程和產(chǎn)品符合要求所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；g. 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)視裝置的控制。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)過程的策劃；負(fù)責(zé)確認(rèn)特殊關(guān)鍵過程，編制相關(guān)的指導(dǎo)文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋求體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 基礎(chǔ)設(shè)施管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性生產(chǎn)設(shè)備,保證設(shè)備達(dá)到食品包裝及危險(xiǎn)品包裝的要求，且無交叉感染情況 ,還應(yīng)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供與維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相適應(yīng)的生產(chǎn)場所，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的檢測儀器，辦公室負(fù)責(zé)提供維護(hù)辦公場所、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等；詳見AYSJCX07《生產(chǎn)提供控制程序》。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室；由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 人員培訓(xùn)需求辦公室組織確定各類人員的基本培訓(xùn)需求,包括新員工,轉(zhuǎn)崗人員以及各類專業(yè)人員等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確?；A(chǔ)設(shè)施適用，辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和環(huán)境的管理維護(hù)。2 適用范圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。管理者代表對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果：a. 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c. 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d. 管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。 評審準(zhǔn)備公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報(bào)、會議記錄等各種方式促進(jìn)內(nèi)部的溝通。 管理者代表 總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表, 賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具有以下職責(zé)和權(quán)限:a. 確保按照 GB/T19001—2000 標(biāo)準(zhǔn)/食品包裝考核細(xì)則/危險(xiǎn)品包裝考核細(xì)則的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。a. 策劃質(zhì)量管理體系所需的過程及對應(yīng)的活動(dòng)，并考慮對質(zhì)量管理體系要求裁剪的可能性；b. 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c. 不斷的提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，提出持續(xù)改進(jìn)的可行性； d. 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。在本公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解落實(shí)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)本公司的具體情況，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與本公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b. 適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c. 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；d. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)依次遂層分解； e. 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。2 適用范圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。辦公室是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 文件要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a. 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b. 程序文件；c. 作業(yè)指導(dǎo)書；d. 質(zhì)量記錄?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)章節(jié)，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。 公司質(zhì)量管理體系對公司本公司日化、水泥及食品用塑料包裝制品制造、服務(wù)過程進(jìn)行了識別，并且編寫了相應(yīng)的程序文件和支持性文件。 財(cái)務(wù)部▲負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；▲負(fù)責(zé)制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；▲負(fù)責(zé)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)收支情況； ▲負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核，督促各部門節(jié)約費(fèi)用以提高經(jīng)濟(jì)效益；▲負(fù)責(zé)本部門員工的合理調(diào)配，組織會計(jì)人員進(jìn)行成本核算、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析工作；▲負(fù)責(zé)參與、跟蹤和控制可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的經(jīng)營活動(dòng)； 安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號版 本A0頁 次5/5▲負(fù)責(zé)現(xiàn)金及其他款項(xiàng)的發(fā)放，管理與銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；▲負(fù)責(zé)帳冊、單據(jù)等保管?！匆髮Σ块T內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制；▲按要求保持對部門內(nèi)相關(guān)工作進(jìn)行管理和控制的適當(dāng)記錄；安遠(yuǎn)塑膠股份有限公司質(zhì)量手冊組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號版 本A0頁 次3/5▲負(fù)責(zé)顧客要求的識別,組織合同的評審,與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；▲及時(shí)將相關(guān)銷售信息傳遞至生產(chǎn)部，并適時(shí)了解有關(guān)生產(chǎn)進(jìn)度；▲負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對本部門人員的培訓(xùn)，組織處理顧客的投訴；▲負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；▲負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售過程產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)及保護(hù)；▲負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的接收及管理。注：以下總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理總稱為高管層 管理者代表▲負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議；▲負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客需求的意識；▲負(fù)責(zé)程序文件、質(zhì)量手冊的審核,編制質(zhì)量計(jì)劃；▲負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；▲負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃；▲負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的任職要求；▲負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和