【正文】 人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書(shū)面和操作考核，合格者方可上崗。 4．2．4 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4．2．8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 4．3．2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 5 相關(guān)文件 5．1 《各部門(mén)工作手冊(cè)》。 6 質(zhì)量記錄 6．1 《培訓(xùn)記錄表》。 6．3 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 文件程序1. 目的 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保各使用部門(mén)得到有效版本文件,防止作廢的文件非預(yù)期使用，提高企業(yè)各部門(mén)的工作效率，從而形成高效的企業(yè)管理。 本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保管。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)范圍內(nèi)的文件組織起草、批準(zhǔn)、并負(fù)責(zé)實(shí)施。、歸檔、配置及發(fā)放管理控制工作。、使用和保管?！癇D ” 的企業(yè)代號(hào)是重慶貝德電氣設(shè)備工程有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)“貝德” 的第一個(gè)拼音字母組成。文件編號(hào)：1）1OO11999：代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及編號(hào)2）QA：代表質(zhì)量保證體系文件。C、審查、批準(zhǔn) 技術(shù)性文件的編制①技術(shù)性文件分設(shè)計(jì)文件、工藝文件和檢驗(yàn)文件。 上述三類(lèi)文件分別由技術(shù)部和質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制。關(guān)于版本和修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，采用如下方式：A表示首次版本，B表示第二版本，依此類(lèi)推。，部門(mén)經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。，由質(zhì)保部經(jīng)理審核,會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部會(huì)簽,最后經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)。其它文件由辦公室發(fā)放，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人要在《發(fā)文記錄一覽表》上做好記錄。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，破損文件收回。：技術(shù)部對(duì)訂貨圖紙需做好接收登記工作，并在《訂貨圖紙接收登記表》記錄，各部門(mén)對(duì)接收的文件須在《文件接收登記表》上做好記錄。被批準(zhǔn)更改的內(nèi)容，必須形成《文件更改通知單》，并有批準(zhǔn)人簽字，更改標(biāo)識(shí)是在文件更改處加蓋文件更改章，由文件歸口管理部門(mén)填寫(xiě)。,經(jīng)部門(mén)主管審核,總工程師審批。所有失效、作廢文件必須交回原發(fā)放部門(mén)。對(duì)銷(xiāo)毀的文件應(yīng)在《檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)》上作好記錄。文件和圖紙資料應(yīng)分類(lèi)有序存放，應(yīng)有圖紙資料索引，便于查找。 臨時(shí)借用技術(shù)性文件和圖紙資料應(yīng)填寫(xiě)《借閱科技檔案登記表》。未交回者，資料管理員有權(quán)追回。對(duì)非受控文件不做要求，但仍要做好記錄。保管期間應(yīng)注意安全，保密，不得丟失、外傳、外借。 文件借閱是指工作上的需要，向檔案室借閱相關(guān)文件。5. 相關(guān)記錄《技術(shù)性文件發(fā)放登記表》 《借閱科技檔案登記表》 《發(fā)文記錄一覽表》 《外來(lái)文件記錄一覽表》 《文件更改通知單》 《檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)》 《借閱文件登記簿》 《訂貨圖紙接收登記表》 《文件接收登記表》 質(zhì)量記錄控制程序1. 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。3. 職責(zé)、使用、保管和匯總工作。、保管。原始記錄是操作者對(duì)質(zhì)量作出的第一次直接記載而形成 的記錄。、糾正和預(yù)防措施的依據(jù),直接促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。如有特定證實(shí)、追溯要求或內(nèi)部管理需要,以及客戶(hù)、社會(huì)需求時(shí),由責(zé)任部門(mén)提出設(shè)計(jì),由質(zhì)保部審核備案,審核批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門(mén)實(shí)施和管理。,制定記錄設(shè)置的項(xiàng)目。、圖、表、卡中的規(guī)定項(xiàng)目,必須逐項(xiàng)填寫(xiě)， ,印章完整,真實(shí)正確、填寫(xiě)及時(shí)。,防止損壞、變質(zhì)和丟失。,供方記錄由采購(gòu)部保管，各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)記錄由質(zhì)管部保管。,由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改,部門(mén)負(fù)責(zé)人在更改后的記錄上簽字,以示更改有效。5. 記錄清單 各部門(mén)設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門(mén)《質(zhì)量記錄清單》,報(bào)一份給質(zhì)管部登記備案。2. 范圍 本程序適用于本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件與主要原材料的供方進(jìn)行控制。，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 質(zhì)量保證的特定要求 外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)要求。 采用實(shí)地考察及歷史考察，按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評(píng)定，根據(jù)總評(píng)定意見(jiàn)認(rèn)定； 委托第三方審核的,應(yīng)通過(guò)選定質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn)證； 采用歷史考察的，連續(xù)3批檢驗(yàn)合格率應(yīng)達(dá)到95%； 采用提供首批樣品檢驗(yàn)的,應(yīng)達(dá)到100%合格。C、總經(jīng)理或副總經(jīng)理明確要求對(duì)供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行供方評(píng)定。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行供方初步篩選后,編制《供方評(píng)定計(jì)劃A. 由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé),組織質(zhì)保部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部等部門(mén)B. 開(kāi)展供方評(píng)定；C. 根據(jù)評(píng)定計(jì)劃要求及評(píng)定結(jié)果,編制《供方評(píng)定報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審批。A、 根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)定報(bào)告，生產(chǎn)部編制合格供方目錄。D、 合格供方目錄分發(fā)總經(jīng)理:、總工、副總、技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。、報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)進(jìn)行付款條件、合格供方目錄核對(duì),發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的,及時(shí)處理。A、供方供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等變化明顯有利于企業(yè)時(shí),可評(píng)為A級(jí)單位。C、檢驗(yàn)結(jié)果，供方多次出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),生產(chǎn)部警告分供方,督促其質(zhì)量改進(jìn)并相應(yīng)減少訂貨量或暫停訂貨,該類(lèi)單位 降為C級(jí)單位。,變更信息生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知到各相關(guān)部門(mén),進(jìn)行修正。A、 對(duì)產(chǎn)生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計(jì)一次，連續(xù)三次退貨比例都超過(guò)15%時(shí)；B、 供方產(chǎn)品價(jià)格上漲,難于承受時(shí)。、客戶(hù)要求等原因急需在新的供方進(jìn)行臨時(shí)性采購(gòu)時(shí),可以不列入合格供方目錄,生產(chǎn)部經(jīng)理審批后采購(gòu) 。，編制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范書(shū)，發(fā)放給生產(chǎn)部。：為滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，生產(chǎn)科可以提出提前或預(yù)測(cè)性采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總或生產(chǎn)部經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)清單及實(shí)物入庫(kù)單核對(duì)規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對(duì)元器件價(jià)格。，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施程序》條款執(zhí)行,對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品一般由供方采取糾正措施。，并保管好每批外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)清單及訂貨單，倉(cāng)庫(kù)保管好實(shí)物入庫(kù)單。、不合格原因、檢驗(yàn)日期等記錄在《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》表格上，同時(shí)開(kāi)具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》送交生產(chǎn)部、質(zhì)保部備案，應(yīng)召集有關(guān)技術(shù)、檢驗(yàn)、采購(gòu)人員共同作出評(píng)價(jià)和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見(jiàn)”欄中，并簽名以示有效。，由采購(gòu)員將不合格品退回供方。，合格證和說(shuō)明書(shū)。6相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格控制程序》7相關(guān)記錄《物資采購(gòu)清單》 《配套件訂貨單》 《分供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表》 《分供方評(píng)定計(jì)劃》 《分供方評(píng)定報(bào)告》 《合格分供方目錄》 關(guān)鍵元器件控制程序1. 目的 保證未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用。、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉(cāng)庫(kù)及有關(guān)人員。、倉(cāng)庫(kù)首先對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行簡(jiǎn)單目測(cè)檢驗(yàn)，外形破損不得入庫(kù)、送檢。4. 過(guò)程和要求。,由質(zhì)保部經(jīng)理審定。《供應(yīng)商控制程序》、按技術(shù)部提供的關(guān)鍵元器件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方?！度霂?kù)單》，對(duì)貨物初步目測(cè)檢驗(yàn)合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來(lái)檢驗(yàn)。,并做好標(biāo)識(shí)?！度霂?kù)單》上蓋章,倉(cāng)庫(kù)方可入庫(kù)、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工,對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該隔離存放,以免誤發(fā)、誤用。,及時(shí)填寫(xiě)《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》。2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。本廠對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制：A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。B．車(chē)間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類(lèi)過(guò)程的特定方法和程序。D．過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4．3過(guò)程檢驗(yàn)自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢。4．3．1過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)〈〈出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)〉進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4．4總裝過(guò)程中應(yīng)注意保持3C認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。2. 適用范圍。、質(zhì)管部、車(chē)間、成品倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員包括:質(zhì)檢員、車(chē)間人員及成品倉(cāng)庫(kù)管理人員。、檢驗(yàn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)的保護(hù)工作。,應(yīng)及時(shí)反映上道工序或通知車(chē)間主任。 產(chǎn)品送檢后由質(zhì)檢員在工序流程卡上標(biāo)識(shí)，出現(xiàn)不合格項(xiàng)必須在《出廠檢驗(yàn)記錄單》上記錄,如需返工則在工序流程卡上標(biāo)識(shí),由車(chē)間按