【正文】 HXJ/JL072005 外來文件清單 HXJ/JL082005 記錄清單 HXJ/JL092005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：記錄控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/2 記錄控制程序 對記錄進行有效的控制，確保提供質(zhì)量管理體系，有效運行的證據(jù)同時為有可追溯性要求的場合及采取糾正和預防措施提供證據(jù)。 、整理和保管與本單位有關的記錄。以HXJ/JL01—2005表示，能準確識別，清楚地指明是何種活動和服務。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：記錄控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2，每月按日期順序整理、裝訂、貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護，便于查找。保存期限應按記錄的性質(zhì)做出規(guī)定保存。，任何人不得撤消或銷毀，超過保存期的記錄，技術質(zhì)量部填寫《文件和資料銷毀申請單》，交管理者代表批準后處置。2 范圍適用于對確保質(zhì)量目標實現(xiàn)的資源加以識別和策劃。 管理者代表負責審核策劃輸出文件。4 程序概要 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本站的質(zhì)量方針，本站制定了質(zhì)量目標并在質(zhì)量手冊中發(fā)布。 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機在下列情況下需要進行質(zhì)量管理體系策劃：a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c）資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系未能覆蓋的特殊事項。策劃的內(nèi)容應包括：a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審；d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案等。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由技術質(zhì)量部組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 技術質(zhì)量部對質(zhì)量管理體系策劃方案的實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源并報告經(jīng)理。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關文件，由技術質(zhì)量部保存。見“”和“附件2質(zhì)量管理職能分配表”具體職責和權限規(guī)定如下：1 經(jīng)理a）確保本站質(zhì)量方針的符合性，策劃建立，實施并改進本站的質(zhì)量管理體系。c）任命管理者代表。e）確保管理層及職能部門在質(zhì)量管理體系中的職責和權限得到溝通。g）主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。b) 管理者代表應向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求； c)負責質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的考核； d)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核e)提高全站的顧客意識、質(zhì)量意識；f）與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。4 生產(chǎn)部a）負責本站生產(chǎn)的具體策劃以及生產(chǎn)運行的組織工作；b）負責基礎設施和工作環(huán)境的管理工作；c）負責產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d）負責不合格產(chǎn)品的處置。5 相關文件 《人力資源控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》6 記錄 無安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/2內(nèi)部溝通程序目的為了規(guī)范內(nèi)部溝通和交流活動，確保質(zhì)量管理體系的有效進行，特建立本程序。職責、傳遞和處理。、傳遞、和處理。a) 質(zhì)量管理體系運行的信息:包括方針、目標、職責、權限、培訓、監(jiān)視與測量、內(nèi)審和管理評審等信息；b）質(zhì)量管理體系的有效性的信息；c）有關不符合的信息；包括不合格、糾正和預防措施等信息；安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：內(nèi)部溝通程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2d）其它內(nèi)部信息。,統(tǒng)一由經(jīng)營部開出《信息交流單》,一份遞相應部門,一份保存。，統(tǒng)一由生產(chǎn)部開出《信息交流單》，一份送相應部門，一份本部門留存。相關記錄信息交流單 HXJ/JL102005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：管理評審程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/3管理評審程序為了有效開展本站的管理評審,客觀評價本站綜合體系的適宜性，充分性、有效性，制定本程序。職責,決定評審輸出。,參與管理評審會議,負責落實與本單位有關的輸出。即可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。計劃要求包括以下內(nèi)容：①評審時間安排；②評審目的；③評審范圍和重點；④參加評審人員；⑤評審內(nèi)容。技術質(zhì)量部組織各相關部門按照《管理評審計劃》規(guī)定的輸入信息要求準備書面的輸入材料,各相關部門于評審前24日內(nèi)交技術質(zhì)量部。b. 糾正和預防措施的狀況。，本年度審核的結(jié)果及各項糾正預防措施的實施情況.安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：管理評審程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/3,并匯報質(zhì)量管理體系目標的實現(xiàn)情況及各部門分解指標的完成情況,上次管理評審有關措施的跟蹤情況,匯總的要提交評審的改進建議..,最終拿出結(jié)論性意見,形成管理評審的輸出..,由技術質(zhì)量部根據(jù)評審記錄編制《管理評審報告》。《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后即發(fā)至批準發(fā)放的部門和個人。.,并組織評審改進的措施. 《管理評審計劃》管理評審的輸入資料管理評審的記錄 HXJ/JL112005 管理評審的報告 HXJ/JL122005 會議簽到簿HXJ/JL132005 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：資源管理章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/11 應及時確定并提供所需的資源，以：a）實施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。3 公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，并編制了以下程序文件：章節(jié)號 標題 ISO9001：2000 標準條款 人力資源控制程序 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：人力資源管理程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/3人力資源管理程序目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，實現(xiàn)有效管理并提供適當培訓或采取其它措施，提高員工的質(zhì)量意識和能力，確保其勝任本崗位工作。職責《員工崗位能力要求》每年組織相關部門對員工能力進行考核、評價、記錄評價的結(jié)果。，并按培訓計劃努力完成培訓任務。張貼招聘啟示，到人才市場招聘。應聘人員必須持有身份證、學歷證書、殘疾證、崗位證書等有效個人證件，不招不滿16歲以下的童工和不適宜勞動強度的女工。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：人力資源管理程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/3崗位技能培訓由所在崗位的負責人組織進行；關鍵工序員工由生產(chǎn)部，技術質(zhì)檢部負責培訓，培訓后持證上崗。員工試用期13個月不等。技術質(zhì)量部按本站要求制定《培訓計劃》，領導批準后，下交各部門監(jiān)督實施，培訓期間上課簽到。通過理論考核，操作考核等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人是否具備所需能力，并以此作為能否勝任本職工作的依據(jù)?？己朔秶喝w員工。定期或不定期進行考核，重點考核員工的工作能力和工作水平，作為獲得晉升、調(diào)配崗位的依據(jù)；重點考核員工的實績，作為確定工資、獎金的依據(jù)；重點考核員工的能力和適應性，獲得潛能開發(fā)和培訓教育的依據(jù)。安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：人力資源管理程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次3/3員工試用期滿后，本站與之簽定勞動合同（13）年。根據(jù)各類技術資格所需的條件，做好符合條件人員申報初審工作。收回上崗證、工具餐具等，部門主管、倉庫、行政、財務簽署意見后，本站領導批準。、《中華人民共和國勞動法》《天津市勞動合同條例》國家和省、市關于勞動安全、勞動保護、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。2. 范圍適用于本站基礎設施和工作環(huán)境的控制。4 程序概要 基礎設施的確定 本本站為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的基礎設施包括：工作場所、生產(chǎn)設施、水、電等。驗收不合格的設備及時與供方協(xié)商解決。b)生產(chǎn)設備定人定機,責任人負責設施的保養(yǎng),每班填寫《設備運轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》尤其對各種混凝土的容器的清洗，必須建立制度并嚴格執(zhí)行；c)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設備的定期檢修計劃并組織實施；d)發(fā)生異常情況時，操作工應立即停機或按本站要求及時處理并報告，機修工或本站指派人員對設備進行檢修，故障排除后確認正常后才能繼續(xù)使用，檢修和 安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/2驗收過程記錄于《生產(chǎn)設備檢修單》。并填寫《設備報廢申請單》,確定并管理適宜的工作環(huán)境，進行適當?shù)难b修，使員工的身心健康得到保障，從而提高工作效率。，消防設施齊備，每年底由生產(chǎn)部對其有效性進行一次檢查。5 相關文件200 5 年度設備檢修計劃6 記錄《生產(chǎn)設備記錄》 HXJ/JL182005《生產(chǎn)設備清單》 HXJ/JL192005《設備報廢申請單》 HXJ/JL202005《設備運轉(zhuǎn)保養(yǎng)記錄》 HXJ/JL212005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/1本站應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本站獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。2 范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目或合同有關的質(zhì)量笄的控制及相關的質(zhì)量計劃的編制。4 程序概要、項目或合同應進行質(zhì)量策劃，進行質(zhì)量策劃的時機a）引進新產(chǎn)品；b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c）現(xiàn)有體系文件未能含蓋的特殊事項。c）確定資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系；d）確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則。 質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃由技術質(zhì)檢部編制，經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。，有關文件由技術質(zhì)量部存檔。2 范圍適用于與顧客有關的過程的管理。4 程序概要 與產(chǎn)品有關要求的確定 經(jīng)營部通過與顧客的溝通，確定顧客要求：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、價格和服務等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 顧客的要求應形成合同草案，電話溝通應記錄。 經(jīng)營部部長主持評審，參加評審的人員對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求、技術要求交付方式以及與相關的法律法規(guī)的滿足程度做出結(jié)論并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽字。 對于口頭訂單（如電話訂貨），銷售員負責將相關內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求評審表》進行相應評審，必要時雙方確認后再評審。 經(jīng)營部負責保存合同及其它相關文件，包括對評審過程提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，經(jīng)營部填寫《產(chǎn)品要求更改通知單》，雙方確認生效。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本站內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。5．相關文件6．記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 HXJ/JL222005 《產(chǎn)品要求更改通知單》 HXJ/JL232005 《顧客意見書》 HXJ/JL242005安安安建筑工程有限公司攪拌站標題：采購控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次1/31 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3 職責 經(jīng)營部a)負責編制《選擇、評價和重新評價供方的準則》并組織對供方進行評價，以及對供方的供貨業(yè)績定期進行評價；b)執(zhí)行采購計劃。交經(jīng)理批準，審批合格的供方列入《合格供方名單》。 符合以下條件的供方，可優(yōu)先選擇為合格供方：a）通過質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)。 供方的控制 技術質(zhì)檢部質(zhì)檢人員對供方產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證，如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，經(jīng)營部應及時向供方通報情況，提出處理意見，若供方連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題而不能明顯改進，應暫停或取消其供貨資格。津和興源建筑工程有限公司攪拌站標題：采購控制程序章節(jié)號版次/修訂狀態(tài)A/0頁 次2/3 經(jīng)營部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50，價格、交貨期各占20，售后服務占10。 采購 采購計劃a)經(jīng)營部