【正文】 化工有限公司章節(jié)號3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語修改狀態(tài)0頁 碼1/11 范圍 總則 本手冊適用于對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。公司提供的混凝土外加劑均依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用公司的人員、知識、技能、經(jīng)驗(yàn)和信息，以及必要的監(jiān)控方法，進(jìn)行生產(chǎn)及服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計(jì)、也沒有特殊過程，故聲明剪裁ISO9001：：：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款。3術(shù)語和縮略語：2000 中所規(guī)定的術(shù)語； HD：“XXXXXXXX建材化工有限公司”的拼音縮寫。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施和保持，對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a)分析生產(chǎn)及服務(wù)過程，識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b)使用組織結(jié)構(gòu)圖、職能分配表、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定混凝土外加劑生產(chǎn)及服務(wù)過程的順序和相互作用；c)為確保過程的有效運(yùn)作并進(jìn)行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度及相關(guān)記錄，同時(shí)采用適用的外來國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法；d)為確保過程的有效運(yùn)作和對過程進(jìn)行監(jiān)控，公司提供了必要的資源和信息（含監(jiān)控裝置），并保證與顧客及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通；e)制定對各過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法；f)嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司無成品檢驗(yàn)的設(shè)施，將成品檢驗(yàn)外委經(jīng)過顧客認(rèn)可的、具備法律資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。并特別注意明確各部門間的接口。公司的質(zhì)量管理體系文件按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特色，設(shè)計(jì)分為四個(gè)層次，從上到下依次為：a) 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)），滿足質(zhì)量管理體系的要求；b) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)方面控制的程序文件及為保證過程有效制訂的程序；c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，公司制定了有關(guān)的管理制度及規(guī)范類文件；d) 證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合要求所需的記錄；文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求：a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件；b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文件；c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0頁 碼2/2 a)本手冊第3 章中描述了質(zhì)量管理體系的范圍。c)本手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn).，以保證文件的適宜性和充分性；b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對文件的適宜性和充分性進(jìn)行評審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；c) 對文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識；d) 確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索；f) 識別所需的外來標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進(jìn)行控制；g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件加以標(biāo)識。所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置要求。2 范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和工作記錄的控制。：a） 質(zhì)量手冊：描述公司質(zhì)量管理體系的文件；b） 程序文件：規(guī)定某項(xiàng)工作的途徑以及各部門的接口與溝通方法的文件；c） 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式；由各相應(yīng)的部門保存、使用；d） 記錄文件：為活動(dòng)和過程的結(jié)果提供證據(jù)的文件。 文件編號 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號a）質(zhì)量手冊、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫“HD”加文件代號形成完整的文件編號，文件代號用流水號，從001號往后遞增。例如：HD－001表示公司的第一份文件，是HD的《質(zhì)量手冊》；b）記錄文件：記錄文件的編號包括兩部分。例：HD 001－01　表示：HD 在用的01版的第001份表格。例：00102/04表示04年2月填寫的第一份XXX表格。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。b) 各部門的質(zhì)量文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表批準(zhǔn)，報(bào)辦公室統(tǒng)一登記、發(fā)放；c) 確保文件使用的場所都能得到相關(guān)文件的適用版本，發(fā)放的紙文件及其回收要填寫《文件分發(fā)表》，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍；d) 質(zhì)量管理體系文件紙媒體手簽正本及電子版文件由辦公室保管。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均需受到控制，電子版由辦公室控制，紙媒體分發(fā)文件時(shí)加蓋紅色“受控文件”印章標(biāo)識，不允許對蓋有紅色受控印章的文件進(jìn)行復(fù)印。如作為知識性資料的外來文件則加蓋“供參考”印章標(biāo)識；發(fā)給顧客或其它相關(guān)方的非受控版文件應(yīng)加蓋“非受控文件”印章進(jìn)行標(biāo)識。發(fā)放的紙媒體文件由辦公室按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號，版次依順序?yàn)椤癆、B、C……”；“供參考”版及“非受控”、分發(fā)。、作廢與銷毀、借閱受控文件由責(zé)任部門保管并分類存放在干燥、安全的地方；辦公室及外來文件的使用部門與外來文件的來源處保持聯(lián)系，當(dāng)外來文件有更新時(shí)按本程序規(guī)定進(jìn)行更新；任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索；電子版文件由辦公室保存在電腦中，并每三個(gè)月使用磁盤備份一次。b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)加蓋“作廢存底”印章標(biāo)識。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號4文件和記錄控制程序修改狀態(tài)0頁 碼3/3，包括外來文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合實(shí)際情況及公司的發(fā)展需要進(jìn)行評審，必要時(shí)予以更改、更新及補(bǔ)充，執(zhí)行本程序相關(guān)條文規(guī)定。、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白； ，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫上更改后的資料，如是數(shù)據(jù)類則應(yīng)加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期；， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存了一年以上的記錄交辦公室存檔。，由各部門負(fù)責(zé)組織制定，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。5 相關(guān)文件 無6 記錄《文件分發(fā)表》 《文件更改通知單》《受控文件清單》《記錄清單》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁 碼1/4 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，為其履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個(gè)人工作質(zhì)量，通過參加每周例會(huì)、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。（），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過以下方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。，并在公司進(jìn)行內(nèi)部溝通。（）。 質(zhì)量方針 本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（）。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門的各個(gè)職能層次，包括各工序。 質(zhì)量管理體系策劃公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)GB/TI90012000idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機(jī)構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 公司為加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書）。公司實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式包括：a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)；b) 交談、電話、座談會(huì)議；c) 簡報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料；d) 每月例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)；e) 內(nèi)部審核及管理評審等。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號5管理職責(zé)修改狀態(tài)0頁 碼3/4a. 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b. 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；d. 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。 評審輸入各有關(guān)部門或人員依據(jù)管理評審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備以下方面的資料：1) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；2) 顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；3) 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息；4) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；5) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；6) 針對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況；7) 上次管理評審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性的跟蹤情況；8) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息；9) 其他所需信息。 評審會(huì)議總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄；參加評審會(huì)議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審. 評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )，對評審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等要求)。通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求（）。、規(guī)范《質(zhì)量目標(biāo)》《管理者代表任命書》《職務(wù)說明》《改進(jìn)措施控制程序》XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼1/3為了質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境及資金資源等。、意識和培訓(xùn)各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的《職務(wù)說明》，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員所需的學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作。l 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)；b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。l 管理人員的培訓(xùn)企業(yè)管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，入職一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施辦公室在每年12月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見、基本XXXXXXXX建材化工有限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁 碼2/3培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，；每次培訓(xùn)需填寫 《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容等。、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存至員工離職。每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)進(jìn)行考核，評價(jià)此次培訓(xùn)的有效性；每年年底辦公室應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。包括：工作場所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。 辦公室、生產(chǎn)部需保持辦公場所及工作現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括：1） 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求；2） 工作現(xiàn)場提供所需的安全保護(hù)用品，保證員工的安全健康；3） 在全公司形成文明、祥和、團(tuán)結(jié)進(jìn)取的工作氛圍。在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：a) 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)到的要求；b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制；c) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定需實(shí)施的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)及監(jiān)視和測量活動(dòng)；d) 確定所需保持的記錄。銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括標(biāo)書及合同的要求。顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由銷售部確定，需要時(shí)，會(huì)同其他部門共同確定。第一次與公司進(jìn)行交易的顧客必須簽訂合同，合同簽訂后可由顧客電話通知發(fā)貨，銷售部必須做好電話記錄并由經(jīng)理確認(rèn)。