【正文】 ...............................................................41 第 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) ............................................................................................................................ 43 總則： ..........................................................................................................................................................43 監(jiān)視和測(cè)量 ..................................................................................................................................................43 ................................................................................................................43 制程序 ........................................................................................................44 ....................................................................................................46 數(shù)據(jù)分析 ......................................................................................................................................................48 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 4 頁(yè) 改進(jìn) ..............................................................................................................................................................49 .................................................................................................................................49 ....................................................................................................................50 附錄 1 軟件產(chǎn)品及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程 .................................................................................................................53 附錄 2 系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程 .....................................................................................................................54 附錄 3 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 ..........................................................................................................55 附錄 4 記錄清單 ................................................................................................................................................56 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 5 頁(yè) 第 章 前言 本 手冊(cè)是 依據(jù) GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況擬制而成，目的是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)。 本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)過(guò)程的控制要求。 本手冊(cè)適用于本公司所有產(chǎn)品的全過(guò)程。 本手冊(cè)由綜合辦公室提出并歸口。 修訂 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 7 頁(yè) 第 章 企業(yè)概況 某某 科技有限公司成立于 2020 年， 是山西科泰微技術(shù)有限公司的全資子公司。辦公場(chǎng)所面積 2020多平方米。 某某 科技有限公司是 山西省 省級(jí)軟件和信息服務(wù)示范企業(yè)、優(yōu)秀民營(yíng)高科技企業(yè)；是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)企業(yè)、涉及國(guó)家秘密的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)、安全防范工程設(shè)計(jì)和施工一級(jí)資質(zhì)企業(yè)；通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系和 ISO20200IT 服務(wù)管理體系認(rèn)證，公司 擁有 20多項(xiàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件產(chǎn)品，達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。業(yè)務(wù)范圍涵蓋各行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)集成工程，煤炭行業(yè)的“兩化融合”綜合解決方案，信息化領(lǐng)域的技術(shù)支持與服務(wù)。秉承以客戶需求為導(dǎo)向，以服務(wù)贏市場(chǎng)，以品牌求發(fā)展的戰(zhàn)略思想，堅(jiān)定不移地把 某某 打造成為山西 IT 服務(wù)第一品牌，為推動(dòng)山西信息化建設(shè)的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。 公司地址： 聯(lián)系人 ： 聯(lián)系方式： 郵編： 郵箱： 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 8 頁(yè) 第 章 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 第一事業(yè)部 第二事業(yè)部 軟件研發(fā)中心 客戶服務(wù)中心 商務(wù)部 綜合辦公室 財(cái)務(wù)部 管理者代表 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 9 頁(yè) 第 章 頒布令 為健全和完善公司的質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量活動(dòng)按照質(zhì)量管理 體系要求實(shí)施 運(yùn)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件 ， 公司 各相關(guān)部門及人員 應(yīng)按本 手冊(cè)的規(guī)定要求組織設(shè)計(jì)、開發(fā)、 項(xiàng)目實(shí)施 、安裝和服務(wù)等 工作，確保 交付顧客的軟件產(chǎn)品、工程項(xiàng)目及相關(guān)運(yùn)維 服務(wù)質(zhì)量 符合顧客及標(biāo)準(zhǔn)要求 ，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解其內(nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 二、 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 四、 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系 相關(guān) 事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 12 頁(yè) 第 章 質(zhì)量管理體系 公司依據(jù) GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)以顧客為中心的質(zhì)量管理體系，以識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中必要的過(guò)程，確定過(guò)程的順序 和相互作用并對(duì)其進(jìn)行管理。 本公司質(zhì)量管理體系涉及綜合辦公室、客戶服務(wù)中心、軟件開發(fā)中心、第一事業(yè)部、第二事業(yè)部、商務(wù)部六個(gè)部門。 公司 的 外包過(guò) 程 為系統(tǒng)集成項(xiàng)目的布線施工、 光纜敷設(shè)等過(guò)程，依據(jù)采購(gòu)控制過(guò)程要求實(shí)施控制 。 公司各類產(chǎn)品的質(zhì)量環(huán)如下： 軟件產(chǎn)品 及項(xiàng)目 的實(shí)現(xiàn) 流程 見(jiàn)：附錄 1 軟件產(chǎn)品 及項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程 系統(tǒng)集成 項(xiàng)目 的實(shí)現(xiàn) 流程 見(jiàn)：附錄 2 系統(tǒng)集成 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)流程 公司質(zhì)量管理體系包含以下程序 ： —— 文件控制程序 —— 質(zhì)量記錄控制程序 —— 管理評(píng)審控制程序 —— 人力資源控制程序 —— 合同評(píng) 審控制程序 —— 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 —— 采購(gòu)控制程序 —— 工程實(shí)施控制程序 —— 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 —— 服務(wù)及顧客滿意度的測(cè)量控制程序 —— 不合格品控制程序 —— 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 —— 糾正和預(yù)防措施控制程序 某某 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) GYKJ/Q01 版本 /修改次： B/1 第 13 頁(yè) —— 持續(xù)改進(jìn)控制程序 編制 質(zhì)量管理體系職能 分配表 ，對(duì)質(zhì)量管理體系職責(zé)進(jìn)行合理劃分，內(nèi)容 見(jiàn)附錄 4。 本公司文件 形式包括紙質(zhì)文件 、電子 文件 、 多媒體 照片的多 種方式，存檔文件包括 軟盤、光盤、 文件夾 等形式。 質(zhì)量管理體系文件的功能 是： —— 規(guī)定公司質(zhì)量管理 要求， 確保質(zhì)量管理 要求 的貫徹、執(zhí)行； —— 為內(nèi)部審核和外部審核提供依據(jù)； —— 作為教育全體員工的思想原則和行動(dòng)準(zhǔn)則。 是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件。 一、 目的 確保文件的規(guī)定是適宜和充分的，并在使用處可獲得適用文件的有效版本。 三、 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理性文件有效性的評(píng)審，負(fù)責(zé)公司文件歸檔后的管理工作，并負(fù)責(zé)組織擬制公司管理文件。 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件及有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面相關(guān)文件的審批工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件及相關(guān)文件。 公司各部門負(fù)責(zé)本部門外來(lái)文件的收集、識(shí)別。 四、 工作程序 1 文件分類 文件依據(jù)其性質(zhì)分為：體系文件、技術(shù)文件、行政管理文件和外來(lái)文件。 3 文件擬制、編號(hào)、審核、批準(zhǔn)、評(píng)審。 編號(hào)為 GYJS/Q01 B)程序文件：由管理者代表組織擬制，相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 編號(hào)為 Gykj（ gytx） /QMS— ZC— （序號(hào)） 技術(shù)文件：由各技術(shù)部門擬制編號(hào)，副總經(jīng)理審批。 B) 部門級(jí)管理文件：由公司部門自行擬制編號(hào)，部門主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 文件的歸檔 ：書面形式、電子媒體形式、軟盤形式等。 、簽署應(yīng)完整。 5文件發(fā)布時(shí)應(yīng)注明批準(zhǔn)人、文件編號(hào)、發(fā)布日期及實(shí)施日期、受控狀態(tài)等。 7文件發(fā)放及接收