【正文】 xxxxxxx哈密大棗加工項(xiàng)目》可行性研究報(bào)告b．新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展和改革委員會文件兵發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2006]634號《關(guān)于對農(nóng)xxx哈密大棗加工項(xiàng)目可行研究報(bào)告的批復(fù)》c．新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)xxxx環(huán)保局文件師環(huán)發(fā)[2005]14號《關(guān)于對新疆哈密果業(yè)有限責(zé)任公司果品加工項(xiàng)目排水工程環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》d．給排水“證明”e．用地“證明”f．xx有限公司用地勘界圖g．用電“證明”h．建設(shè)單位提交的生產(chǎn)原料、工藝及設(shè)備資料j．工程設(shè)計(jì)合同：xx1．1．2新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展和改革委員會文件兵發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2006]634號《關(guān)于對農(nóng)xxx哈密大棗加工項(xiàng)目可行研究報(bào)告的批復(fù)》的主要內(nèi)容a．xxx哈密果業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施的哈密大棗加工項(xiàng)目不僅可以發(fā)揮哈密大棗的產(chǎn)品優(yōu)勢，提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力，還可以安置農(nóng)場富裕勞動力，增加職工收入，提高職工種棗積極性，同時(shí)提高荒漠土地利用率，促進(jìn)棗業(yè)產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目符合兵團(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略要求，因此，同意該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。c．主要建設(shè)內(nèi)容：哈密大棗生產(chǎn)車間、棗片、棗粉生產(chǎn)車間、辦公及化驗(yàn)樓、鍋爐房、配變電室等生產(chǎn)、公用及輔助工程。1．2設(shè)計(jì)原則及依據(jù)a. 中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QBJS62005《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制內(nèi)容深度規(guī)定》。執(zhí)行國家頒布的消防、節(jié)能、環(huán)保及新技術(shù)應(yīng)用等規(guī)定。項(xiàng)目主要子項(xiàng)為：哈密大棗生產(chǎn)車間、棗片、棗粉生產(chǎn)車間、辦公及化驗(yàn)樓、鍋爐房、配變電室、大門及警衛(wèi)室等。設(shè)計(jì)范圍還包括總投資概算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。b．棗片：，年產(chǎn)棗片1080t。1．4．2產(chǎn)品方案：a．哈密大棗：產(chǎn)品采用50g～500g規(guī)格塑料袋包裝，外包裝為彩印紙盒。b．棗片：產(chǎn)品采用100g～200g規(guī)格塑料袋包裝，外包裝為彩印紙盒。c．棗粉：產(chǎn)品采用50g～200g規(guī)格塑料袋包裝，外包裝為彩印紙盒。1．5 主要原材料本項(xiàng)目主要原料為哈密大棗（原料棗）、蘋果等瓜果、白砂糖及各類包裝物。大部分原材料均由新疆境內(nèi)采購，僅少量高檔輔料由國內(nèi)其它省區(qū)采購。哈密大棗加工系將哈密大棗原料進(jìn)行清洗、殺菌、烘干、分級、包裝等工藝生產(chǎn)。棗粉生產(chǎn)主要采用分級后的二級以下哈密大棗，采用沖核機(jī)人工去核，經(jīng)人工切片后裝盤，送入烘房烘干，將烘干后的棗片送入粉碎機(jī)進(jìn)行磨粉，將符合要求的棗粉包裝為成品。2007年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2008年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。1．8．2氣象項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆诘湫偷拇箨懶詺夂?，光照時(shí)間長，晝夜溫差大，干燥少雨。a．氣溫℃，晝夜溫差大。b．降水，年最大降水量200mm， ，屬少雨。d．日照項(xiàng)目區(qū)日照非常充足，太陽輻射量豐富，比譽(yù)為“日光城”的拉薩還多20天，位居全國之首，平均日照百分率為77%，由于秋季大氣透明度好，云量少，晴天多，日照百分率的高值出現(xiàn)在秋季。f．蒸發(fā)，雨雪量小于蒸發(fā)量。h．風(fēng)向哈密全年盛行東北風(fēng)和北風(fēng)。1．8．3地質(zhì)條件廠址現(xiàn)狀為原磚廠取土后回填，場地較為平整。地下水位10m以下。水質(zhì)對建筑物影響不大，可不考慮。1．8．5 動力來源及工程條件a．供水廠區(qū)給水由廠區(qū)內(nèi)深井泵房供給，深井泵流量Q=100m3/h,揚(yáng)程H=45m，功率N=30KW；并由市政供水管網(wǎng)作為備用水源，市政給水管徑DN200，允許接出管徑DN150。b．供電供電電源由哈密市附近的10kV變電所專線電源引至廠區(qū)內(nèi)配電室。c．供汽本設(shè)計(jì)選用一臺蒸發(fā)量為4t/h的蒸汽鍋爐，供全廠生產(chǎn)及采暖用汽；鍋爐為飽和蒸汽鍋爐，型號為：SZL4——AⅡ，熱效率78%；機(jī)械上煤、機(jī)械除渣。1．10公用及輔助工程1．10．1生產(chǎn)、生活條件由于項(xiàng)目所在地農(nóng)xxx大營房城區(qū)輕工業(yè)園區(qū)，緊鄰紅星三場家屬區(qū)，北距312國道2公里，距哈密火車站4公里，建設(shè)場地地理位置良好，交通便利，生活福利設(shè)施條件可充分利用周邊社會資源，可滿足項(xiàng)目需要。b．供電，負(fù)荷計(jì)算按需要系數(shù)法計(jì)算：。1．10．3 機(jī)修本項(xiàng)目無較大型的機(jī)械設(shè)備，所以不考慮大型設(shè)備的加工能力，僅利用車間維修室在日常生產(chǎn)過程中對運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。廢氣：鍋爐煙氣經(jīng)高效脫硫除塵器處理后（除塵效率96%，脫硫效率78℅）林格曼黑度達(dá)I級。廢渣：生產(chǎn)車間年產(chǎn)渣量985t，多為棗核，可出售給活性炭生產(chǎn)企業(yè)加工為活性炭。鍋爐年排渣量40t/a，在廠內(nèi)暫存，運(yùn)往磚廠作原料或供作建筑保溫材料。采取單獨(dú)設(shè)置風(fēng)機(jī)房，采用隔音門窗，風(fēng)機(jī)進(jìn)出口設(shè)消聲裝置。綠化：綠化系數(shù)28%以上，在道路兩側(cè)及噪聲源周圍密植常綠喬木，廢氣排放點(diǎn)周圍多設(shè)污染敏感植物。1．13節(jié)水措施設(shè)計(jì)過程中充分考慮水的循環(huán)利用，使用水量大為降低。1．14消防、計(jì)量與勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生1．14．1消防本項(xiàng)目建在農(nóng)xxx大營房城區(qū)輕工業(yè)園區(qū)內(nèi)，除企業(yè)自設(shè)消防設(shè)施外，可以哈密市消防局為依托。設(shè)計(jì)中，水、電、汽均有計(jì)量裝置，便于管理和核算。b．職業(yè)安全衛(wèi)生的主要措施 生產(chǎn)車間采用通風(fēng)換氣裝置與自然通風(fēng)相結(jié)合的措施，進(jìn)行通風(fēng)換氣。本項(xiàng)目所選用設(shè)備均為目前國內(nèi)成熟設(shè)備，配套設(shè)備也選用國家推廣的定點(diǎn)廠生產(chǎn)的低噪聲設(shè)備，并在安裝時(shí)采取一定的防噪聲措施，以衰減噪聲并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。在生產(chǎn)線驅(qū)動裝置部分裝有安全護(hù)欄，轉(zhuǎn)動設(shè)備配有防護(hù)罩，對壓力容器必須按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和管理，以防止意外事故發(fā)生。成垛堆放生產(chǎn)物料、產(chǎn)品和剩余物料時(shí)，垛高、垛距應(yīng)符合規(guī)定，垛的基礎(chǔ)要牢固，不得產(chǎn)生下沉、歪斜或傾塌，垛之間的距離應(yīng)便于機(jī)械化裝卸和作業(yè)。生產(chǎn)車間生產(chǎn)物料混合設(shè)置排風(fēng)罩收集粉塵，并設(shè)置通風(fēng)換氣裝置，加強(qiáng)通風(fēng)換氣，使其達(dá)到國家粉塵安全標(biāo)準(zhǔn)，并且生產(chǎn)車間與混料間隔離分設(shè)。實(shí)行公司、生產(chǎn)車間、班組三級管理、三級核算。1．16 問題及建議a．隨著哈密紅棗產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，更深層次的紅棗綜合深加工和新產(chǎn)品開發(fā)將是推動紅棗產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。b．加強(qiáng)與國內(nèi)、國際食品衛(wèi)生組織的合作，大力宣傳哈密大棗系列產(chǎn)品，使國內(nèi)外消費(fèi)者了解哈密大棗、接受哈密大棗。d．培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才是今后企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵市場經(jīng)濟(jì)的基本特征之一是競爭，一切競爭歸根到底是人才競爭。 解決企業(yè)人才問題，必須正確認(rèn)識人才，樹立正確的人才理念是企業(yè)吸引人才、用好人才的前提。其次，建立合理的內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制。對具有良好潛質(zhì)的可造之才，注意重點(diǎn)培養(yǎng)，必要時(shí)參加前沿的培訓(xùn)或論壇，開闊視野，更新觀念。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，必須注重人才的發(fā)掘、培養(yǎng)、引進(jìn)、使用和儲備。企業(yè)文化是企業(yè)的靈魂，也是企業(yè)價(jià)值理念的最直接表現(xiàn)形式。f．樹立消費(fèi)者至上的理念，加強(qiáng)品牌建設(shè)和管理企業(yè)要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須以消費(fèi)者為中心，仔細(xì)研究消費(fèi)者的口味、消費(fèi)心理、消費(fèi)觀念、購買行為等，根據(jù)市場變化開發(fā)不同的產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者的需求。通過品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增加其附加值，提高市場競爭力?！诙? 技術(shù)經(jīng)濟(jì)2．1 設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍2．1．1設(shè)計(jì)依據(jù)a．中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2005年發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)編制內(nèi)容深度規(guī)定》。c．國家計(jì)委、建設(shè)部（2006年）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù) 》第三版。2．2組織機(jī)構(gòu)與人員配置2．2．1組織管理哈密天山嬌果業(yè)有限公司為董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部及市場營銷部。該企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。b．人力資源配置本次項(xiàng)目建設(shè)配置人力資源定員146人，其中管理人員及工程技術(shù)人員29人，%；固定工人44人，％；臨時(shí)工人73人，占總?cè)藬?shù)的50%；。項(xiàng)目定員及人員構(gòu)成分析表序號項(xiàng)目定員（人）定員組成（人）定員組成分析（%）管理及技術(shù)人員固定工臨時(shí)工管理及技術(shù)人員固定工臨時(shí)工114629447350全廠定員詳見表2—1，全廠定員及人員構(gòu)成表。其中：正式工44人，％，季節(jié)工73人，占50％2．2．3 勞動力來源與培訓(xùn)在生產(chǎn)線上各崗位工作的主要技術(shù)工人必須具備中專或職高以上文化水平，具備一定的專業(yè)知識，技術(shù)熟練。凡在生產(chǎn)線上主要崗位的操作工人，必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)。參加生產(chǎn)線的安裝、調(diào)試，通過安裝過程基本了解設(shè)備結(jié)構(gòu)，掌握本崗位設(shè)備的簡單修理和維護(hù)。其中：建筑工程403萬元，設(shè)備購置487萬元，安裝工程71萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用170萬元，基本預(yù)備費(fèi)57萬元。詳見表2—3《流動資金測算表》2．3．3項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資 = 總概算+鋪底流動資金 =1187 + 3165 = 4352萬元。2．4 分年資金投入計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，本項(xiàng)目2007年8月進(jìn)行試生產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2008年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%，項(xiàng)目計(jì)算期為11年。2．5．2 融資成本費(fèi)用見表2—4《分年資金投入計(jì)劃及融資方案表》。原材料及燃料動力消耗定額由各設(shè)計(jì)專業(yè)提供。原材料及燃料動力價(jià)格由建設(shè)單位提供或根據(jù)市場現(xiàn)行價(jià)確定，其中原料棗15500元/噸，蘋果等瓜果3000元/噸，紙箱6元/個，、煤150元/噸。見表2—7《工資及福利費(fèi)測算表》。見表2—8《固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測算表》。見表2—9《無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)測算表》。2．6．7財(cái)務(wù)費(fèi)用%，經(jīng)營期流動資金借款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。2．6．9單位產(chǎn)品制造成本經(jīng)計(jì)算，分級哈密大棗單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為22634元/噸、棗片單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為14524元/噸、棗粉單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為24704元/噸。2．6．10總成本經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用為26891萬元。2．7銷售收入及稅金2．7．1銷售方向及銷售量本項(xiàng)目產(chǎn)品均國內(nèi)銷售，達(dá)產(chǎn)年年銷售量為9495噸。2．7．3稅及稅率依據(jù)國家的有關(guān)稅收政策，本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅分級哈密大棗及棗粉按13%計(jì)算，棗片按17%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。2．7．4年銷售收入經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入30591萬元。法定公積金按按稅后利潤的10%計(jì)取。2．8．3項(xiàng)目利潤的估算經(jīng)估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均利潤總額2597萬元。見表2—16《資金來源與運(yùn)用表》 表2—17《資產(chǎn)負(fù)債表》2．10不確定性分析2．10．1敏感性分析影響本項(xiàng)目效益的主要因素有：總投資、經(jīng)營成本和銷售收入。結(jié)果見下表：敏感性分析表序號項(xiàng) 目基本方案總投資經(jīng)營成本銷售收入+10%10%+10%10%+10%10%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2較基本方案增減 % 3投資回收期 年 11 11敏感性分析圖計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入變化對內(nèi)部收益率影響較大，其次為經(jīng)營成本，總投資影響甚微。2．11財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論及分析2．11．1初步設(shè)計(jì)與可行性研究經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比見下表序號指標(biāo)名稱初步設(shè)計(jì)可行性研究1投資利潤率 （％）22242財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）％3 （所得稅后）％由上表數(shù)據(jù)可知，初步設(shè)計(jì)階段與可行性研究階段相比，各項(xiàng)指標(biāo)均未發(fā)生較大變化。2．11．2評價(jià)小結(jié)經(jīng)分析本項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)的基準(zhǔn)投資回收期 ，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，能按期收回投資，且有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜上所述，我們認(rèn)為本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。設(shè)計(jì)范圍包括本項(xiàng)目的總平面設(shè)計(jì)和豎向設(shè)計(jì)。3．2．1．2地形地貌及工程地質(zhì)項(xiàng)目廠區(qū)呈矩形，場地南北邊長187米，東西邊長200米。擬建場地地貌單元屬山前沖洪積平原下緣，該建筑場地處于大面積取土后回填的大坑中，回填年限在5年以下。場地土類別為II類，地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值為180kpa。3．2．1．3氣象、水文、地震資料：氣象、水文項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆诘湫偷拇箨懶詺夂?，光照時(shí)間長，晝夜溫差大，干燥少雨。a．氣溫℃，晝夜溫差大。b．降水，年最大降水量200mm， ，屬少雨。d．日照項(xiàng)目區(qū)日照非常充足，太陽輻射量豐富，比譽(yù)為“日光城”的拉薩還多20天，位居全國之首，平均日照百分率為77%，由于秋季大氣透明度好，云量少，晴天多，日照百分率的高值出現(xiàn)在秋季。f．蒸發(fā)，雨雪量小于蒸發(fā)量。h．風(fēng)向哈密全年盛行東北風(fēng)和北風(fēng)。地震設(shè)防本地區(qū)地震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)為8度。3．3 總平面布置3．3．1 總平面布置a．本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，結(jié)合上述自然條件，確定廠區(qū)總平面布置原則如下：符合工業(yè)園的規(guī)劃要求；滿足工藝及運(yùn)輸?shù)囊?；符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ500162006；廠內(nèi)道路系統(tǒng)成環(huán)形布置；場地豎向采用雙面坡設(shè)計(jì)，自然排雨水；考慮企業(yè)的發(fā)展，場地南側(cè)預(yù)留企業(yè)發(fā)展用地；b．根據(jù)上述布置原則，本項(xiàng)目場地從北到南依次為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、預(yù)留發(fā)展區(qū)及動力區(qū)。生產(chǎn)區(qū)根據(jù)工藝流程主要布置了哈密大棗生產(chǎn)車間、棗片、棗粉生產(chǎn)車間及預(yù)留生產(chǎn)車間。污水處理區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，主要布置了污水處理設(shè)施等。北側(cè)的大門為人流入口，采用不銹鋼電動門。3．3．3 豎向設(shè)計(jì)如前文所述，廠址現(xiàn)狀為原磚廠取土后回填，場地較為平整。棗片、。3．3．4 防排洪方案由于建設(shè)場地位于農(nóng)xxx大營房城區(qū)輕工業(yè)園區(qū)，防排洪可依托城區(qū)市政設(shè)施。廠區(qū)北側(cè)圍墻采用鐵柵欄，其它三面圍墻采用磚圍墻。全廠綠化采用集中與分散相結(jié)合的方式。3．4 工廠運(yùn)輸全廠每年運(yùn)入貨物總量12294噸，運(yùn)出貨物總量12038噸。全 廠 運(yùn) 輸 量 表表3—1序 號貨物名稱來處或去處運(yùn)輸量運(yùn) 距（km）