【正文】 文件管理程序》的有關內(nèi)容進行修改。 記錄的編制 質(zhì)量管理體系中的記錄由辦公室根據(jù)體系運行的需要進行編制，特殊需要可以文件形式，經(jīng)質(zhì)保工程師審定后統(tǒng)一印制； 記錄的標記和編號詳見XAP01《文件管理程序》。并將公司的所有記錄建立匯編。如有詳細時間的還應填寫時與分。承接者有權(quán)拒收不完善的記錄。 記錄的貯存、保護和檢索 按程序要求，記錄的最終保存者收到記錄后，按記錄分類保存，倘有特殊要求的與相關資料一起裝訂建檔保存，并建立目錄，以便檢索。 公司所有的記錄必須采用黑色或籃顏色的簽字筆、鋼筆書寫，不得隨意涂改，出現(xiàn)筆誤時可以采用劃改的方式進行。適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)保工程師負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責制定、實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施。 管理評審原則上每年至少進行一次，也可根據(jù)需要安排。、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；。 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務質(zhì)量審核等的結(jié)果；，包括滿意程度的測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等；，包括過程、服務監(jiān)視和測量的結(jié)果；、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；；，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務項目的開發(fā)等；，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由質(zhì)保工程師確認。總經(jīng)理結(jié)合各部門的匯報內(nèi)容對質(zhì)量管理體系的充分、適宜、有效性做出評價。 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。 如果評審結(jié)果引進文件更改，應執(zhí)行XA—P01《文件管理程序》。XAP12《糾正與預防措施管理程序》XAP01《文件控制程序》XAP02《記錄控制程序》《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《會議簽到表》《管理評審報告》管理評審會議記錄 評審時間： 會議地點：主持人簽字： 記錄人簽字：參加人簽名：評審記要：管理評審報告 時間： 主持人： 會議地點： 參加人員： 評審目的：評審項目（輸入）：評審結(jié)果（輸出）：備注：編制/日期： 年 月 日審核/日期： 年 月 日批準/日期：年 月 日人力資源管理程序為了加強公司人力資源的管理，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員能夠勝任其職責，具備滿足本職工作的能力，特制定本程序。 辦公室負責人力資源的管理，《年度培訓計劃》； 各部門負責本部門人力資源的評估，具體實施本部門的培訓工作及培訓有效性的考核；不滿足條件評價措施的有效性有效、滿足條件上崗確定崗位任職條件評估現(xiàn)有人員的能力情況培訓其他措施無效滿足條件上崗 人員的能力從四個方面去評價：教育、培訓、技能、經(jīng)驗。 公司主要崗位的任職條件,執(zhí)行XAZ02 《工作崗位能力要求》。 培訓和意識，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行培訓。：學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。每個電梯安裝、維保實施前應對所有的安裝、維保人員進行培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗。、考核，持證上崗。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻。 辦公室根據(jù)各部門上報的《培訓申請單》，每年12月制定下年度的《年度培訓計劃》，報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。XAZ02 《工作崗位能力要求》XAP02《記錄管理程序》　《培訓申請單》《職工培訓登記表》《年度培訓計劃》《個人能力評價表》職工培訓登記表 班級名稱辦學形式培訓內(nèi)容開班時間結(jié)束時間培訓類別發(fā)證類別任課教師總課時主辦部門協(xié)辦部門序號姓名部門學員崗位職稱職務成績證書號備注擬制： 日期： 批準： 日期：年度培訓計劃 序號培訓內(nèi)容培訓對象人數(shù)學時形式主辦部門時間/地點備注擬制： 日期： 批準： 日期：合同評審程序進行合同評審,以便明確與產(chǎn)品有關的要求和公司是否具有滿足合同要求的能力，確保合同的順利執(zhí)行。，相關部門參與合同評審。公司合同形式分：合同﹑標書、預算書。，如有，需與顧客協(xié)商解決。 公司合同評審形式有如下規(guī)定：a. 預算書由技術部組織編寫，技術負責人審核，總經(jīng)理審批方式進行評審。，由總經(jīng)理裁定。當合同雙方有一方提出合同修訂要求時，應征得對方同意。修訂后的合同由業(yè)務部及時將修訂內(nèi)容通知有關部門，各有關部門應做好詳細修訂記錄。公司與顧客之間的有關合同事宜由公司業(yè)務部與顧客商定。適用于對電梯、生產(chǎn)所需的原材料的采購及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。，《合格供方名錄》，并對各自供方的供貨業(yè)績定期進行評價；、維保部的協(xié)助下，《采購物資分類明細表》?！豆┓皆u定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購物資分類明細表》。根據(jù)擬采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的影響，將采購物資分為兩類：Ａ類：對電梯安裝、維修質(zhì)量有重要影響，價值高、批量大，涉及到人身安全的重點控制。 對供方的評價 各部門根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇的合格供方，《供方評定記錄表》?！恫少徫镔Y分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對供應A類物資（如：電梯整機、主機控制系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)、電焊條、安全防護設施等）的供方，電梯整機的采購需簽定采購合同，提供充分的書面證明材料，其他重要物資應由供方提供相關檢驗報告，試驗證書。對年度考核不合格的供方及一年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量波動2次以上或發(fā)生1次重大不合格的供方要及時淘汰。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a. 體系認證證書；b. 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；c. 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；，《供方業(yè)績評定表》，對供貨能力有問題的供方，應取消其合格供方資格。a. 《采購申請、檢驗單》，《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b. 第一次向合格供方采購重要物資時，可簽定采購合同或供方供貨憑據(jù)，合同應明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；c. 各部門根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；d. 采購前采購人員應核實提供給供方技術要求是否有效，《采購申請、檢驗單》確認后實施采購。：a. 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等；b. 適用的質(zhì)量管理體系要求。采購文件發(fā)放前，應由辦公室主任對其要求是否適宜進行審批。對后兩種情況，業(yè)務部、辦公室應在采購文件中規(guī)定具體的安排和產(chǎn)品放行的方法。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。本公司業(yè)務范圍內(nèi)顧客設備設施的管理。 維保部負責電梯的應急修理及日常保養(yǎng)。 技術部負責電梯圖紙資料管理。 維保部應對顧客的電梯設備及與顧客電梯的設施進行保護，按照維修標準，對電梯做好日巡檢和保養(yǎng)工作，并填寫記錄。如有特殊情況不能立即修復，及時報告顧客，確認后再做修復，修復時應保證其它相關設施不受損壞，并做好記錄。 電梯運行人員應按規(guī)范操作電梯，做到電梯有問題及時報告維修人員，并記錄。 質(zhì)檢人員應按國家檢驗規(guī)范對電梯進行每個月不少于1次的檢驗。5．相關文件 顧客提交的文件 《電梯維修技術要求》 《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》6．相關質(zhì)量記錄 《急修記錄》《電梯運行記錄》 《電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》顧客滿意度測量程序1．目的