【正文】 埋、覆蓋，而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。 質(zhì)安部經(jīng)理負(fù)責(zé)電梯安裝質(zhì)量和安全施工過程、電梯維保、運(yùn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、電梯安裝、維保、運(yùn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工進(jìn)度的編制、落實(shí)及調(diào)整：a．根據(jù)工程總進(jìn)度及具體情況，負(fù)責(zé)編施工進(jìn)度計(jì)劃；b．負(fù)責(zé)對(duì)過程施工中的進(jìn)度情況進(jìn)行分析，并及時(shí)調(diào)整，做好記錄，使整個(gè)施工進(jìn)度處于良好的受控狀態(tài)。 施工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)工程施工過程的質(zhì)量及進(jìn)度控制：；；；；；；。 質(zhì)檢員對(duì)過程施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督核驗(yàn)：；；；。 總則在施工過程中要求所有施工管理人員及相關(guān)部門，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)依據(jù)： 《電梯制造與安裝安全規(guī)范》； 《電梯技術(shù)條件》； 《電梯試驗(yàn)方法》； 《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》； 《電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》； 《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》；《雜物電梯》；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》； 《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》；[2002]1號(hào) 《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》；《電梯維修技術(shù)條件》；《住宅電梯改造技術(shù)要求》；。：；,且滿足規(guī)定要求；、整理，符合公司的規(guī)定。，未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格又未糾正的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。：、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由相應(yīng)部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存、歸檔。，由試驗(yàn)員收集、整理，并建立臺(tái)帳后，交資料員保存歸檔。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的監(jiān)測(cè) 作業(yè)人員資質(zhì)的審核由質(zhì)檢員按照公司要求執(zhí)行。 采購(gòu)物資的監(jiān)測(cè)，檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀、數(shù)量、驗(yàn)證試驗(yàn)報(bào)告、合格證。，檢驗(yàn)項(xiàng)目有：外觀、數(shù)量、合格證、其中限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖應(yīng)驗(yàn)證其試驗(yàn)報(bào)告。 監(jiān)視、計(jì)量器具的檢測(cè)按《質(zhì)量管理手冊(cè)》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 過程監(jiān)測(cè)：、中修施工過程a．施工組長(zhǎng)組織施工操作人員在施工過程中進(jìn)行質(zhì)量自檢，如有不合格品，須當(dāng)即返工到合格，記錄可不歸入正式資料中；、進(jìn)度及操作工序予以檢查和控制。保證工程的各步工作均嚴(yán)格按交底要求展開，保證該工程的進(jìn)度始終處于受控狀態(tài)，并監(jiān)督班組進(jìn)行過程自檢、互檢，如發(fā)現(xiàn)操作人員未按交底及規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)施工的，應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重程度，采取口頭警告、書面教育、例會(huì)通報(bào)等手段，并及時(shí)予以整改；、互檢、施工組長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后，由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后報(bào)顧客（或監(jiān)理）驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)；。以保證各作業(yè)面上各項(xiàng)過程的每個(gè)環(huán)節(jié)的作業(yè)效果均符合交底及規(guī)范的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；，對(duì)竣工工程質(zhì)量情況進(jìn)行分析講評(píng)；,及時(shí)分析原因,采取措施予以糾正；，并做好相關(guān)監(jiān)控記錄；、運(yùn)行過程、運(yùn)行過程進(jìn)行巡查，檢查電梯維保、運(yùn)行的實(shí)施情況，結(jié)果經(jīng)客戶進(jìn)行確認(rèn)，由質(zhì)檢人員、《電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》、《電梯運(yùn)行檢查記錄》、《安全檢查記錄》。，由辦公室保存電梯的年檢報(bào)告的復(fù)印件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的試驗(yàn) 試驗(yàn)的范圍：：設(shè)備安裝前的相關(guān)電氣試驗(yàn)、絕緣電阻測(cè)試、接地電阻測(cè)試、設(shè)備安裝調(diào)試及試運(yùn)轉(zhuǎn)等；：絕緣電阻測(cè)試、接地電阻測(cè)試、各種試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試等；：如合同或設(shè)計(jì)文件要求的試驗(yàn)項(xiàng)目。 試驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)施： 由質(zhì)安部聯(lián)系進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)人員填寫試驗(yàn)記錄； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的驗(yàn)收 隨分階段工程的完成，由該施工組長(zhǎng)負(fù)責(zé)上報(bào)質(zhì)安部經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行分階段工程驗(yàn)收。，并負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的質(zhì)量評(píng)定記錄；，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收記錄的核定簽認(rèn)。 階段工程的質(zhì)量交接檢，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員依據(jù)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定記錄進(jìn)行工序交接，并做好質(zhì)量交接檢記錄。，工程部報(bào)質(zhì)安部進(jìn)行電梯試運(yùn)行。，工程部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完，由質(zhì)安部復(fù)查；工程預(yù)檢評(píng)定為不合格時(shí)，按XAP11《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行，由工程部組織返工，并重新提請(qǐng)預(yù)驗(yàn)。 竣工驗(yàn)收a．預(yù)驗(yàn)工作完成后，由質(zhì)安部將工程評(píng)定資料提交給北京市技術(shù)監(jiān)督局，由北京市技術(shù)監(jiān)督局、客戶和公司進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。工程竣工后，工程部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行保修服務(wù)承諾；b．對(duì)竣工驗(yàn)收提出的質(zhì)量問題，工程部應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完，由質(zhì)安部復(fù)查；c．在最終驗(yàn)收中，工程部應(yīng)采取措施認(rèn)真做好成品保護(hù)，確保單位工程完好無損。6．相關(guān)文件GB75882000 《電梯制造與安裝安全規(guī)范》；GB100581997 《電梯技術(shù)條件》；GB100591997 《電梯試驗(yàn)方法》；GB1006093 《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》；GB5018293 《電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》；GB168991997 《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》；JG1352000《雜物電梯》；中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局令第13號(hào) 《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》；中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]1號(hào) 《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》；DB11/0401994 《電梯維修技術(shù)條件》；XAP11《不合格控制程序》7．相關(guān)記錄《電梯檢查整改回執(zhí)單》《電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄》《電梯運(yùn)行檢查記錄》《安全檢查記錄》《電梯安裝工程施工技術(shù)資料》不合格控制程序1．目的對(duì)不合格品和不合格服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，、設(shè)備、成品、半成品的不合格品得到有效控制，確保工程質(zhì)量符合要求，、運(yùn)行過程中不合格服務(wù)的發(fā)生。2．范圍本程序適用于電梯安裝、維保、運(yùn)行過程中及竣工交付后出現(xiàn)的不合格控制。3．術(shù)語和定義 不合格分不合格品、不合格服務(wù)。 不合格品不符合設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及不能滿足顧客使用要求的各種原材料、設(shè)備、成品、半成品（含分項(xiàng)工程，下同）等。 一般不合格品指對(duì)使用功能有輕微影響的不合格品。 嚴(yán)重不合格品指嚴(yán)重影響工程質(zhì)量、使用功能或安全的不合格品。 不合格服務(wù)：個(gè)別的或偶然的不合格服務(wù)，經(jīng)向客戶解析溝通，取得客戶諒解，并可以通過采取糾正措施很快彌補(bǔ)過失的不合格服務(wù)。：在客戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù)。4．職責(zé)、檢查、監(jiān)督施工、服務(wù)不合格的控制；組織評(píng)審、驗(yàn)證嚴(yán)重不合格。； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)行糾正和在必要時(shí)采取有效的糾正措施。5．程序 不合格的評(píng)審依據(jù)；b.《施工方案》中工藝文件的要求。 不合格品的處置方式：，以達(dá)到規(guī)定要求；。 不合格的評(píng)審和處置、質(zhì)檢人員在施工過程或物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品，《電梯檢查整改通知單》，并進(jìn)行評(píng)審、分類、必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)人員參加。 《電梯檢查整改回執(zhí)單》，由該工程的工程技術(shù)人員確定處置方式，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。 工程竣工交付后在保修合同規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)生的不合格品，按《電梯維保方案》或《電梯安裝施工方案》的有關(guān)條款實(shí)施。 物資上發(fā)生一般不合格品由質(zhì)檢人員確定處置方式，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。，由質(zhì)安部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出處置方案，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。、隔離，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，決定不合格品的處置。，由維保工在維保記錄上填寫，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定不合格品的處置。、同類型的一般不合格，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)分析原因，按XAP12《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，由質(zhì)保工程師參加不合格的評(píng)審和處置，按XAP12《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 堅(jiān)持物資、設(shè)備不合格嚴(yán)禁使用，施工過程不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序。 一般不合格的實(shí)施和驗(yàn)證 一般不合格處置方式經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門組織實(shí)施，質(zhì)安部負(fù)責(zé)人驗(yàn)證。必要時(shí)復(fù)驗(yàn)。對(duì)一般不合格服務(wù)，立即要求責(zé)任者予以糾正。 嚴(yán)重不合格的實(shí)施和驗(yàn)證，由責(zé)任部門組織實(shí)施，質(zhì)安部負(fù)責(zé)人驗(yàn)證。必要時(shí)復(fù)驗(yàn)。 對(duì)嚴(yán)重的不合格服務(wù)，責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，杜絕類似事故再次發(fā)生，同時(shí)通報(bào)全公司，追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生，質(zhì)安部報(bào)總經(jīng)理處理，必要時(shí)，質(zhì)安部將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通知給客戶，直至獲得客戶的滿意。 不合格品的標(biāo)識(shí)經(jīng)評(píng)審為不合格品后，應(yīng)立即隔離，掛標(biāo)牌、標(biāo)記、標(biāo)簽的檢驗(yàn)狀態(tài)欄目中予以明確表示，并在對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中明確記載，以便追溯。 不合格品的記錄不合格品發(fā)生單位在評(píng)審、處置、實(shí)施、驗(yàn)證過程中，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并保存原件；6．相關(guān)文件XAP12《糾正與預(yù)防措施管理程序》《庫(kù)房管理制度》7．相關(guān)記錄《電梯檢查整改回執(zhí)單》糾正與預(yù)防措施管理程序消除已發(fā)生和潛在不合格的原因和因素，確保不再發(fā)生類似問題。 已發(fā)生的不合格和潛在不合格。、維保部各自負(fù)責(zé)對(duì)不合格品和不合格服務(wù)提出糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施，其他相關(guān)部門也實(shí)施本程序。，維保服務(wù)質(zhì)量的不合格或潛在不合格信息，其它方面的不合格或潛在不合格由辦公室收集。，辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門制定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。4．工作程序 糾正措施、質(zhì)安部定期搜集產(chǎn)生不合格的信息，主要來源有：；；；；；；；、政府、行業(yè)執(zhí)法、技術(shù)等部門的反饋；、質(zhì)安部定期整理，將查出的不合格信息提交質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師確定責(zé)任部門，責(zé)任部門根據(jù)不合格實(shí)際狀態(tài)，分析產(chǎn)生原因，《糾正與預(yù)防措施單》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。，《糾正與預(yù)防措施單》檢查欄。未達(dá)到預(yù)期效果的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定措施，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后重新實(shí)施、重新檢查。，按XAP09《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。，按質(zhì)量手冊(cè)中管理評(píng)審的要求執(zhí)行。，首先責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因予以分析，根據(jù)不合格的數(shù)量和不合格出現(xiàn)的頻率、不合格分布狀況等提出糾正措施，同時(shí)對(duì)不合格的責(zé)任部門和人員做出相應(yīng)的糾正措施。，特別是涉及質(zhì)量事故，顧客投訴意見等不合格，須及時(shí)將不合格的情況反映給辦公室。，還應(yīng)涉及或包括其它未出現(xiàn)不合格的部門采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 預(yù)防措施、質(zhì)安部負(fù)責(zé)定期搜集潛在不合格的信息：；；；；；；、政府、行業(yè)執(zhí)法、技術(shù)等部門的反饋；、質(zhì)安部結(jié)合各類信息進(jìn)行匯總，報(bào)質(zhì)保工程師，質(zhì)保工程師對(duì)來自各方面的信息進(jìn)行分析、研究，查找可能出現(xiàn)的潛在不合格，責(zé)成有關(guān)部門制定預(yù)防措施。，制定預(yù)防措施。，還應(yīng)對(duì)不合格形成的潛在原因采取預(yù)防措施，防止其它部門繼續(xù)發(fā)生不合格。，辦公室或質(zhì)安部對(duì)有關(guān)部門預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行檢查，《糾正與預(yù)防措施單》。對(duì)實(shí)施而未達(dá)到預(yù)期效果的，辦公室或質(zhì)安部會(huì)同責(zé)任部門共同研究，重新制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，重新實(shí)施，重新檢查。，提交管理評(píng)審。，涉及到對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由辦公室按XAP01《文件管理程序》執(zhí)行。，由辦公室負(fù)責(zé)保存。XAP01《文件管理程序》XAP09《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《糾正與預(yù)防措施單》 13