【正文】 部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務員 ?分銷客戶 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務員、風控部文員 確認？ 與客戶確認金額 是 否 通過？ 是 否 執(zhí)行返利方案 方案備案 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ AAA商業(yè)的流程層級（供討論） 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務流程 家電業(yè)務流程 家電采購流程 供應商評審流程 供應商年度合同審批流程 代銷和聯(lián)營合同審批流程 采購月度計劃預算流程 采購訂單流程 售價制定和調(diào)整流程 新品引入流程 供應商退貨流程 供應商返利給付流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 供應商評審流程（ 1） 流程 供應商評審流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責任人 備注 總經(jīng)理室 財務部 研發(fā)部 采購部 零售管理部 批發(fā)管理部 ?采購部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?財務部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?供應商評審標準調(diào)整報告 供應商評審標準調(diào)整和修改會議 是否需要修改？ 是 否 供應商評審標準 提請召開供應商評審標準調(diào)整會議 籌備召集供應商評審標準調(diào)整會議 確定供應商評審標準 ? 1 2 3 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 供應商評審流程（ 2） 流程 供應商評審流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運營中心 責任人 備注 總經(jīng)理室 財務部 研發(fā)部 采購部 零售管理部 批發(fā)管理部 ?總經(jīng)理室 ?采購部經(jīng)理 ?財務部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?供應商評審標準調(diào)整報告 ?供應商等級調(diào)整表 ?供應商政策調(diào)整表 ?包括供應商銷售業(yè)績 ?包括供應商支持程度，結(jié)算方式、送貨及時性等等 確定供應商等級 供應商業(yè)績 ? 供應商評審會議 ? 供應商檔案 ? 是否通過？ 否 是 1 2 3 籌備召集供應商評審會 調(diào)整并確定供應商政策 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 供應商年度合同審批流程（ 1） 流程 供應商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風控部 研發(fā)部 責任人 備注 ?采購員 ?采購員 ?采購員 ?采購部經(jīng)理 ?采購員 ?采購員 ?家電運營中心經(jīng)理 ?供應商相關(guān)資料 ?年度供應商合同 ?合同審批表 ?供應商相關(guān)資料文件和歷史銷售數(shù)據(jù)表 收集供應商相關(guān)資料 擬定供應商合同條款 3 是 否 是 否 供應商分類 新供應商？ ? ? 是 同意？ 否 特異合同？ 否 同意？ 是 填寫合同審批表 ? 1 2 提供供應商相關(guān)資料和銷售數(shù)據(jù) ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 供應商年度合同審批流程（ 2） 流程 供應商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風控部 研發(fā)部 責任人 備注 ?采購部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?風控部文員 ?年度供應商合同 、 合同審批表 注：特異合同評審會一般需公司相關(guān)高層人員 、 財務部 、 研發(fā)部 、 家電運營中心相關(guān)業(yè)務部門相關(guān)人員參加 符合規(guī)定？ 是 否 供應商評級規(guī)則及供應商政策 提請?zhí)禺惡贤瑢徟? ? 需召開評審會？ 否 是 召集評審會 通過？ 否 是 3 1 2 6 4 5 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 供應商年度合同審批流程（ 3） 流程 供應商年度合同審批流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 家電運營中心經(jīng)理 風控部 研發(fā)部 責任人 備注 ?風控部文員 ?家電運營中心經(jīng)理 ?風控部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理、風控部文員 ?年度供應商合同 、 合同審批表 ?生效年度供應商合同 同意？ 否 是 提交供應商合同 合同蓋章 ? 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籌備召集家電采購月度計劃審批會 確定家電采購月度計劃 ? 接家電運營中心月度計劃預算流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 采購訂單流程 流程 采購訂單流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應商 家電運營中心 責任人 備注 采購部 風險控制部 ?采購員 ?風險控制部 ?采購部經(jīng)理 ?供應商 ?供應商 ?訂貨單 月度采購計劃 下訂單 確認訂單內(nèi)容 根據(jù)訂單發(fā)貨 接進貨流程 ? 審核？ 是 否 采購部經(jīng)理批 ? 通過 否決 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 售價制定和調(diào)整流程 流程 售價制定和調(diào)整流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 家電運營中心經(jīng)理 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?采購員 /營業(yè)員 ?采購員 ?營業(yè)員 ?采購員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購員 ?零售管理部 /批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?家電運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購員 ?采價通知 ?市場價格信息表 ?調(diào)價申請單 ?商品最低限價表、商品銷售價格表 發(fā)起采價 制定 /調(diào)整最低限價 /銷售價格 輸入系統(tǒng) 是否通過？ 是 否 提出調(diào)價申請 是否低于最低限價？ 經(jīng)理審批？ 按售價銷售，錄入系統(tǒng) 不允許調(diào)價 通過 否決 否 是 ? ? 采購經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)？ 是 否 搜集市場價格信息 搜集市場價格信息 匯總市場價格信息 ? 通知相關(guān)部門 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 新品引入流程（ 1） 流程 新品引入流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運營中心采購部 流程負責人：采購部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 采購部 風險控制部 運營中心經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?供應商 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?采購部經(jīng)理 ?新品引入計劃表 ?重點供應商名單 ?供應商合同初稿 詢問供應商合作意向 新品引入計劃 ? 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