【正文】 流程 退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 /物流管理部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部 /零售管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?供應(yīng)商 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?商品財(cái)務(wù)狀況表 ?退貨申請(qǐng)單 ?退貨單 提出退貨申請(qǐng) 符合退貨條件？ 制作退貨單給供應(yīng)商 是 否 不考慮退貨 ? ? 提供商品財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)財(cái)務(wù)狀況 核對(duì)庫(kù)存狀況 ? 與供應(yīng)商談判 供應(yīng)商同意？ 1 是 否 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 退貨流程（ 2） 流程 退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 采購(gòu)部 物流管理部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?倉(cāng)儲(chǔ)主管 ?財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?出庫(kù)確認(rèn)單 退貨 出具確認(rèn)單并簽字 廠商驗(yàn)貨簽字 記帳結(jié)算 ? 1 備案 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 供應(yīng)商返利給付流程（ 1） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 風(fēng)險(xiǎn)控制部 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 /風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)員 ?采購(gòu)員 ?風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?不同供應(yīng)商的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 ?返利匯總表 整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 計(jì)算返利 ? 核對(duì)供應(yīng)商合同 審核？ 審核？ 整理銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 核對(duì)數(shù)據(jù) 有差異？ 是 ? ? 無(wú) 通過(guò) 通過(guò) 1 不通過(guò) 不通過(guò) 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 供應(yīng)商返利給付流程（ 2） 流程 供應(yīng)商返利給付流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 家電運(yùn)營(yíng)中心 商業(yè)公司 責(zé)任人 備注 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 ?供應(yīng)商 /采購(gòu)員 ?供應(yīng)商 /采購(gòu)員 ?采購(gòu)部員 ?供應(yīng)商 ?供應(yīng)商 ?采購(gòu)員 ?財(cái)務(wù)經(jīng)理 是否支付？ 否 是 支付返利 會(huì)計(jì)結(jié)算 有差異？ 按合同規(guī)定索要返利 有 核對(duì) 無(wú) 確定返利方式和時(shí)間 1 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論） 流程類(lèi)型 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程 進(jìn)貨流程 出庫(kù)流程 配送流程 調(diào)撥流程 盤(pán)點(diǎn)流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購(gòu)部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?供應(yīng)商、物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?供應(yīng)商、物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員、采購(gòu)部采購(gòu)員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?隨貨同行單據(jù) 準(zhǔn)備供應(yīng)商送貨 是 否 接采購(gòu)訂單信息 相符？ 在隨貨同行上簽字 接采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 核對(duì)隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 ? ? 核對(duì)隨貨同行與實(shí)物 拒收并通知采購(gòu)部 通知供應(yīng)商重新送貨 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：進(jìn)貨流程 流程 進(jìn)貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應(yīng)商 物流 管理部 采購(gòu)部 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?物流管理部倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?隨貨同行單據(jù) ?入庫(kù)單 ?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 辦理實(shí)物入庫(kù) 錄入電腦入庫(kù)單 ? 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 ? 單據(jù)交電腦倉(cāng)管員 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：出庫(kù)流程 流程 出庫(kù)流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 提貨人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?送貨司機(jī)或客戶(hù) ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?送貨司機(jī)或客戶(hù) ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部倉(cāng)庫(kù)保管員 ?銷(xiāo)售 /批發(fā)訂單 ?派車(chē)單 ?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 在單據(jù)上簽字 開(kāi)具銷(xiāo)售 /批發(fā)訂單 按照單據(jù)提交貨物 出庫(kù)確認(rèn) ? ? 至倉(cāng)庫(kù)提貨 ? 確認(rèn)交付貨物 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 ? 生成派車(chē)單 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫(kù) 責(zé)任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部調(diào)度員 ?運(yùn)輸人 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?分庫(kù)保管員或顧客 ?銷(xiāo)售 /批發(fā)訂單 ?派車(chē)單 開(kāi)具銷(xiāo)售 /批發(fā)訂單 ? 生成派車(chē)單 收單 ? 接出庫(kù)流程 裝車(chē)送貨 是 否 同意驗(yàn)收？ 是 否 收貨人在？ 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫(kù) 責(zé)任人 備注 ?分庫(kù)保管員或顧客 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?物流管理部配送出納 ?物流管理部配送主管 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?派車(chē)單 ?顧客小票 配送確認(rèn) 核對(duì)簽字 返回 ? 交尾款 驗(yàn)收簽字 ? ? 是 否 配送成功？ ? ? 交還貨物 注明失敗原因 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運(yùn)輸人 顧客 /分庫(kù) 責(zé)任人 備注 ?物流管理部實(shí)物庫(kù)管員 ?物流管理部實(shí)物庫(kù)管員 ?物流管理部實(shí)物庫(kù)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部配送主管 ?銷(xiāo)售 /批發(fā)訂單 ?派車(chē)單 配送失敗處理 派車(chē)單簽字 驗(yàn)收貨物 ? ? 交派車(chē)單并實(shí)物入庫(kù) 作入庫(kù)處理 單據(jù)上交 ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購(gòu)部 物流 管理部 運(yùn)輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 ?物流管理部總庫(kù)調(diào)度員 ?物流管理部總庫(kù)調(diào)度員 ?物流管理部分庫(kù)電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部分庫(kù)電腦倉(cāng)管員 ?送貨司機(jī) ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫(kù)單 處理打印調(diào)撥單 開(kāi)具調(diào)撥單 通知分庫(kù)電腦倉(cāng)管員 出庫(kù)處理打印出庫(kù)單 ? ? 查看調(diào)撥信息 ? 領(lǐng)取調(diào)撥單出庫(kù)單 ? 接出庫(kù)流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 物流倉(cāng)儲(chǔ)流程：調(diào)撥流程 流程 調(diào)撥流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：物流管理部 流程負(fù)責(zé)人：物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購(gòu)部 物流 管理部 運(yùn)輸人 風(fēng)控部 責(zé)任人 備注 ?送貨司機(jī) ?送貨司機(jī) ?物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員 ?物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部電腦倉(cāng)管員 ?物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員 ?物流管理部實(shí)物倉(cāng)管員 ?調(diào)撥單 ?調(diào)撥通知 ?出庫(kù)單 ?入庫(kù)單 ?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 核對(duì)單據(jù) 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 簽字交電腦倉(cāng)管員 驗(yàn)收貨物 運(yùn)送貨物 交單據(jù) ? ? 辦理實(shí)物入庫(kù) 錄入電腦入庫(kù)單 ? ? ? ? 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論） 流程類(lèi)型 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 家電營(yíng)銷(xiāo)流程 營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃預(yù)算流程 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃流程 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施流程 營(yíng)銷(xiāo)信息采集流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃流程 流程 營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心營(yíng)銷(xiāo)部 流程負(fù)責(zé)人：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 ?營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 ?營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理 ?營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 ?家電營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃初稿 ?家電營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃 擬定家電營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃 公司年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 月度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃補(bǔ)充和調(diào)整會(huì)議 ? 是否通過(guò)？ 是 否 籌備召集家電營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃審批會(huì) 確定家電營(yíng)銷(xiāo)月度計(jì)劃 ? 接家電運(yùn)營(yíng)中心月度計(jì)劃預(yù)算流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃流程（ 1） 流程 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：家電運(yùn)營(yíng)中心營(yíng)銷(xiāo)部 流程負(fù)責(zé)人：營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理 流程制定