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進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)審報(bào)告表-在線瀏覽

2025-07-04 12:36本頁面
  

【正文】 的保管是否有效?◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理,以防止誤用?◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充、和作廢等作了規(guī)定?◆執(zhí)行的如何?2記錄控制◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些?◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?◆是否有保存期限的規(guī)定?進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)審報(bào)告表內(nèi)部審核檢查表表號:2共頁序號ISO9001注2記錄控制◆記錄管理的實(shí)況◆是否對記錄進(jìn)行了清理,并列出了清單?◆對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致?◆記錄是否填寫正確、字跡清楚、便于存取和檢索?◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)?◆現(xiàn)行記錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?3質(zhì)量方針◆質(zhì)量方針的傳達(dá)與管理◆如何向全體員工傳達(dá)的?◆采取了哪些方式?◆詢問員工,看員工是否了解質(zhì)量方針?4質(zhì)量目標(biāo)◆目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況◆受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)?◆目標(biāo)是否具體并量化?◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)?◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?◆是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人?◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?◆有
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