【正文】 應(yīng)法律法規(guī)名稱和具體條目、內(nèi)容，目前的實(shí)際執(zhí)行、遵守情況按公司采取的措施填寫。19 由行政人事部統(tǒng)一購買、發(fā)放并建立購買、發(fā)放臺帳，由行政人事部對各職能部門廢棄物進(jìn)行回收，并于**年***月**日交到物業(yè)分公司進(jìn)行處理。過程時間年 月 日至 年 月 日法規(guī)的符合性經(jīng)評價該重要環(huán)境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 見糾正措施單 號。19由行政人事部統(tǒng)一購買、發(fā)放并建立購買、發(fā)放臺帳，公司采用網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)并由行政人事部統(tǒng)一管理，打印、復(fù)印辦理申請手續(xù)，紙張盡量采用雙面打印、廢紙由行政人事部集中回收處理。過程時間***年*月*日至***年*月*日法規(guī)的符合性經(jīng)評價該重要環(huán)境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 見糾正措施單 號。19制定了消防管理制度及消防安全責(zé)任制，成立了防火委員會；制定了消防安全預(yù)案，并對職工進(jìn)行了培訓(xùn)；按照規(guī)定配置消防滅火器16只（干粉），并定期進(jìn)行了檢查和維修；疏散指示牌8塊。過程時間***年*月*日至***年*月*日法規(guī)的符合性經(jīng)評價該重要環(huán)境因素的控制： □√完全符合要求； □基本符合要求； □不符合要求， 見糾正措施單 號。19第52條：對危險廢物的容器和包裝以及收集、儲存、運(yùn)輸、處置危險廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險物識別標(biāo)志。具體見交接單****2233過程證據(jù)□√記錄； □現(xiàn)場； □相關(guān)方。評價部門：（蓋章） 工程管理部 審核人： 評價人： （E ）不符合、糾正措施和預(yù)防措施、糾正措施和預(yù)防措施的管理要求具體見《糾正和預(yù)防措施控制程序》1）糾正措施：該《糾正措施》是責(zé)任單位針對發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)所產(chǎn)生的糾正記錄，其糾正結(jié)果需重新進(jìn)行《合規(guī)性評價》；若合規(guī)性評價不合格時需要針對不合格項(xiàng)填寫2）預(yù)防措施 因出現(xiàn)重大或多次出現(xiàn)同類的不符合事實(shí)，應(yīng)制定《預(yù)防措施》；該《預(yù)防措施》是責(zé)任單位作為本單位《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》現(xiàn)行版本的附件并實(shí)施交底，待本單位更新《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》時將其導(dǎo)入。151制定項(xiàng)目部環(huán)境管理辦法（如：固體廢棄物管理辦法、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法等）。 A環(huán)境因素臺帳***項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境因素臺帳CXJ01—2010(A)分類序號分部分項(xiàng)工程名稱序號環(huán)境因素排放去向abcdef合計(jì)影響程度環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責(zé)任單位現(xiàn)場辦公區(qū)1辦公區(qū)1廢電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等電器的遺棄回收處置533112重要有害固廢現(xiàn)在正常A部門2打印機(jī)廢墨盒的遺棄回收處置533112重要有害固廢現(xiàn)在正常B部門地基與基礎(chǔ)施工2打樁、護(hù)壁3護(hù)壁污水排放污水管網(wǎng)333312重要水體污染現(xiàn)在正常A施工隊(duì)4打樁機(jī)、攪拌機(jī)噪聲的排放周圍空間533314重要噪聲污染現(xiàn)在正常B施工隊(duì)成槽工程5車輪攜帶泥土揚(yáng)塵的排放周圍空氣333312重要大氣污染現(xiàn)在正常C施工隊(duì) 注：a. 法規(guī)符合性 b. 發(fā)生頻次 c. 影響范圍 d. 相關(guān)方關(guān)注度 e. 萬元產(chǎn)值（年）消耗量 f. 可節(jié)約程度 此表只是本單位一個信息庫，無需打印、審核、批準(zhǔn)。19責(zé)任單位：（蓋章） 審核人： 編制人： 日 期：（E ）法律法規(guī)和其他要求：建立環(huán)境管理法律法規(guī)清單及環(huán)境管理法律法規(guī)條文（電子版即可），具體方法：（1）依據(jù)公司《環(huán)境管理法律法規(guī)》清單根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際摘錄。（E ）環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案、指標(biāo)和方案管理要求：針對識別出的重要環(huán)境因素清單編制環(huán)境管理方案。（E．）資源、作用、職責(zé)和權(quán)限建立環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)體系；：環(huán)境管理機(jī)構(gòu)圖后要附有環(huán)境管理職責(zé)（）能力、培訓(xùn)和意識：具體見《環(huán)境因素控制程序》會議簽到表（沒有格式要求）進(jìn)行環(huán)境交底：填寫環(huán)境交底記錄單（包括學(xué)習(xí)記錄和人員簽到單）。會 議 簽 到 表 NO: 001會議名稱法律法規(guī)及其他要求與環(huán)境因素識別專題會會議時間年月日會議地點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理部會議室主 持 人職 務(wù)記 錄 人參 加 會 議 人 員姓 名單 位職 務(wù)姓 名單 位職 務(wù)A部門B部門A施工隊(duì)B施工隊(duì)C施工隊(duì)（E ）信息交流例會紀(jì)要中要體現(xiàn)環(huán)境管理（如：固體廢棄物管理辦法、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法等） （E ）運(yùn)行控制揚(yáng)塵、廢水、噪聲排放和廢棄物回收記錄記錄表：A、揚(yáng)塵排放記錄表：此表是各實(shí)施單位的實(shí)施記錄，指每產(chǎn)生措施（酒水、清掃）一次記錄一次；水源最好采用回收的水源；車輛限速只需道路現(xiàn)場標(biāo)識，不在此表體現(xiàn)。B、廢水排放記錄表：此表是各實(shí)施單位的實(shí)施記錄，按常規(guī)排放每天記錄一次、非常規(guī)排放每發(fā)生一次記錄一次，向場界以外排放廢水需提供相關(guān)證明材料。如果向甲方廠區(qū)內(nèi)排入甲方污水管網(wǎng)，需要提供甲方要求的書面材料（甲方制度、文件、通知等）；應(yīng)遵循識別并納入本單位《法律法規(guī)及其他要求清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《環(huán)境控制目標(biāo)、指標(biāo)和方案》的程序。D、廢棄物回收記錄表：此表是各實(shí)施單位的實(shí)施記錄，指回收記錄不是轉(zhuǎn)移記錄，每發(fā)生一次記錄一次，轉(zhuǎn)移記錄沒有格式要求，向本單位以外轉(zhuǎn)移需提供相關(guān)證明材料。A、揚(yáng)塵排放記錄表CXJ01—2010(A) 編號： 責(zé)任單位所在地址主要揚(yáng)塵源產(chǎn)生綜述：土方開挖及回填、建筑垃圾清理等（按照項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)生揚(yáng)塵源清楚填寫）序號控制要求控制方式控制結(jié)果監(jiān)控時間監(jiān)控人天氣狀況1無明顯揚(yáng)塵灑水，清掃合格簽字（手簽）2無明顯揚(yáng)塵灑水，清掃合格簽字（手簽）3無明顯揚(yáng)塵灑水，清掃合格簽字（手簽）注：本表由責(zé)任單位指定人員監(jiān)控，如實(shí)填寫。29C、噪聲監(jiān)測記錄表CXJ01—2010(A) 編號： 責(zé)任單位所在地址主要噪聲源產(chǎn)生綜述：打樁、砼攪拌機(jī)、電鋸等（根據(jù)實(shí)際情況具體描述）序號監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)測點(diǎn)性 質(zhì)（廠外/廠界）監(jiān)測結(jié)果監(jiān)測時間（年、月、日、時、分）監(jiān)測人1攪拌機(jī)噪音施工現(xiàn)場廠界65DB簽字（手簽）2電鋸施工現(xiàn)場廠界60DB簽字（手簽）3注：本表由責(zé)任單位指定人員監(jiān)測，如實(shí)填寫。32（E ）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對潛在的環(huán)境因素重新組織應(yīng)急預(yù)案的策劃，并經(jīng)過審核批準(zhǔn)；其控制方法要具有一定的可操作性。 針對項(xiàng)目識別的重要環(huán)境因素類別以及工程施工工序分別進(jìn)行 A、環(huán)境因素控制表CXJ04—2010(A)責(zé)任單位責(zé) 任 人重要環(huán)境因素類別水 □ 氣 √□ 聲 □ 渣 □ 能源、資源 □序號控 制 依 據(jù)條文、目標(biāo)、指標(biāo)控制狀況及證據(jù)檢查人檢查時間1項(xiàng)目部制訂《環(huán)境方案》或環(huán)境方案五.(二)/控制揚(yáng)塵/無明顯揚(yáng)塵對員工進(jìn)行了進(jìn)場前環(huán)保教育，加強(qiáng)了員工環(huán)保意識（教育要留有具體內(nèi)容、人員名單等交底記錄）環(huán)境管理員2施工現(xiàn)場的辦公區(qū)的地面平整夯實(shí)進(jìn)行硬化，并加以綠化（最好附有帶日期的照片）3按照施工道路的規(guī)劃設(shè)置。填表說明：責(zé)任單位指被檢查的各實(shí)施單位（班組或分包方）。水指廢水的排放。聲指噪聲的排放。能源、資源指各種油類、各類氣體、淡水、電力、紙張、木材等的消耗。條文、目標(biāo)、指標(biāo)指控制依據(jù)中的具體內(nèi)容。1檢查人指執(zhí)行檢查活動人員（環(huán)境管理員）的簽字。B、環(huán)境因素控制表CXJ04—2010(A)責(zé)任單位責(zé) 任 人重要環(huán)境因素類別水 □ 氣□ 聲 □ 渣 □ 能源、資源 □√序號控 制 依 據(jù)條文、目標(biāo)、指標(biāo)控制狀況及證據(jù)檢查人檢查時間1項(xiàng)目部制訂《環(huán)境規(guī)劃》或環(huán)境方案（方案中的具體條文、目標(biāo)、指標(biāo)）五.(六)/避免火災(zāi)及爆炸發(fā)生/事故為零對施工人員