體系審核要求ppt課件-在線瀏覽
2025-06-26 22:14本頁面
【正文】 和體系標準，適用的法律法規(guī)，簽訂的合同。 審核人員： ?內審：獲得內審注冊人員，但內審員注冊不是必要的。 ?第三方審核：必須是取得注冊審核員資格。 編制審核實施計劃 審核實施計劃 審核目的： 審核范圍： 審核準則和引用文件： 審核時間： 審核組成員 受審核部門： 審核日程安排 （ 包括審核組會議 ） 編制 : 審核 : 批準 : 年 月 日 編制審核計劃的幾種思路 ?自上而下（順序追蹤法） ?自下而上（逆向追溯法） ?按部門和項目、產(chǎn)品進行審核 ?按標準的條款、過程進行審核 ?綜合條款： 。 。 6。 。 審核抽樣要求 ?隨機抽樣： ?數(shù)量適當：（ 一般抽 35個樣，最多不超過12個。 ） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 審核檢查表的作用 ?保持審核目的的清晰和明確； ?保持審核內容的周密和完整； ?保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性； ?減少審核員的偏見和隨意性。 編制前的準備 ?了解審核的范圍 ?確定審核的重點 ?確定審核的策略 ?文件收集和審查 檢查表的四要素 去 哪 里 找 誰 查 什 么 如何檢查 檢查表案例 1 文件控制程序如下： 1）文件批準權限：質量手冊由總經(jīng)理批準；程序文件由管理者代表批準； WI、 OI由部門經(jīng)理批準。 文件控制檢查表 （案例 1） 檢查 要點 檢查方法 檢查 依據(jù) 檢查記錄 文件批準權限 任選質量手冊、程序、作業(yè)文件各一份，查其批準權限是否與程序規(guī)定一致 文件控制程序 文件發(fā)放控制與標識 提問文控人員文件發(fā)放的管理辦法。 標準 檢查表案例 2 管理評審程序： 管理評審每年一次，由總經(jīng)理組織實施，每次評審前兩周由管理者代表做出評審計劃，總經(jīng)理批準后發(fā)給相關部門經(jīng)理，評審計劃中需列出評審內容，包括審核結果、顧客反饋（按標準 ）等，各部門經(jīng)理應做出書面資料。評審結束后，由管理者代表做出評審報告，總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門。 管理評審檢查表 （案例 2） 檢查要點 檢查方法 依據(jù) 記錄 管理評審 提問總經(jīng)理有關管理評審的要求，看是否與程序一致。檢查各部門準備的資料是否完整。檢查管理評審的糾正措施的實施情況。 審核重要技巧一：驗證 ? 將管理層的談話與相關部門的實際操 作相驗證（如顧客溝通） ? 將某一主要負責部門的看法與其他相 關部門的看法相驗證（如人事、電腦等） ? 將部門負責人的談話與操作人員（相 關人員）的談話相驗證（如職責方面） ? 當沒有文件規(guī)定或文件不確切時，將 與此工作的相關人員的談話互相驗證。 ? 將文件規(guī)定和事實狀況相驗證 。如： ?橫向追蹤（是否為普遍現(xiàn)象） ?縱向追蹤（產(chǎn)生的影響） 審核原則 。 的方向和審核計劃。 審核記錄的內容 ? 審核不符合的證據(jù)：
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