工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-在線瀏覽
2025-06-23 00:36本頁面
【正文】 段的投標(biāo)單位不得少于 3 家，總投標(biāo)單位不得少于發(fā)標(biāo)數(shù)的 2倍、且最少不得少于 5家。 （5）是否進(jìn)行資格審查。 審查招投標(biāo)文件是否合規(guī) （1）招標(biāo)文件的內(nèi)容是否合法、合規(guī)，是否全面、準(zhǔn)確地表述了招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際狀況和招標(biāo)人的實(shí)質(zhì)性要求。 （3）施工招標(biāo)是否在招標(biāo)文件和合同中準(zhǔn)確描述合同價款的調(diào)整條件和辦法。 （4）審查投標(biāo)保證金（保函）的額度和送達(dá)時間是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定。 審查投標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)是否合規(guī) （1）投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，是否在投標(biāo)文件中載明，主體工程、關(guān)鍵性工作不得向外分包。 （3）主體工程不得選擇未通過 GB/T28000（職業(yè)健康安全管理體系）GB/T24000（環(huán)境管理體系）及 GB/T19000（質(zhì)量管理體系）的承包商?；痣姽こ逃袃膳_機(jī)組時可以選擇 2 至 3 家主體施工單位，主輔工程施工單位不宜超過 5家。 （6）是否邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)過程是否進(jìn)行全過程監(jiān)督。其評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)。 （8）評標(biāo)是否根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的不同類型按國家現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和集團(tuán)公司管理要求，采用“ 經(jīng)過評審的最低投標(biāo)價法” 、“ 綜合評估法” 及行政法規(guī)允許的其他評標(biāo)方法。評標(biāo)報(bào)告（含綜合匯總表）應(yīng)經(jīng)評委全體成員和監(jiān)督人員簽字。建設(shè)單位是否根據(jù)最終領(lǐng)導(dǎo)小組意見履行上報(bào)審批程序確定最終的中標(biāo)人。中標(biāo)人不得隨意向他人轉(zhuǎn)包工程，如中標(biāo)人擬將中標(biāo)項(xiàng)目的非主體、非關(guān)鍵性工作或特殊工作分包給資質(zhì)合格的分包單位，必須經(jīng)建設(shè)單位同意并在合同中有明確約定。 是否存在無合同付款現(xiàn)象。 是否嚴(yán)格按批復(fù)的招標(biāo)結(jié)果簽定合同。合同談判中如發(fā)生招投標(biāo)過程中未出現(xiàn)且無法預(yù)見的新情況，使招投標(biāo)的前提條件發(fā)生變化，擬簽訂合同的實(shí)質(zhì)性條款與招標(biāo)文件發(fā)生改變，建設(shè)單位必須將擬簽訂合同的主要條款、發(fā)生變化的原因上報(bào)原審批單位批復(fù)后方可簽訂合同。包括：合同條款是否全面、合理，有無遺漏關(guān)鍵性內(nèi)容，有無不合理的限制性條件，法律手續(xù)是否完備；雙方權(quán)利和義務(wù)是否對等，有無明確的協(xié)作條款和違約責(zé)任；合同是否存在損害國家、集體或第三方利益等導(dǎo)致合同無效的風(fēng)險；合同是否有過錯方承擔(dān)締約過失責(zé)任的規(guī)定；質(zhì)量保證期是否符合有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理的規(guī)定，是否有履約保函；質(zhì)保金的比例是否滿足規(guī)定。履行合同有無隨意調(diào)整合同范圍、合同價格、降低技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及修改商務(wù)條款的現(xiàn)象。 合同變更。 終止合同查。 合同資料的歸檔和保管，包括合同簽訂、履行分析、跟蹤監(jiān)督以及合同變更、索賠等一系列資料的收集和保管是否完整。 審查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序，對進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)。 審查有無因不當(dāng)管理造成的返工，窩工情況。 審查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。 審查評定的優(yōu)良品，合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范，有無不實(shí)情況。 十二、審查工程監(jiān)理情況 是否按照建立合同約定，對質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用等進(jìn)行監(jiān)督和管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理。 對預(yù)先設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制點(diǎn)的控制是否到位。 十三、審查現(xiàn)場簽證情況 項(xiàng)目單位是否嚴(yán)格控制施工過程中的甲方現(xiàn)場簽證，是否有現(xiàn)場簽證管理辦法并報(bào)上一級主管單位備案 現(xiàn)場簽證是否以工程聯(lián)系單（工程簽證單）的形式，履行監(jiān)理單位與建設(shè)單位的工程、造價等有關(guān)部門會簽程序。 現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、范圍是否明確、清楚，簽證數(shù)量是否準(zhǔn)確。 發(fā)生的簽證是否有相應(yīng)的補(bǔ)充圖紙（如需要），工程量核定、估算費(fèi)用等結(jié)論報(bào)告書作簽證附件。 十四、審查設(shè)備、物資管理情況 工程項(xiàng)目的材料、設(shè)備采購和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資是否做好入庫、出庫登記；是否定期與物資部門進(jìn)行稽核，每年至少一次進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查，做到賬實(shí)、賬表、賬賬相符。 支付預(yù)付設(shè)備款、材料款、進(jìn)度款是否符合合同的規(guī)定，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全。 基建項(xiàng)目委托承包商代保管工程物資，是否與承包商簽訂代保管協(xié)議或在合同中進(jìn)行約定，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，財(cái)務(wù)部門是否參加每月的定期清查工作。 是否存在執(zhí)行概算外項(xiàng)目和單項(xiàng)超概算情況，有無超出執(zhí)行概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本，非生產(chǎn)性設(shè)施超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等問題。 是否按照中國華電集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放工程獎勵 （趕工獎、節(jié)點(diǎn)獎、節(jié)油獎、催運(yùn)費(fèi)等），有無向參建單位及個人支付工程獎勵的情況；有無向本單位參加人員發(fā)放工程獎勵的情況。 是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)對外捐贈、援助情況。 單項(xiàng)工程結(jié)算資料是否真實(shí)、合法、合規(guī)、完整，包括招標(biāo)文件、合同、施工圖、竣工圖、施工組織設(shè)計(jì)方案、會審記錄，工程進(jìn)度表、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場簽證等是否真實(shí)、合理。 單項(xiàng)工程是否存在高估冒算，虛報(bào)工程價款；單項(xiàng)工程結(jié)算是否多計(jì)重計(jì)，增大工程造價，是否隨意變更工程內(nèi)容，提高工程造價；審查設(shè)計(jì)（勘查）、監(jiān)理、招標(biāo)代理等專項(xiàng)咨詢服務(wù)類合同結(jié)算，有無未按約定完成委托事項(xiàng)，有無多結(jié)算合同價款的情況；審查與單項(xiàng)工程結(jié)算相關(guān)的其它情況。 竣工結(jié)算文件中是否包含承包人申請結(jié)算的全部費(fèi)用及相關(guān)依據(jù)。 竣工結(jié)算文件是否包含封面、說明、合同范圍內(nèi)單項(xiàng)工程結(jié)算表、合同范圍外（小型變更、現(xiàn)場簽證、臨時委托）工程結(jié)算表及匯總表、重大設(shè)計(jì)變更工程結(jié)算表、材料量、價差工程結(jié)算表等，并加蓋單位公章。設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位及承包商應(yīng)派專人參加工程竣工結(jié)算審核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1