【正文】 ...........................................................39 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ..........................................39 銷售收入 ................................................................................39 銷售稅金及附加 ..................................................................39 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................39某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 .....................................................39 項目總成本估算 ..................................................................40 經(jīng)營成本估算 .......................................................................40 財務(wù)效益分析 ...............................................................................41 盈利能力分析 .......................................................................41 不確定性分析 ...............................................................................41 盈虧平衡分析 .......................................................................41 敏感性分析 ............................................................................42 財務(wù)評價結(jié)論 ...............................................................................42第十章 社會效益分析 .......................................................................43 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ...................................43 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 .....................................................44 輻射帶動基地分析 ...................................................................44 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 .............................................45 農(nóng)民增收 ..............................................................................45 農(nóng)業(yè)增效 ..............................................................................45 帶動就業(yè)分析 ............................................................................45第一章 總論某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告第一章 總 論 項目單位基本情況 概況項目單位名稱：某農(nóng)牧業(yè)合作社所有制形式：股份合作制發(fā)展歷程：本合作社組建于 2022 年 2 月，成員 18 人，籌集資金 85 萬元，經(jīng)過一年多的發(fā)展歷程，截止 2022 年 1 月，發(fā)展成員 88 人，籌集資金 180 萬元，正式注冊掛牌為“某農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社” ，地點選擇在某縣朝陽鎮(zhèn)，經(jīng)營范圍由原來的農(nóng)畜產(chǎn)品流通擴大到種養(yǎng)業(yè)和農(nóng)牧業(yè)新技術(shù)推廣等方面。主營業(yè)務(wù)：種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工流通、農(nóng)牧業(yè)科技推廣等。主要是種養(yǎng)大戶、農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)技術(shù)人員等。2022 年項目單位資產(chǎn)總額 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，銷售收入 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。 項目基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱: 某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點：某縣朝陽鎮(zhèn)十大股村 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設(shè)規(guī)模：某農(nóng)牧業(yè)合作社肉羊養(yǎng)殖場年肉羊飼養(yǎng)量 1100 多只，年出欄肉羊 680 多只，目前存欄肉羊基礎(chǔ)母羊 341 只。肉羊飼養(yǎng)量達到 4100 只，其中基礎(chǔ)母羊 800 只，年出欄育肥羊 3000 只。主要設(shè)備名稱數(shù)量：93QS16D 型青貯切碎機 1 臺，固安縣雙橋農(nóng)牧機械廠；羊人工授精設(shè)備 1 套，江蘇泰興醫(yī)療器械廠；新購 9SJ1500 型飼料加工機組 1 套，北京燕京風雷農(nóng)牧業(yè)機械有限公司；FT904 拖拉機 1 臺， “福田雷沃” 國際重工股份有限公司；1L435 四鏵犁 1 臺，保定市雙鷹農(nóng)機有限責任公司；2BMS9A 免耕松土補播機 1 臺，呼和浩特市得利新技術(shù)設(shè)備廠； 型跨行式方草捆撿拾壓捆機 1 臺，中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院； 割摟草機 1 臺，內(nèi)蒙古正鑲白旗草原王農(nóng)牧機械制造廠；9QSD900 青飼料收獲機 1 臺，新疆機械研究院股份有限公司；3WX650 噴桿式噴霧器 1 臺，現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司，華泰保爾 75300 卷盤式噴灌機 2 臺，山東華泰保爾灌溉設(shè)備有限公司。本項目需新建業(yè)務(wù)第一章 總論某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告室 250 平方米；建羊舍 2500 平方米；建飼料加工車間及庫房 200平方米；建儲草棚 800 平方米；建獸醫(yī)治療室 50 平方米；羊人工授精室 50 平方米；藥浴池 25 立方米；青貯窖 1000 立方米。資金來源主要是中央財政資金 萬元，自籌資金 萬元。生態(tài)效益：肉羊養(yǎng)殖場建成后，全部實行舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕草場壓力。社會效益：本項目實施后，可輻射帶動當?shù)?600 戶農(nóng)牧民直第一章 總論某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告接從事舍飼育肥羊養(yǎng)殖，間接受益人口達 1980 人，養(yǎng)羊戶年人均增收 3400 元。 可行性研究報告編制依據(jù)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》2022 年《農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本》2022 年《中央財政支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金管理暫行辦法》農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部 1999 年《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》《某縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化十一五規(guī)劃》某縣統(tǒng)計局 2022——2022 年度《統(tǒng)計年鑒》 綜合評價 項目建設(shè)的必要性某縣實施肉羊育肥場項目不僅可以推動畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，而且通過項目的示范帶動，大大加快肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推進農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化進程，為某縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階起到重要作用。 項目建設(shè)的可行性全縣擁有天然草地 204 萬畝，其中可利用草地 170 萬畝，人工草場 65 萬畝。我縣是內(nèi)蒙肉皮毛生產(chǎn)基地之一。生產(chǎn)的皮張質(zhì)地柔軟，板厚堅實，無痕針眼、痘疤，深受河北省的張北縣、禮縣等大型皮毛市場歡迎。某縣畜牧業(yè)局現(xiàn)有畜牧技術(shù)人員 200 多人，其中高級職稱 6人、中級職稱 45 人。某縣北與錫盟黃旗相鄰，東與錫盟白旗接壤，南與河北康保第一章 總論某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告縣比鄰，全縣電力設(shè)施齊全，通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達，集通鐵路和呼 海省際公路橫貫項目區(qū)，交通十分便利，給該項目的生產(chǎn)運輸和商品銷售提供了便利條件。通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風險能力。 制約因素及解決方案根據(jù)某縣畜牧業(yè)生產(chǎn)的實際情況，農(nóng)民對肉羊養(yǎng)殖積極性很高，但農(nóng)民嚴重缺乏發(fā)展畜牧業(yè)的生產(chǎn)資金。為此，項目重點在項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制上做文章，總體運作辦法是：依托某縣肉羊養(yǎng)殖場繁育出大批優(yōu)質(zhì)肉用種羊，通過政府補貼出售、租用、有條件出借等多種方式下放至各村的“ 中心養(yǎng)殖戶 ”、 “家庭牧場”、 “養(yǎng)殖小區(qū) ”。肉羊育肥場將優(yōu)質(zhì)優(yōu)價部分四月齡的雜交 F1 代羔羊回收后集中育肥出售。 結(jié)論與建議經(jīng)過該項目的可行性分析論證，該項目不僅具有很好的自然資源條件、技術(shù)條件、市場條件，而且財務(wù)效益較為顯著。同時該項目積極推進禁牧舍飼，加快生態(tài)效益型畜牧業(yè)發(fā)展，有效保護和恢復(fù)生態(tài)環(huán)境。第二章 背景及必要性某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 自然條件 氣候狀況某縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風氣候，其特別點是干旱少雨，風大沙多，寒暑劇變，冬春多風寒冷。年平均蒸發(fā)量為 毫米，相當于降水量的 倍，干旱年份可高達十幾倍?！?0 ℃有效積溫 1729℃，無霜期 95—105 天。 地形、地貌某縣北臨內(nèi)蒙古高原中部，西南與陰山山脈之余毗鄰，屬于剝蝕低山丘陵區(qū)。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的%；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的 %；山間盆地（朝陽盆第二章 背景及必要性某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告地） ，占總土地面積的 %；波狀高原，占總土地面積的 %。土壤腐殖層一般為 之間,速鉀含量一般為 140—368 ppm 之間，其中栗鈣土適合人工草地種植。由于地形、土壤水分條件的差異，植被類型也有所不同，主要分為干草原植被類型、草甸草原植被類型、鹽生植被類型；草群絕對高度 60cm ，平均高度 15—25 cm，覆蓋度為 25—30%。 農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)2022 年全縣耕地面積 100 萬畝，糧食總產(chǎn)量 億斤；牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù) 萬頭（只） ，其中羊 萬只，畜牧業(yè)在整個農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要位置。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本項目重點為肉羊養(yǎng)殖業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)有種植業(yè)、畜牧業(yè)、畜產(chǎn)品流通加工業(yè)。同時，由于牲畜養(yǎng)殖數(shù)量的逐年增加，畜牧業(yè)生產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)也相應(yīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，由過去放牧養(yǎng)畜的粗放式經(jīng)營方式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉N草養(yǎng)畜的舍飼集約化經(jīng)營方式。畜產(chǎn)品流通行業(yè)也得到相應(yīng)的發(fā)展，中介機構(gòu)、經(jīng)紀人遍地開花。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的資金扶持，我縣肉羊養(yǎng)殖規(guī)模將第二章 背景及必要性某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告會逐步擴大，新技術(shù)的投入和轉(zhuǎn)化促使農(nóng)牧民的飼養(yǎng)管理水平不斷提高，新品種的引進有力推動肉羊個體生產(chǎn)性能提升，改善羊肉品質(zhì)，這樣必將增加農(nóng)牧民肉羊養(yǎng)殖效益，增強農(nóng)牧民養(yǎng)羊積極性，擴大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模。同時，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，人們對低脂肪、高蛋白質(zhì)的羊肉消耗量不斷增加，這無疑對某縣育肥羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境和市場環(huán)境。地理位置：某縣朝陽鎮(zhèn)十大股村土地類型、來源方式、面積：耕地 1100 畝，社員承包經(jīng)營入股；牧草地 3000 畝，社員承包經(jīng)營入股。年平均降水量為 毫米，7—9 月份占全年降水的50%。全年平均氣溫為 ℃，冬季以一月份最冷，最低極端溫度℃；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極端溫度 ℃。光照第三章 項目選址與建設(shè)條件某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告資源豐富，日照充足，年平均日照時數(shù)達 小時，年均太陽輻射總量是 千卡/ 平方厘米。全縣海拔最高為 1719 米，最低為 1244 米，平均高程 1500 米。 土壤、植被某縣土壤類型以栗鈣土為主，零星分布著草甸栗鈣土和鹽土。植被類型屬半干旱草原類型。 政策、資源、科技支撐條件 政策2022 年某縣委、政府按照“打造綠色有機肉羊養(yǎng)殖基地 ”這一發(fā)展目標，把肉羊養(yǎng)殖業(yè)列為發(fā)展我縣農(nóng)村經(jīng)濟的五大支柱產(chǎn)業(yè)第三章 項目選址與建設(shè)條件某縣 3000 只肉羊育肥場擴建項目可行性研究報告之一，同時制定出臺了一系列優(yōu)惠政策。 資源條件全縣擁有天然草地 204 萬畝，其中可利用草地 170 萬畝，人工草場 65 萬畝。同時隨著西部地區(qū)退耕還林還草、京津風沙源治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)等項目的實施，將為畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害、無污染羊肉約 776 萬公斤，主要銷往北京、天津、呼市、張家口、集寧等區(qū)內(nèi)外各個大中型城市，產(chǎn)品供不應(yīng)求，有廣闊的銷售市場；生產(chǎn)的皮張質(zhì)地柔軟，板厚堅實，無痕針眼、痘疤，深受河北省的張北縣、禮縣等大型皮毛市場歡迎，有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＯ略O(shè)有草原站、獸醫(yī)站、改良站及 7 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧