【正文】 ......39第八章 投資估算與資金來源 ..............................40 投資估算依據(jù) ...................................................................................40 投資估算 ...........................................................................................40 總投資 .......................................................................................40 資金來源 ...........................................................................................41 資金使用和管理 ...............................................................................41 財(cái)政資金使用和管理 ...............................................................41 自籌資金的使用和管理 ...........................................................42第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) ........................................43 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ...................................................................................43 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ............................43 銷售（營業(yè)）收入 .......................................................................43 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ...........................................................43 總成本及經(jīng)營成本估算 ...................................................................44 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ...........................................................44 項(xiàng)目總成本估算 .......................................................................44 經(jīng)營成本估算 ...........................................................................44 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................................................................44 盈利能力分析 ...........................................................................44 不確定性分析 ...................................................................................44 盈虧平衡分析 ...........................................................................44 敏感性分析 ...............................................................................45 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ...................................................................................47第十章 社會效益分析 ....................................48 社會評價(jià)基本結(jié)論 .........................................................................48 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .............................................................................48 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ......................................48 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 ..........................................48 輻射帶動能力分析 .................................................................49 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) ..........................................................50 農(nóng)牧民增收 .............................................................................50 農(nóng)業(yè)增效 .................................................................................50 對比分析 .................................................................................50附 錄 .......................................................................................................51第 一 章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱:**縣紅 旗絨山羊?qū)I(yè)合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展歷程: 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，2022 年 5 月開始籌備，9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。合作社設(shè)立理事會和監(jiān)事會，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、經(jīng)營 服務(wù)部、綜合管理部，是**縣正式成立第一家村級專業(yè)合作社。人員結(jié)構(gòu): 本項(xiàng)目定員 60 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5人，飼 養(yǎng)人員 50 人。 法人代表基本情況法人代表 ， 歲， 高中學(xué)歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：2022 年內(nèi)蒙古**縣 3000 只絨山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：**縣大山子工作部 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊 1260 只， 扶持戶 50 戶。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊(duì)伍，項(xiàng)目單位先后與內(nèi)蒙古家畜改良站、內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院和興安盟畜牧研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。內(nèi)蒙古家畜改良站和內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進(jìn)行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務(wù)，在 業(yè)界有很好的聲譽(yù)和口碑。從項(xiàng)目依托單位技術(shù)成果的先進(jìn)程度來看，本項(xiàng)目的技術(shù)來源具有先進(jìn)性、可靠性和適用性，可以達(dá)到同行業(yè)的先進(jìn)水平。主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3720 平方米，其中，建羊舍 2520 平方米； 飼 草 料 庫 房 1000平 方 米 ；飼養(yǎng)人員值班室 200 平 方 米 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 360 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金 萬元。 資金來源本項(xiàng)目總投資 360 萬元，擬申請中央財(cái)政資金 70 萬元，地方財(cái)政配套資金 28 萬元，合作社自籌資金 262 萬元。年利潤總額： 萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％。投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐模瑫r(shí)由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實(shí)現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機(jī)食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。建 設(shè)**縣絨山羊養(yǎng)殖新建項(xiàng)目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進(jìn)**縣絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)?；?、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 綜合評價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性扎旗的絨山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的絨山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶” 的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 模式，有利于使**縣絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項(xiàng)目的承建單位是**縣大山子工作部紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社，該合作社在**縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 風(fēng)險(xiǎn)評估本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；a(chǎn)，提高市場競爭力。 制約因素及解決方案資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。解決方案是將本項(xiàng)目列入 2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目實(shí)施后，**縣絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀榕d安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。建議核準(zhǔn)實(shí)施。以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系” ；要“ 加快發(fā)展畜牧 業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強(qiáng)品種改良和疫病防控” ，“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌”， “支持發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品” 。 《東北地區(qū)振興規(guī)劃》提出：“推進(jìn)精品畜牧 業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)。 興安盟在東北經(jīng)濟(jì)區(qū)中居于交通樞 紐地位，生態(tài)環(huán) 第二章 背景及必要性境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。農(nóng)業(yè)部對絨山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將絨山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。要擴(kuò)大發(fā)展的思路，認(rèn)真研究謀劃促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目儲備，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持”。興安盟是革命老區(qū)，同時(shí)也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點(diǎn)地區(qū)。絨山羊養(yǎng)殖業(yè)是 第二章 背景及必要性興安盟的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，已列入興安盟農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。 項(xiàng)目提出的理由畜牧業(yè)是**縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)牧民賴以生存的重要經(jīng)濟(jì)來源，畜牧業(yè)的興衰，直接關(guān)系到農(nóng)牧民的生產(chǎn)、生活。生態(tài)環(huán)境的不斷惡化，已經(jīng)成為制約該旗畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸。突出特色，加大優(yōu)質(zhì)畜種的推廣，著力推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是興農(nóng)富牧行之有效的辦法。 項(xiàng)目建設(shè)是**縣調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進(jìn)而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達(dá)到效益的最大化。本項(xiàng)目的實(shí)施，針對當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展的要害問題，對調(diào)整和優(yōu)化本地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將起到直接的作用。 項(xiàng)目建設(shè)是**縣推進(jìn)絨山羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、壯大畜牧業(yè)主體經(jīng)濟(jì)的需要我區(qū)西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)中明確指出，要大力發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，進(jìn)一步壯大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛養(yǎng)殖、特色種養(yǎng)以及加工等幾個(gè)具有比較優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，做大做強(qiáng)牛羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳 業(yè)、馬鈴薯等幾個(gè)有特色、有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。隨著“禁牧、休牧”的 實(shí)施，局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^ 念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。 項(xiàng)目建設(shè)是**縣實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)旗”目標(biāo)的需要本項(xiàng)目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶” 的模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，完善絨山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。在這一過程中，農(nóng)牧民將是最直接的受益者。同時(shí)帶動種植業(yè)、加