【正文】 萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 年?duì)I業(yè)收入： 萬(wàn)元（第三年）。 全部投資利潤(rùn)率： ％ 。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic＝ 8%）： 萬(wàn)元 。 盈虧平衡點(diǎn)： ％ 。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司形式 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要； 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱 》； 2021 年國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)產(chǎn) 業(yè)化 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南； 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。 只有開(kāi)展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才 5 第一章 總 論 能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉 山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 本項(xiàng)目的承建單位是 XX 縣 XX 公司 ， 該 公司 在 XX 縣 肉 山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 制約因素及解決方案 建設(shè)現(xiàn)代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠 公司 自有資金無(wú)法開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè) ，因此， 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問(wèn)題。 6 第一章 總 論 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題的解決，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤(rùn)率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。7 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 十七屆三中全會(huì)審議通過(guò)的 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》 指出：“我國(guó) 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快 ”，“ 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科 技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ”；農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對(duì)于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，草業(yè)和種植業(yè)通過(guò)飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)，進(jìn)而通過(guò)畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達(dá)到效益的最大化。 畜牧業(yè)是 XX 縣 的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)8 第二章 背景及必要性 營(yíng)管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因?yàn)橛^念落后，開(kāi)始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。公司將通過(guò)技術(shù)的 改良擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項(xiàng)目實(shí)施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益，增加當(dāng)?shù)囟愂?，成為地方?cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 9 第三章 建設(shè)條件 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù) (1)羊舍要選擇地勢(shì)較高、南坡向陽(yáng)、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。 (2)本著因地制宜、適應(yīng) 肉 山羊規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場(chǎng)址 要有發(fā)展余地。南北最長(zhǎng) 公里，東西最寬 公里 ， 地理位置優(yōu)越。 37′ —111176。 29′ — 26176。 土地類(lèi)型 項(xiàng)目用地類(lèi)型為農(nóng)業(yè)用地。 占地面積 本 項(xiàng)目占地總面積 20210 平方米。全年無(wú)霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。 水資源：項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，主要河流有 湘 江支流 。 多年平均流量 185立米 秒 。 耕地面積： 全 縣 有耕地面積 萬(wàn) 畝 ，其中水田 萬(wàn) 畝 ，旱地 萬(wàn) 畝 。 XX 縣位于廣西東北部，地處湘桂走廊，堪稱(chēng)廣西北大門(mén) ， 縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境 內(nèi)設(shè)有 12 個(gè)火車(chē)站。 11 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策環(huán)境 2021 年 自治區(qū)的 重點(diǎn)工作 中指出 ：“ 推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。加強(qiáng)新農(nóng)村規(guī)劃建設(shè) 平。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 中國(guó) 肉 山羊 主要產(chǎn)自北方 ， 而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達(dá)，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來(lái)人口眾多，對(duì)羊肉的需求很大，只能靠北方運(yùn)羊到南方滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，因此，在 XX 縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的 ，市場(chǎng)供不應(yīng)求。 XX 縣還沒(méi)有形成很大的專(zhuān)業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來(lái)源充足、價(jià)格低，飼養(yǎng)成本相對(duì)其它種畜場(chǎng)較低，而且其售價(jià)也低于同行業(yè)種羊的銷(xiāo)售價(jià)位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項(xiàng)目產(chǎn)品 肉 山羊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 (1)交通運(yùn)輸： XX 縣 交通十分發(fā)達(dá)，公路有 332 國(guó)道、 湘桂鐵12 第三章 建設(shè)條件 路自東北向西南斜穿全縣 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。 (2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 音德?tīng)栨?zhèn) ，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。 XX 縣 優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 養(yǎng)殖，必須嚴(yán)格按照優(yōu)質(zhì) 肉 山羊 養(yǎng)殖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是完全無(wú)公害無(wú)污染的良好生態(tài)環(huán)境。 解決方案：經(jīng)過(guò)論證審查項(xiàng)目確屬符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，符合地方資源優(yōu)勢(shì)又有利于帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項(xiàng)目，需要積極爭(zhēng)取財(cái)政資金 支持 。隨著中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)觀念逐步轉(zhuǎn)變，羊肉消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。按這一趨勢(shì)外推，預(yù)計(jì) 2021年中國(guó)家庭人均消費(fèi)水平將達(dá)到 公斤，按 億人口估測(cè)，屆時(shí)中國(guó)羊肉家庭消費(fèi)需求量將達(dá) 萬(wàn)噸，再加上無(wú)法精確統(tǒng)計(jì)的戶(hù)外消費(fèi)部分，羊肉需求量更大 。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬(wàn)美元。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：銷(xiāo)售渠道順暢是本項(xiàng)目的重要優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目生產(chǎn)的 肉山羊可以在 桂林地區(qū) 就地銷(xiāo)售 ，市場(chǎng)需求量很大，還可外銷(xiāo)到廣東，廣東外地人口眾多，市場(chǎng)需求量 也 極大 。 營(yíng)銷(xiāo)方案 利用 公司 自身具有 產(chǎn)業(yè)化模式，成立專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售部門(mén)，并聯(lián)系廣東的老板擴(kuò)大銷(xiāo)售 。 營(yíng)銷(xiāo)模式 銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。 提供充分的運(yùn)輸保障，項(xiàng)目實(shí)施后， 將成立以專(zhuān)為配送服務(wù)的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，以保證 山羊 的及時(shí)銷(xiāo)售。 15 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來(lái)狀況 會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場(chǎng)導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。項(xiàng)目建設(shè)單位有 絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)實(shí)踐證明， 罕山白絨山羊 對(duì) XX 縣 的 亞熱帶濕潤(rùn)性 氣候表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，釆食性好，抗病能力與當(dāng)?shù)匮蛑粺o(wú)明顯差異。 引種來(lái)源 為了提高引種質(zhì)量，項(xiàng)目計(jì)劃從 遼寧蓋縣 種羊場(chǎng)引入 罕山白絨 17 第五章 建設(shè)方案 山羊 種公羊 35 只、種母羊 1225 只。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開(kāi)放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3000 平方米， 機(jī)電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。 (2)建大型集約化絨山羊場(chǎng)時(shí)，應(yīng)全面考慮糞尿和污水的處理和利用。飼料庫(kù)應(yīng)靠近飼料加工廠且 運(yùn)輸方便，小型羊場(chǎng)飼料庫(kù)應(yīng)設(shè)在羊舍附近。同時(shí)也要注意不受周?chē)h(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上 。同時(shí)要求達(dá)到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，要按照國(guó)家環(huán)保總局 2021 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高 山羊的 產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育。 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 19 第五章 建設(shè)方案 雙胎率 15%； 二年三茬受胎率 100%； 產(chǎn)羔率 120%； 物料消耗定額 飼料 (1)優(yōu)質(zhì)干草 ～ ； (2)混合精料 ～ 。 耗電 度 /只。 設(shè)備清單 詳見(jiàn) 設(shè)備明細(xì)表 52 設(shè)備明細(xì)表 表 52 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元 /臺(tái)、件、套） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 臺(tái) 1000 5 2 飼料加工機(jī) 50 臺(tái) 1200 6 3 配套水槽 50 臺(tái) 200 1 4 料槽 50 臺(tái) 200 1 5 供水 設(shè)備 1 套 20210 2 6 供電設(shè)備 1 套 35000 5 7 獸醫(yī)設(shè)備 1 套 15000 2 8 微機(jī) 1 套 10000 1 合計(jì) 204 23 20 第五章 建設(shè)方案 設(shè)備來(lái)源 該項(xiàng)目的 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 采用國(guó)內(nèi)設(shè)備 ?；A(chǔ)一般比墻寬 1015 厘米。每間舍最好設(shè)一個(gè)可開(kāi)關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。本項(xiàng)目按平均 2 平方米設(shè)計(jì)。最好建成羊床，離地面高 80100 厘米，床面的板條之間要有 2 厘米寬的縫隙。 羊 舍門(mén)應(yīng)適當(dāng)寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫(kù)房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。詳見(jiàn)建筑工程一覽表 53。 輔助工程、其它工程一覽表 表 5－ 4 序 號(hào) 名 稱(chēng) 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注 1 青貯窖 m179。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。 分月進(jìn)度安排 2021 年 1 月 — 2 月前期工作； 2021 年 3 月 — 4 月份勘察設(shè)計(jì)； 2021 年 5 月 — 2021 年 11 月土建施工、設(shè)備購(gòu)置安裝； 2021 年 12 月竣工驗(yàn)收 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 5－ 5 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設(shè)計(jì) 三 土建施工 四 設(shè)備、種 羊 購(gòu)置 五 竣工驗(yàn)收 23 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目的是促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 在養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，對(duì)干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進(jìn)行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植 玉米等農(nóng)作物， 實(shí)現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)計(jì)劃投資 20萬(wàn)元。 24 第七章 項(xiàng)目組織與管理 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)