【正文】 員了解每種產(chǎn)品的不良率要求15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100成本控制管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有明確的材料消耗定額和限額領(lǐng)用制度352．現(xiàn)場(chǎng)可目視的邊角料的利用程度達(dá)到最大203．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)作業(yè)達(dá)到平衡狀態(tài)，無(wú)窩工、停工待料現(xiàn)象304．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有節(jié)約能源（如水、電、氣等）的管理看板或標(biāo)語(yǔ)15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100設(shè)備管理1．每個(gè)設(shè)備前有設(shè)備資料卡與保養(yǎng)維修卡，且內(nèi)容清晰、明了202．設(shè)備上的危險(xiǎn)地方標(biāo)有明顯的危險(xiǎn)標(biāo)志153．設(shè)備的保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄良好，無(wú)中斷現(xiàn)象發(fā)生204．所有設(shè)備的操作人員都有由公司技術(shù)部頒發(fā)的設(shè)備操作證，操作人員能夠熟練掌握相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)則305．設(shè)備在近一年中沒(méi)有因操作錯(cuò)誤而引起的重大事故發(fā)生15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100材料管理1．材料、物品的放置整齊，放置場(chǎng)所有明顯的標(biāo)志202．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員能夠及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的不足或多余253．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料能夠按公司規(guī)定的量進(jìn)行存儲(chǔ)204．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料無(wú)老化、殘次品現(xiàn)象155．廢料堆里沒(méi)有可以再次使用的材料20單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100安全管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有危險(xiǎn)的地方有明確的標(biāo)識(shí)或做了相應(yīng)的處理302．生產(chǎn)通道及安全通道無(wú)物品占用，安全出口處無(wú)物品堆積153．所有的保護(hù)安全的設(shè)施設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)204．危險(xiǎn)系數(shù)較高的設(shè)施、設(shè)備的操作人員均有上崗證205．生產(chǎn)人員能夠熟記安全操作規(guī)范15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100人員管理1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員的出勤狀況良好，出勤記錄完備152．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員的工作態(tài)度，是否有閑聊、串崗、吃零食、打瞌睡的現(xiàn)象發(fā)生253．對(duì)技術(shù)不熟練的員工進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并有記錄204．對(duì)生產(chǎn)人員培訓(xùn)的現(xiàn)場(chǎng)記錄完整、清晰、針對(duì)性強(qiáng)205．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員待人接物有理、有節(jié)，能夠保守公司的機(jī)密15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）1005S管理1．現(xiàn)場(chǎng)劃分了物品放置區(qū)域，且色彩的使用恰當(dāng)，讓人一目了然202．現(xiàn)場(chǎng)物品都在制定的區(qū)域內(nèi)整齊擺放253．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通路保持了暢通，無(wú)其它物品擠占154．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有物品標(biāo)識(shí)清晰255．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的地面干凈，無(wú)廢水、廢油、廢棄物15單項(xiàng)得分（上述各項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際得分的加權(quán)得分）100（二）間接評(píng)價(jià)法的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)要素如下所示。 撰稿人： 日期：年月日編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第2章 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理2．1．2 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度制度名稱(chēng)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 為向生產(chǎn)員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，加強(qiáng)公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的管理，提高生產(chǎn)的效率，防止安全事故的發(fā)生，特制定本制度。第3條 本制度中的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不僅包括生產(chǎn)的主要現(xiàn)場(chǎng)，也包括進(jìn)行檢驗(yàn)的輔助生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。第5條 綜合考慮便于操作、安全、作業(yè)流動(dòng)等因素，在布置各種大、中、小型生產(chǎn)設(shè)備時(shí)必須確保各設(shè)備之間有足夠的空間，具體要求如下。2．生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的墻、柱之間的距離同樣按活動(dòng)機(jī)件達(dá)到最大范圍計(jì)算。第6條 布置大型機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)考慮操作時(shí)原料、半成品、成品和廢料的擺放，同時(shí)考慮到操作者的動(dòng)作不干擾別人，所以，必須留有寬敞的通道和充足的出料空間。第8條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中高于2米的運(yùn)輸線必須有防護(hù)網(wǎng)或防護(hù)罩進(jìn)行保護(hù)。第3章 工位器具、工件、材料的擺放第9條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品、成品等必須按照操作順序，整齊的放入指定的區(qū)域，并有安全可靠的固定措施，禁止亂擺、亂放。第11條 生產(chǎn)用原材料必須限量放入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，以免造成地方擁擠或其他事故。1．，夜班不超過(guò)加工額的2倍。第12條 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)碼放各種物料時(shí)不得超高，（物品單位超高除外），高度與寬度的比例不超過(guò)2：1。堆垛的底部要牢靠，垛與垛之間的間距要合理，便于吊裝和搬運(yùn)。第14條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所劃定的各區(qū)域間距要合理，其中人行通道不得小于1米，車(chē)行道（主要指叉車(chē)、推車(chē)等）不得小于2米，成品車(chē)間貨車(chē)行道不得小于3米。第16條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中因生產(chǎn)需要所設(shè)置的坑、溝、壕等必須有足夠支撐力的物品覆蓋或有防護(hù)欄，夜間必須有照明，以防止發(fā)生安全事故。第18條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人行道或空地應(yīng)保持平坦，不得有障礙物或拌腳的物品。第5章 防塵、防毒與噪音第19條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要注意防塵、防毒。第20條 用于防塵、防毒設(shè)備的濾料或組件應(yīng)根據(jù)其使用說(shuō)明書(shū)定期更換，保證其完好有效。第22條 對(duì)于產(chǎn)生噪音的設(shè)備和流程，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門(mén)通過(guò)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備或新材料等手段使得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的噪音符合標(biāo)準(zhǔn)。未進(jìn)行鑒定或鑒定結(jié)果不合格的，一律不準(zhǔn)施工和投入生產(chǎn)。第25條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起實(shí)施。第2條 本制度適用于對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的相關(guān)事宜。1．長(zhǎng)周期測(cè)試，主要評(píng)估個(gè)人在給定時(shí)間間隔內(nèi)的平均暴露情況。3．快速測(cè)量，針對(duì)已知確切的暴露時(shí)間點(diǎn)馬上進(jìn)行測(cè)量。第2章 環(huán)境檢測(cè)部的權(quán)責(zé)第4條 對(duì)公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的相關(guān)事宜由環(huán)境檢測(cè)部負(fù)全責(zé)。因此，環(huán)境檢測(cè)報(bào)告應(yīng)有客觀的數(shù)據(jù)作為支撐，確保真實(shí)、客觀、科學(xué)。同時(shí)，任何人無(wú)權(quán)干涉環(huán)境檢測(cè)工作的實(shí)施。第8條 環(huán)境檢測(cè)部在保證自身工作順利完成的同時(shí)，肩負(fù)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行防范環(huán)境危害、面對(duì)環(huán)境危害時(shí)如何應(yīng)急處理等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)職責(zé)。第3章 采集有害因素的樣品第10條 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和工人工作情況的寫(xiě)實(shí)。2．對(duì)于流動(dòng)性比較強(qiáng)的工作，在采集樣品前還應(yīng)該對(duì)各個(gè)工種的工人流動(dòng)地點(diǎn)、所進(jìn)行的操作和所接觸有害因素的狀況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。第11條 按照職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣。2．環(huán)境檢測(cè)人員應(yīng)該根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的情況決定是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)。（2）如果作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有害因素濃度變化較大，必須在濃度變化大的地點(diǎn)、濃度最高的時(shí)間段進(jìn)行采集。環(huán)境檢測(cè)人員進(jìn)行樣品采集時(shí)，必須在工人的工作時(shí)間內(nèi)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以確定其可能接觸有害因素濃度最高的時(shí)間段，分別進(jìn)行多次樣品采集，以此來(lái)保證樣品的代表性、科學(xué)性。環(huán)境檢測(cè)人員采集樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際樣品采集所需要的流量選擇樣品采集儀器。在長(zhǎng)時(shí)間的樣品采集中，應(yīng)在采樣前和采樣后分別進(jìn)行流量校正，分別記錄流量，防止出現(xiàn)偏差。在樣品采集中，空白對(duì)照樣品應(yīng)與樣品進(jìn)行同時(shí)操作，同時(shí)儲(chǔ)存與運(yùn)輸。1．采樣中，應(yīng)在采集樣品的同時(shí)，記錄具體的采集時(shí)間（要求具體到幾時(shí)幾分幾秒），不能籠統(tǒng)注明樣品的采集日期。第4章 作業(yè)環(huán)境檢測(cè)的管理第17條 環(huán)境檢測(cè)部應(yīng)不間斷地收集本公司生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的資料，分析整理后編制定期的檢測(cè)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理審核審批。第19條 環(huán)境檢測(cè)部應(yīng)施行24小時(shí)值班制，保證任何時(shí)候都可以進(jìn)行檢測(cè)工作，主管領(lǐng)導(dǎo)與值班領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)保證24小時(shí)開(kāi)機(jī)，以應(yīng)對(duì)突發(fā)的環(huán)境狀況。第21條 作業(yè)環(huán)境檢測(cè)資料由環(huán)境檢測(cè)部指定專(zhuān)人進(jìn)行保管，其記錄的數(shù)據(jù)將作為制定環(huán)境檢測(cè)工作計(jì)劃與環(huán)境改善方案的依據(jù)，不得隨意銷(xiāo)毀。第23條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起實(shí)施。第2條 本制度適用于對(duì)有噪音的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的改善工作進(jìn)行指導(dǎo)。第2章 對(duì)噪音聲源的控制措施第4條 公司在選購(gòu)新設(shè)備時(shí)，必須對(duì)設(shè)備的噪音環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)估，選購(gòu)設(shè)備的噪音排放應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)，在同等條件下，應(yīng)選購(gòu)噪音排放小的設(shè)備。1．嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)范，防止應(yīng)錯(cuò)誤的操作導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生異常噪音。3．檢查機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)時(shí)，注重對(duì)其噪音的檢測(cè)，對(duì)于超過(guò)噪音排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械設(shè)備要及時(shí)采取措施減少噪音排放。第6條 在生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部應(yīng)通力配合生產(chǎn)部做好工藝流程改進(jìn)和工作程序改善工作。第8條 生產(chǎn)中噪音排放比較大的機(jī)電、機(jī)械設(shè)備應(yīng)盡量設(shè)置在離工作操縱點(diǎn)或人員集中點(diǎn)比較遠(yuǎn)的地方。第10條 對(duì)有隔音間進(jìn)行隔音的機(jī)電、機(jī)械設(shè)備，應(yīng)做好隔音間的密封工作，隨時(shí)關(guān)閉隔音門(mén)與隔音窗，確保將噪音與生產(chǎn)人員隔離開(kāi)來(lái)。第12條 各車(chē)間主任在安排生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)盡量減少作業(yè)人員在噪音環(huán)境中的暴露時(shí)間，以減輕噪音對(duì)員工身體的傷害。第14條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 本制度適合于公司在標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理方面的相關(guān)事宜。第2章 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的編制第4條 技術(shù)部門(mén)在編制標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件之前，應(yīng)通過(guò)廣泛的調(diào)查研究，確定生產(chǎn)作業(yè)可以標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)內(nèi)容。1．國(guó)內(nèi)外與本公司產(chǎn)品或生產(chǎn)線有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資料。3．公司的設(shè)計(jì)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)及車(chē)間具體操作人員對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)及建議。第6條 技術(shù)部門(mén)在收集、分析上述資料的基礎(chǔ)上，制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體包括以下7項(xiàng)內(nèi)容。2．耗費(fèi)時(shí)間，即每一個(gè)具體的動(dòng)作過(guò)程從開(kāi)始到結(jié)束所需要的時(shí)間，以供生產(chǎn)人員和管理人員識(shí)別增值時(shí)間與非增值時(shí)間，具體時(shí)間包括搬運(yùn)時(shí)間、拿取工具時(shí)間、操作時(shí)間、放工具時(shí)間等。4．物料描述，即針對(duì)作業(yè)人員在作業(yè)中所拿取的每一種物料進(jìn)行描述，包括物料的圖號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、存放地點(diǎn)等內(nèi)容，防止在取料時(shí)拿錯(cuò)或找不到。6．動(dòng)作位置示意，即用圖片的方式描述出作業(yè)人員在作業(yè)中的正確的操作位置。第7條 技術(shù)部編制出的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案經(jīng)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)（如技術(shù)副總等）審核后，必須發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部經(jīng)理及各車(chē)間主任組織試運(yùn)行，試運(yùn)行的時(shí)間一般不超過(guò)2個(gè)月。第9條 技術(shù)部編制的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方案，其具體內(nèi)容必須包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。1．人員準(zhǔn)備，即在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)之前，對(duì)相關(guān)作業(yè)人員、管理人員進(jìn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作人員了解、掌握該項(xiàng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3．物質(zhì)準(zhǔn)備，指準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)所必須的工裝、量具、檢測(cè)器具等用具。第12條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員（如生產(chǎn)部經(jīng)理、車(chē)間主任等）在標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)實(shí)施期間負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與指導(dǎo)，監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)定進(jìn)行操作，同時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件中欠妥的地方，為標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的改善提供可行性建議或提案。對(duì)于多次違反標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)定的生產(chǎn)作業(yè)人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)線實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)集中培訓(xùn)；若培訓(xùn)后的作業(yè)行為仍不符合標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的規(guī)定，作轉(zhuǎn)崗處理直至勸退。1．標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容在配上示意圖后仍有含糊不清、難以理解的。3．公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)做出變更的。5．生產(chǎn)設(shè)備的部件或材料已經(jīng)發(fā)生改變的。7．工作程序出現(xiàn)了變動(dòng)的。9．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了改變的。第16條 修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)于公司在生產(chǎn)中無(wú)法滿足的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，只能采取通過(guò)組織技術(shù)攻關(guān)或引進(jìn)新的工藝及設(shè)備等措施，不允許將屬于國(guó)家或行業(yè)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨意降低處理。1．根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況的需要，所制定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)每?jī)赡赀M(jìn)行一次復(fù)審。3．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作主要包括重新確認(rèn)、修改、修訂與廢止四個(gè)方面，具體的執(zhí)行如下。在既定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍能滿足當(dāng)前生產(chǎn)的需要，各種技術(shù)參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)符合當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展水平，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容無(wú)需做修改的情況下，此類(lèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審工作，只需在重新復(fù)印的內(nèi)容封面上注明“年確認(rèn)”字樣即可。若作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、技術(shù)參數(shù)、示意圖、示意表等內(nèi)容有少量的修改與補(bǔ)充時(shí)，則需對(duì)此類(lèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做“修改”補(bǔ)充后，此類(lèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍然作為標(biāo)準(zhǔn)使用。若既定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容發(fā)生較大的改變，則需要重新修訂原來(lái)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）廢止。第5章 附則第18條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。第20條 公司原有的與本制度類(lèi)似的或條款有相反意見(jiàn)的，自本制度頒布之日起自動(dòng)廢除。第2條 適用范圍有關(guān)生產(chǎn)各部門(mén)到倉(cāng)儲(chǔ)部物料庫(kù)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定，依本辦法處理。物料申領(lǐng)單制造單號(hào)： 申領(lǐng)日期： 年 月 日領(lǐng)料部門(mén)部門(mén)編號(hào)領(lǐng) 料 人批 準(zhǔn) 人物料用途說(shuō)明物料形態(tài)說(shuō)明□原材料 □輔助材料 □半成品 □ 成品 □不良品 □其他物料編號(hào)品名規(guī)格申領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)量不足量單價(jià)發(fā)料人備注復(fù) 核倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理領(lǐng)料人簽收倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理員2．領(lǐng)料部門(mén)主管對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核、簽字。4．審批部門(mén)審核領(lǐng)料部門(mén)的領(lǐng)料是否符合消耗定額和相關(guān)計(jì)劃等，并在實(shí)領(lǐng)欄中填寫(xiě)實(shí)領(lǐng)數(shù)（大寫(xiě)）。6．倉(cāng)儲(chǔ)部按有效領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。（2）當(dāng)日領(lǐng)料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。①財(cái)務(wù)未簽字、蓋章的，自行作廢。③當(dāng)日未領(lǐng)料的領(lǐng)料單，最遲于次日上午9：00之前到財(cái)務(wù)部抽回財(cái)務(wù)聯(lián)領(lǐng)料單。④每天，車(chē)間核算員將車(chē)間領(lǐng)料單進(jìn)行匯總，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。2．審批部門(mén)（1）審批領(lǐng)料單時(shí)字跡應(yīng)清晰，不得涂改。（3）生產(chǎn)物料領(lǐng)料應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額。（2）不定