【正文】 注：考慮后續(xù)的組織結(jié)構(gòu)的變化，將編碼空出來。編碼規(guī)則：22222分類編碼分類名稱備注　　u 產(chǎn)品、物料計量單位組具有普通單位組，無換算，單計量u 存貨檔案需要考慮的字段：存貨編碼(詳見編碼規(guī)則)，存貨名稱，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用），計價方式，安全庫存，最高庫存，最低庫存，是否MPS件，是否生產(chǎn)訂單、是否bom件、提前期、固定批量、是否ROP計劃等其它產(chǎn)品檔案字段。記賬憑證類型：不分類型，統(tǒng)一使用記賬憑證注：收入科目、成本科目可按照產(chǎn)品系列設(shè)置明細(xì)制造費用和管理費用等設(shè)置為部門核算u 結(jié)算方式。. 收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)置，是為了用戶對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的，表示存貨的出入庫類型，用戶可根據(jù)各單位的實際需要自由靈活地進行設(shè)置。編碼方案：12收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)102產(chǎn)品入庫收202銷售出庫發(fā)103半成品入庫收203委托加工出庫發(fā)104委托加工入庫收204研發(fā)出庫發(fā)105研發(fā)入庫收205調(diào)撥出庫發(fā)106調(diào)撥入庫收206盤虧出庫發(fā)107盤盈入庫收207拆卸出庫發(fā)108拆卸入庫收. 其他檔案設(shè)置其他檔案設(shè)置主要包括：生產(chǎn)訂單類型：常規(guī)生產(chǎn)工單、研發(fā)工單、返工工單、改制工單等；計劃代號設(shè)置；01 月計劃 02 日計劃5. 流程業(yè)務(wù)解決方案. 主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案. 主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。主要依據(jù)了以下思想和原則：l 實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾恚瑢I(yè)務(wù)的審核與決策點定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應(yīng)速度；l 強調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審核等。因此，在建立新型“扁平化”組織運行模式時，重視現(xiàn)代計算機信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。l 信息方面：利用CIMS的集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺。. 銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案. 銷售選項和價格管理l 選項設(shè)置業(yè)務(wù)控制： 信用控制： 價格管理為普通訂單的常規(guī)產(chǎn)品建立基準(zhǔn)價格庫，并為每個客戶建立各自的應(yīng)享受的折扣。6 采購價格分兩類，期價與固定價，固定價格維護供應(yīng)商價格，期價如銅類，在下達采購訂單時直接確定結(jié)算價格，采購開票直接根據(jù)訂單價格。. 采購業(yè)務(wù)相關(guān)報表查詢訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:統(tǒng)計訂單的到貨、開票、入庫、付款等信息入庫明細(xì)表：統(tǒng)計供貨入庫日期、入庫明細(xì)未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)票未到采購入庫明細(xì)及暫估金額業(yè)務(wù)明細(xì)賬：統(tǒng)計供應(yīng)商應(yīng)付明細(xì)與已付賬款. 委外到付款業(yè)務(wù)解決方案. 委外選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制. 委外業(yè)務(wù)處理流程委外流程說明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01計劃部委外計劃根據(jù)委外計劃填制委外請購單委外請購單系統(tǒng)（1）02結(jié)算員委外請購單確認(rèn)委外的品名型號、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結(jié)算員委外請購單根據(jù)確認(rèn)的委外請購單下達委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結(jié)算員委外訂單與委外商確認(rèn)委外型號、工藝要求、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫管員委外訂單根據(jù)委外訂單用料清單進行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫單材料出庫單系統(tǒng)（3）06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)委外商到貨物料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差異系統(tǒng)07結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢驗員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢驗員委外到貨單檢驗員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗手工09檢驗員委外到貨單根據(jù)檢驗結(jié)果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的委外到貨單自動通知檢驗員（業(yè)務(wù)通知）委外到貨單系統(tǒng)11結(jié)算員委外到貨單根據(jù)檢驗員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制委外拒收，并通知委外商到貨拒收單系統(tǒng)12庫管員委外到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認(rèn)數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)13庫管員委外到貨單根據(jù)委外到貨單填制委外入庫單確認(rèn)入庫委外入庫單系統(tǒng)庫管員委外入庫單材料出庫單根據(jù)委外商反饋的委外材料耗用進行核銷，減少委外商材料余額委外核銷單系統(tǒng)14結(jié)算員委外入庫單根據(jù)委外商確定的價格進行結(jié)算填制委外結(jié)算單委外結(jié)算單系統(tǒng)15應(yīng)付會計委外結(jié)算單根據(jù)委外結(jié)算單進行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)16結(jié)算員委外發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)17出納付款申請單出納根據(jù)審批通過的付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計付款單、委外發(fā)票財務(wù)根據(jù)發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)補充說明：1 委外請購來源于三部分a、根據(jù)正常生產(chǎn)計劃所需物料計算所得委外計劃量；b、因委外商加工質(zhì)量原因造成需要重加工，這種情況不計費；c、因我方原因造成物料重加工，需計費，并需總經(jīng)理審批通過后才可下達；2 委外重加工，因所發(fā)物料在倉庫中對應(yīng)的物料編碼為委外后的物料，因此委外訂單不能引用BOM，委外訂單類型必須為“非標(biāo)準(zhǔn)”，同時修改委外子件與母件相同；3 設(shè)置發(fā)料重量，用于填寫發(fā)料前過磅的重量；4 設(shè)置收料重量，用于填寫收料過磅的重量，同時體現(xiàn)原發(fā)料重量進行對比，到貨單上隱藏發(fā)料重量；5 到貨發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量比原發(fā)料數(shù)量少，需要填制紅字材料出庫單進行紅沖，同時原產(chǎn)成品入庫單數(shù)也需要紅沖，填制紅字產(chǎn)成品入庫單；6 委外到貨單表體設(shè)置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗員進行填寫，并設(shè)置公式，不合格數(shù)等于委外數(shù)量減去合格數(shù)；7 發(fā)料后委外商變更的情況處理：先做紅字的委外發(fā)料單，再重新下達新的委外商訂單并進行發(fā)料8 激光割業(yè)務(wù)處理：因激光割業(yè)務(wù)所需材料為鋼板，由xx提供并直接發(fā)到委外商倉庫，但在外加工過程中委外商的消耗與利用率無法有效控制，因此建議調(diào)整該項業(yè)務(wù)：將原材料由委外商采購，以后將此類業(yè)務(wù)作為采