【正文】 .........................................................................................................50四、貸款償還 ................................................................................................................................................50第十三章　效益分析 ......................................................................................................................................52一、銷售收入 ................................................................................................................................................52二、總成本及經(jīng)營成本估算 ........................................................................................................................52三、利潤總額及分配 ....................................................................................................................................54四、財務(wù)盈利能力分析 ................................................................................................................................54五、承包農(nóng)戶收入分析 ................................................................................................................................54六、不確定性分析 ........................................................................................................................................54七、財務(wù)評價結(jié)論 ........................................................................................................................................54八、社會效益 ................................................................................................................................................55第十四章 結(jié)論意見 ......................................................................................................................................56犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告1第一章　 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)新建 項(xiàng)目申報單位某縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開發(fā)合作社 項(xiàng)目主管單位某縣發(fā)展和改革局 建設(shè)地點(diǎn)某縣瓦日鄉(xiāng)纜村 建設(shè)規(guī)模在瓦日鄉(xiāng)纜村建犏牦牛生態(tài)健康示范基地 1 個，建養(yǎng)殖示范戶126 戶；建圍欄割草基地 630 畝，戶平 5 畝；臥圈種草 126 畝，戶平 1 畝；開展棚圈改造 126 座，戶平 1 座；將本地沙沖牦牛集中起來進(jìn)行本品種選育， 擇優(yōu)后在示范戶中投放種公牛 15 頭種，投放優(yōu)質(zhì)能繁母牛630 頭， 戶平投放能繁母牛 5 頭。項(xiàng)目完成后，年產(chǎn)鮮奶 2073 噸，出欄小犏牦牛 300 頭。 建設(shè)方式在瓦日鄉(xiāng)纜村某縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開發(fā)合作社 126 戶農(nóng)戶中進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。 建設(shè)內(nèi)容犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告2將本地沙沖牦牛或九龍集中起來進(jìn)行本品種選育，擇優(yōu)后在示范戶中投放種公牛 15 頭，投放優(yōu)質(zhì)能繁母牛 630 頭，戶平投放能繁母牛 5 頭；建設(shè)圍欄割草基地 630 畝，戶均 5 畝，投放優(yōu)質(zhì)草種 2500 公斤；建設(shè)臥圈種草 126 畝，戶均 1 畝，投放優(yōu)質(zhì)草種 500 公斤；棚圈改造 126 座，戶均 1 座；項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶培訓(xùn) 126 人次。 項(xiàng)目定位以市場為導(dǎo)向，以良種為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為紐帶，以生產(chǎn)犏母牛牛奶為中心，在資源節(jié)約和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的指導(dǎo)下，建設(shè)犏母牛生態(tài)健康示范基地，實(shí)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、一體化。 建設(shè)期限本 項(xiàng) 目 歷 時 1 年 ，從 2022 年 10 月 2022 年 9 月 。距甘孜州州府康定 215 公里，距四川省省府 577公里。全縣國土面積 7014 平方公犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告3里，轄 22 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），158 個行政村，其中 6 個純牧業(yè)鄉(xiāng)，32 個純牧業(yè)村，是一個半農(nóng)半牧縣。縣境內(nèi)地形復(fù)雜，峰巒起伏，東北高，東南略低?？h境內(nèi)最高海拔 5820 米，最低海拔 2670 米，平均海拔 3500 米，屬高原沙谷寒溫帶氣候，年均降雨量 589mm，日照 2318 小 時，無霜期 109150 天，平均氣溫 ℃，具有晝夜溫差大，日照時間長，無霜期短、雨熱同期等氣候特點(diǎn)。2022 年末，全縣各類牲畜存欄 萬頭（只、匹），其中牛 萬頭， 馬 萬匹，羊 萬只，豬 萬頭；牲畜總增、出欄、商品三率分別為 %、%、%；畜牧 業(yè)總產(chǎn)值 3364 萬元，占全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，人平收入 2300 元。根據(jù)該村基本條件，完全具備牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的氣候、飼料、飼養(yǎng)等條件，某縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開發(fā)合作社在該區(qū)域通過草場的合理流轉(zhuǎn)，采用租賃、入股等多種形式，獲得草場5萬余畝，因此，在該區(qū)域?qū)嵤╆笈Ｉ鷳B(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目是切實(shí)可行的。該基地覆蓋共126戶，582人,勞動力387人, 2022年末各類牲畜存欄1727頭（只、匹），其中牦牛1500余頭；人平收入2022余元。瓦日鄉(xiāng)近年來，隨著社會的進(jìn)步，社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)牧民的商品意識得到提高，農(nóng)戶希望通過保護(hù)、發(fā)展牦牛來增加收入的愿望也越來越強(qiáng)烈；由于養(yǎng)殖習(xí)慣和地域條件優(yōu)勢，瓦日鄉(xiāng)的犏牦牛品種保護(hù)相對較好，地方品種得到了延續(xù)和發(fā)展；同時農(nóng)牧民有豐富的養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)牦牛的積極性很高。品種條件犏牛是牦牛與黃牛雜交的一代種。被毛短，絨毛較少，毛色多傾向父系，適應(yīng)高海拔、低氣壓、冷季長的生態(tài)，也能適應(yīng)海拔較低和氣溫較高地區(qū)。犏母牛產(chǎn)～，飼料補(bǔ)充好，可提高2～8公斤。傳統(tǒng)養(yǎng)殖以放牧為主，能適應(yīng)高原的惡劣氣候和低劣飼養(yǎng)環(huán)境，農(nóng)牧民十分偏愛該品種。技術(shù)力量方面的有利條件某縣有較強(qiáng)的畜牧技術(shù)力量，現(xiàn)有畜牧科技人員39人，其中高級師畜牧（獸醫(yī)）2人，中級畜牧（畜醫(yī)）師11人，助理師26人，全縣配備有村防疫員158人，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)和人力保障。組織領(lǐng)導(dǎo)方面的有利條件。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民積極性高，科技意識增強(qiáng)，迫切希望政府配套項(xiàng)目資金，充分挖掘現(xiàn)有資源條件的潛力，轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)、生活模式，開展一批操作性強(qiáng)、見得到實(shí)效的項(xiàng)目，以提高牦牛生產(chǎn)能力，達(dá)到增產(chǎn)、增收的目的。養(yǎng)殖示范基地是現(xiàn)代畜牧業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的必由之路，對促進(jìn)我縣畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入有著重要的意義。按照全州建設(shè)社會主義新農(nóng)村和畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展“ 十二五” 規(guī) 劃及我縣牦牛發(fā)展規(guī) 劃，為了最大限度地保護(hù)地方品種，挖掘資源潛力，形成規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)方式的根本轉(zhuǎn)變，全面提高牦牛產(chǎn)品質(zhì)量，加快傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向效益型轉(zhuǎn)變，切實(shí)發(fā)揮規(guī)模養(yǎng)殖的示范帶動作用，促進(jìn)我縣畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展?；匾钥萍际痉秷@為陣地，以優(yōu)化品種、優(yōu)化品質(zhì)、重點(diǎn)保護(hù)犏牦牛原種為目的、以市 場為導(dǎo)向、以科技為動力、以基地為依托、積極轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)增長方式，對提高地方牦牛品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)原種保護(hù)目的具有重要的意義。為實(shí)現(xiàn)數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量型畜牧業(yè)的犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告7轉(zhuǎn)變，推進(jìn)牦牛業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促進(jìn)牦牛養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，盡快適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的新形勢；為保護(hù)我縣犏牦牛原種，在現(xiàn)代先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)和管理技術(shù)條件下，引導(dǎo)農(nóng)牧民走出傳統(tǒng)養(yǎng)殖圈子，進(jìn)行畜牧業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高牦牛品種、品質(zhì)；同時以點(diǎn)帶面、輻射發(fā)展，達(dá)到犏牦牛原種保護(hù)的目的，并逐步推進(jìn)畜牧業(yè)全面發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民增收、農(nóng)牧業(yè)增效。 可研報告編制依據(jù) 編制依據(jù)甘孜州政府關(guān)于印發(fā)《甘孜州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展年示范項(xiàng)目指南》的通知和甘孜州畜牧局《甘孜州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展年畜牧科技示范項(xiàng)目指南》；《甘孜州畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》；《牦牛生態(tài)健康示范園區(qū)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》。 編制的原則堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行的原則。堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施的原則。堅(jiān)持科技興牧，創(chuàng)新發(fā)展的原則。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)奶牛存欄 630 頭， 年產(chǎn)鮮奶 2073 噸；總投資 萬元；銷售收入 萬元；凈利潤 萬元。靜態(tài)投資回收期 年；犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告9第二章 行業(yè)規(guī)劃及市場發(fā)展近年來，四川省各級黨政十分重視奶業(yè)發(fā)展，通過制定優(yōu)惠政策，加大投入，鼓勵奶牛養(yǎng)殖，引進(jìn)加工企業(yè)等措施，有力地促進(jìn)了四川省奶業(yè)的迅速發(fā)展，全省奶牛數(shù)量成倍增長，牛奶產(chǎn)量大幅增加，乳品加工能力大幅提高。到 2022 年以后，奶牛養(yǎng)殖數(shù)量增長開始加快，2022 年奶牛存欄 萬頭，比 2022 年增長 倍，年均增長 %，其中2022 年和 2022 年增長最快，分別比上年增長 %和 %。全省奶牛單產(chǎn)水平得到提高，305 天產(chǎn)奶量由 2022 年的 3950 千克提高到 2022 年的 4201 千克，提高 %。九十年代后期農(nóng)墾奶牛場開始逐步退出奶牛養(yǎng)殖，農(nóng)戶開始涉足奶牛養(yǎng)殖，養(yǎng)殖規(guī)模小而分散。目前全省奶牛養(yǎng)殖主要分布在成都、綿陽、南充、眉山、達(dá)州、雅安、巴中、西昌等大中城市郊區(qū)，養(yǎng)殖數(shù)量達(dá) 16 萬多頭，占全省養(yǎng)殖數(shù)量犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告10的 80%左右。 乳品市場需求持續(xù)增長，乳品加工快速發(fā)展進(jìn)入上世紀(jì)九十年代，隨著改革開放的深入以及人們生活水平的提高，國外乳品企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場，各種奶制品的生產(chǎn)和供應(yīng)促進(jìn)了人們對奶的消費(fèi)觀念發(fā)生了轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民對乳制品需求日益增長，牛奶已經(jīng)從奢侈品轉(zhuǎn)變成了生活必需品。農(nóng)村居民乳制品消費(fèi) 從無到有，1992 年農(nóng)村居民鮮乳和乳制品消費(fèi)量為 千克，2022 年達(dá)到了 千克，比 1992年增長了 203%，而同期肉類和蛋類僅分別增長了 %和%。乳品市場需求的持續(xù)增長，促進(jìn)了四川省乳品加工企業(yè)的快速發(fā)展。菊樂、華西和新希望等本地企業(yè)也擴(kuò)建生產(chǎn)線，提高牛奶加工能力，應(yīng)對乳品市場的激烈競爭。 主要問題四川省奶業(yè)在快速發(fā)展過程中出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)布局不合理、加工能力過剩、養(yǎng)殖水平低、企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系不協(xié)調(diào)、原料乳供應(yīng)不穩(wěn)定、市場競爭無序、質(zhì)量保證體系不健全等諸多問題，成為制約四川省奶業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的障礙。 奶業(yè)發(fā)展的利益分配機(jī)制不健全乳品加工企業(yè)與奶農(nóng)的利益關(guān)系不順，沒有建立起風(fēng)險共擔(dān)、利益合理分配的產(chǎn)業(yè)化鏈條。奶牛養(yǎng)殖數(shù)量起伏較大，原奶供應(yīng)得不到保障。由于奶牛繁殖周期長，各地紛紛到省外購買了大量的低產(chǎn)荷斯坦 2～3 代雜交牛，導(dǎo) 致全省低產(chǎn)奶牛比例占到 50%～60%，而且奶牛群體結(jié)構(gòu)不合理，能繁母牛比例不到 55%。 加工企業(yè)品種單一乳品加工企業(yè)之間產(chǎn)品趨同，靠打價格戰(zhàn)爭取市場，營養(yǎng)價值較高的巴氏奶、常溫奶、酸奶長期在低價位運(yùn)行。隨著原材料及運(yùn)輸成本的不斷上升，產(chǎn)品價格不斷下降，導(dǎo)致乳品加工企業(yè)利潤不斷下降甚至虧損。隨著國家重拳監(jiān)管、企業(yè)積極自救，如今風(fēng)波漸息。從未來發(fā)展看，我國乳品市場需求潛力巨大。在未來五至十年，消費(fèi)人群的繼續(xù)擴(kuò)大和人均消費(fèi)水平不斷提高將促進(jìn)我國乳品需求的持續(xù)擴(kuò)張。我國乳業(yè)發(fā)展經(jīng)過近兩年的市場洗禮，將低質(zhì)低效的奶牛淘汰掉，把飼養(yǎng)條件差、管理水平低的奶戶淘汰掉，為我國乳業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合，推進(jìn)奶業(yè)升級，向規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化的奶業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變提供了機(jī)遇。 本項(xiàng)目養(yǎng)殖規(guī)模依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的要求及項(xiàng)目區(qū)的條件，項(xiàng)目區(qū)選擇地方優(yōu)質(zhì)奶牛品種犏 母牛，擬訂 最終達(dá)到奶牛存欄 630 頭的規(guī)模。犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告13第三章 養(yǎng)殖園區(qū)選址 基地位置某縣地處青藏高原東南緣的鮮水河斷裂帶，是山地與高原間的過渡帶。地理坐標(biāo)為東經(jīng)