【正文】 ，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導致嚴重的后果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負責人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。3）采用用戶身份認證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱info（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到：日常工作信息安全：1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。3.）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。當你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。三、細則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。由采購部門編寫招標計劃，經(jīng)部門負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標工作。在發(fā)標書的過程中。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；3）總經(jīng)辦工作安排。客服部人員在統(tǒng)計往風場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準確。客服部現(xiàn)場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負責人匯報。在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核。：1）圖紙的安全管理。在進行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓過程中流轉(zhuǎn)，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。3）人員的安全管理。鑒于此，部門應(yīng)嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。：A）物料庫存安全。B）物料信息安全。倉儲部負責人應(yīng)嚴格規(guī)范部門人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。圖紙藍圖郵寄到北京，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件A） 公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。C） 檔案管理專員應(yīng)仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。4）技術(shù)圖書、期刊、標準的管理公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。5）技術(shù)，項目往來傳真件綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責任人簽收簽字。6）技術(shù)，項目往來電子郵件由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。9）技術(shù)文件的借閱 A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續(xù)。C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導，同時應(yīng)追究使用人的責任。各部門負責人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。：1）工藝文件的安全管理。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負責人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標準，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。2）驗收圖紙的安全管理。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。圖紙借閱過程