【正文】 負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。第二十二條 工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。綜合計劃部考核。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。第二十四條 開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。綜合計劃部考核。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。綜合計劃部考核。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。２、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。100萬元以上的工程，預(yù)決算審計分部完成審核后報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核，其中10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。預(yù)決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下（含1 %）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1 %～3%（含 3%）的由集團(tuán)總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限：一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬～300萬元（含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。未按時限完成的，每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。第二十八條 工程進(jìn)度款審批：工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。工程技術(shù)部考核。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)預(yù)決算審計部。綜合計劃部考核。預(yù)決算部考核。預(yù)決算審計部考核。預(yù)決算部考核。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元，綜合計劃部考核。第三十條　各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負(fù)責(zé)。單體擴初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。未報審直接實施的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。第三十五條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。管理中心考核。否則，扣罰集團(tuán)設(shè)計院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 地區(qū)公司總工室必須將詳勘勘探布點方案及技術(shù)要求報集團(tuán)設(shè)計院審核通過后才能組織勘探施工。集團(tuán)設(shè)計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。審批時間為 7天，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。否則，每延遲1天，扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元，綜合計劃部考核。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。審批時間為5天，否則，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元 。經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。施工圖審核過程中，發(fā)現(xiàn)外委設(shè)計院沒有將審核通過的擴初圖落實到施工圖設(shè)計，出現(xiàn)較大的變動，導(dǎo)致違反集團(tuán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、影響工程質(zhì)量的，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人100元。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄螽?dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對外委設(shè)計院作出警告，多次違反的可作更換處理。對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。管理中心考核。管理中心統(tǒng)計。第四十一條　集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團(tuán)預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團(tuán)預(yù)決算審計部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。第四十二條 每年第一季度，由主管集團(tuán)設(shè)計院的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。地區(qū)公司提出，集團(tuán)管理中心考核。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元，集團(tuán)管理中心考核。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護(hù)、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡預(yù)估工程造價10300萬元專項工程，由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案評審。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。工程技術(shù)部考核鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。如未進(jìn)行備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應(yīng)階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行降一到三級工資處理。經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行失職問責(zé)處理。第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。綜合計劃部考核。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。應(yīng)出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。工程技術(shù)部部考核。報告報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人并提交設(shè)計院和管理中心備案。綜合計劃部考核。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。第四十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團(tuán)設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)。第二節(jié) 工程材料驗收管理第四十九條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺帳。工程技術(shù)部考核。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團(tuán)預(yù)決算審計部考核。由預(yù)決算審計分部按季度交變更臺帳至集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理中心。第五十五條 驗收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。工程技術(shù)部考核。第五十七條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進(jìn)行復(fù)檢外，對一般的進(jìn)場設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第五十八條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。第三章 隱蔽工程驗收管理與考核第六十條 本章含以下隱蔽工程：巖土工程勘察；工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、旋挖樁、人工挖孔樁；基坑驗槽；錨桿；防水工程；模板工程；鋼筋工程；磚砌體工程；門窗塞縫；墻體保溫；1地暖工程；1水電線管暗埋和預(yù)留；1防雷、接地工程。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。工程技術(shù)部考核?？辈焓┕で埃辈靻挝桓鶕?jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高?？辈焓┕r，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。工程技術(shù)部考核。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。第六十三條 工程樁的隱蔽驗收一、 預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進(jìn)場項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。工程技術(shù)部考核（二） 預(yù)制樁的施工項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。綜合計劃部考核。 驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗收，并進(jìn)行不少于1