【正文】 嚴(yán)違，無輕傷事故，區(qū)隊杜絕輕傷事故、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到行業(yè)級。6. 考核獎懲每年、每季、月度末由安全科統(tǒng)計各專業(yè)、單位、個人的事故、工傷、嚴(yán)違情況，由安監(jiān)科嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎懲。（2）對重傷事故及重大非人身事故的處罰發(fā)生重傷事故及重大非人身事故由生產(chǎn)礦長、安全礦長、專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織分析，寫出分析報告，通報全礦；對發(fā)生事故的單位人均罰款100元；事故所在班組人均罰款200元；班組長、安全員、責(zé)任者、當(dāng)班的工區(qū)管理人員人均罰款400元；單位的黨政領(lǐng)導(dǎo)及班子成員人均罰款300元；專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)罰款300元；專業(yè)科室的科長、副科長各罰款300元。（4）對火災(zāi)、被盜或其他影響企業(yè)形象重大事故的處罰對發(fā)生損失價值1000元以上的火災(zāi)事故、出現(xiàn)價值1000元以上的被盜案件，責(zé)任單位包賠損失，并加罰款2000元，專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、單位領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人各罰款500元，視其情節(jié)對責(zé)任者給予行政處分，并在電視屏幕曝光亮相。（1）凡是發(fā)生重傷或重大非人身事故的單位，除執(zhí)行罰款外，對跟班的領(lǐng)導(dǎo)、班組長、安全員、責(zé)任者一律降級；情節(jié)嚴(yán)重的開除礦籍。事故單位的領(lǐng)導(dǎo)撤職；事故責(zé)任人、安全員、班組長、跟班隊長一律開除礦籍，其他班子成員一律免職，同時承擔(dān)罰款。通過以上手段，落實年度工作措施，強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作，確保年度安全基建奮斗目標(biāo)的實現(xiàn)。施工圖會審由基建部牽頭，建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理等相關(guān)部門共同參加。由公司負(fù)責(zé)發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設(shè)單位，接到圖紙三天內(nèi)進(jìn)行圖紙熟悉，七天內(nèi)完成會審，十五天內(nèi)由設(shè)計單位按會審意見修訂完成。（2）施工單位、建設(shè)單位等有關(guān)部門針對圖紙設(shè)計中的問題進(jìn)行提問，設(shè)計部門給予解答，需要修改的，設(shè)計部門提出變更意見。（4）圖紙會審記錄作為施工圖設(shè)計的補(bǔ)充文件。圖紙會審后，由基建部負(fù)責(zé)將圖紙會審記錄在發(fā)送有關(guān)單位，并建立一項一檔，妥善保管。施工圖紙會審?fù)戤吅?，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)形成會審記錄，并由參會人員簽字。單位工程和重點分部分項工程施工圖技術(shù)交底，由煤業(yè)公司基本建設(shè)部組織、設(shè)計單位進(jìn)行技術(shù)交底，煤業(yè)公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)部門參加。所有的技術(shù)交底會議，必須做好會議紀(jì)要。 一、屬于工程變更的范圍合同內(nèi)容數(shù)量的變更任何工作內(nèi)容的質(zhì)量或其他特性的改變?nèi)魏尾糠止こ痰臉?biāo)高、位置和（或）尺寸的改變?nèi)魏喂ぷ鞯膭h減，但交由他人實施的除外工程承包范圍以外的任何附加工作實施工程的順序或時間安排的改變二、工程變更的程序包括：設(shè)計單位對原設(shè)計存在的缺陷提出變更、本礦提出的變更、監(jiān)理單位提出的變更、施工單位提出的變更等四項，由本礦技術(shù)科上報煤業(yè)公司基建部，組織煤業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位對設(shè)計變更文件的必要性、經(jīng)濟(jì)性和施工的可操作性進(jìn)行評估，經(jīng)上級同意后，各方簽署“工程設(shè)計變更單”，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程變更通知單》。確定工程變更項目與原工程項目施工上類似程度和難易程度。確定工程變更的單價或總價。四、工程變更的審核確定及實施過程工程變更根據(jù)項目的實施階段一般分為：設(shè)計變更和施工變更兩個方面。施工變更根據(jù)內(nèi)容的不同則分為：；；。如果是因為設(shè)計者設(shè)計本身的原因而造成的變更，則變更的費用要由設(shè)計方承擔(dān)。如果是因為設(shè)計外部資料不符所造成的工程變更，則要嚴(yán)格追查資料不符的原因和責(zé)任單位及責(zé)任人，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)該部分的變更費用。建設(shè)方（本礦）改變項目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計變更一般所占變更費用的比例最大，所以一定要根據(jù)投資標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行準(zhǔn)確地審核，在方案的確定時一定要考慮原有施工條件的利用，盡量做到省時經(jīng)濟(jì)。在施工過程中當(dāng)施工條件發(fā)生變化而產(chǎn)生變更時，本礦技術(shù)科要依據(jù)合同嚴(yán)格判斷該施工條件是否因為合同工期的延誤而產(chǎn)生；或者該施工條件是否是因為其他非客觀因素造成。如遇到客觀原因而產(chǎn)生的施工條件的變更時，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應(yīng)對出現(xiàn)的不同施工條件的變化并上報煤業(yè)公司，盡量將變更的費用降到最低。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費用。對比方案要從性能、經(jīng)濟(jì)效益、安全等多方面綜合考慮選擇最合適的施工工藝。出現(xiàn)材料代換或者是采用新材料時，技術(shù)科一定要建立齊全的資料，并對新材料的經(jīng)濟(jì)效益等做出比較。在辦理零星工程及臨時用工的變更簽證時，要明確工程的地點及產(chǎn)生的原因。所有的臨工變更簽證要注明用工的數(shù)量，要比較準(zhǔn)確地描述工作的范圍和工作的內(nèi)容。 若原設(shè)計圖已實施部分發(fā)生變更，則應(yīng)標(biāo)明已施工部位和完成情況、工程拆除情況等，做好工程變更施工過程中的現(xiàn)場資料收集工作，包括材料使用、設(shè)備配置、人員安排等。第八章 工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)管理制度一、執(zhí)行全面安全質(zhì)量管理，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。制定安全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，實行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質(zhì)量動態(tài)控制。二、實行圖紙會審和技術(shù)交底制度。對設(shè)計文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計文件存在問題，應(yīng)及時向礦方、監(jiān)理、設(shè)計單位提出。工程項目開工前，礦技術(shù)科負(fù)責(zé)向施工單位進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以及工程項目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》形式下達(dá)并記錄。 三、施工方案審批制度。四、工程質(zhì)量檢查制度?！捎玫男录夹g(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是否掌握應(yīng)用?！獎?chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。（2）施工過程中檢查的內(nèi)容有：——是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工組織設(shè)計、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證措施等要求組織實施。是否進(jìn)行換手復(fù)核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準(zhǔn)確性——施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范，驗收規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符。——是否按規(guī)定進(jìn)行材料實驗和檢驗，其結(jié)果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全?！淞嫌嬃渴欠駵?zhǔn)確?！|(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行?！獙﹄[蔽工程、重點部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。對工程安全質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準(zhǔn)主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。——質(zhì)量檢查的結(jié)果，與施工單位、監(jiān)理單位工程款掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高其質(zhì)量參與意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢驗評定工作是實行施工質(zhì)量控制、考核施工單位在施工質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進(jìn)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段。——檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工單位把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，并進(jìn)行抽檢復(fù)查。（5）竣工質(zhì)量檢查制度?！鞣N施工記錄、資料收集和整理情況?！绨l(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時處理。第九章 基建財務(wù)管理制度為進(jìn)一步規(guī)范本礦基建財務(wù)管理制度，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和實際情況，特制定如下管理制度。二、基本建設(shè)資金要專戶管理，專賬核算，?？顚Ｓ谩?yán)格執(zhí)行各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，防止挪用、擠占國家資金。必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容充實、數(shù)字真實準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報賬；嚴(yán)格履行會計手續(xù)，基建資金必須按程序簽批后方能使用； 基建財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)國家基建資金的完整與安全；按照國家財務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制憑證及月報、季報、年終計算，做到報表及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、實事求是；認(rèn)真審核原始憑證，對違反財經(jīng)制度，不真實和不符合基建開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)一律拒絕報賬。公司自購物資由綜合科設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司綜合科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第十一章 工程項目月度驗收制度為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的問題，使工程項目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項目月度驗收制度。（2）、時間：每月25日左右。月度驗收的內(nèi)容（1）、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。（3）、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料）。在聽取建設(shè)單位匯報后，實行分組驗收、集中講評，并提出相應(yīng)的要求和建議。執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（AQ1055—2008）第十二章 隱蔽工程驗收制度隱蔽工程是指工程項目建設(shè)過程中，施工圖紙以外不可預(yù)見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項工程?；ú拷拥桨l(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時組織有關(guān)部門到施工現(xiàn)場確定處理方案，核實工程量。隱蔽工程處理方案必須符合集團(tuán)公司工程管理規(guī)定及設(shè)計規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴(kuò)大隱蔽范圍。隱蔽工程處理方案下達(dá)后，建設(shè)、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等有關(guān)單位在管理上要按施工圖內(nèi)工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由建設(shè)單位組織進(jìn)行驗收合格后，驗收人員進(jìn)行簽字，方可進(jìn)行下道工序。執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（AQ1055—2008）第十三章 預(yù)結(jié)算管理制度一、工程預(yù)算工程項目的預(yù)算原則上由設(shè)計部門根據(jù)會審后的施工圖進(jìn)行編制。公司內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。上報審批的預(yù)算，工程師建立臺帳?？缒甓裙こ谈鶕?jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額子目和取費必須和批準(zhǔn)預(yù)算保持一致，由建設(shè)單位編制并在每年一季度審批。單位工程50－100萬元以上，審批時間為5天，復(fù)核時間2天。二、工程結(jié)算工程結(jié)算實行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。竣工結(jié)算憑單位工程竣工驗收合格證書進(jìn)行編制，竣工結(jié)算原則上在工程項目竣工驗收合格后一個月內(nèi)完成。結(jié)算中單項材差、取費及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。即單位工程竣工驗收制度。二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門工程項目即單位工程竣工驗收由煤業(yè)公司基建部組織，礦工程、技術(shù)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、調(diào)度、機(jī)電、財務(wù)、綜合等相關(guān)部門參加。三、驗收議程由礦對工程項目的建設(shè)概況向驗收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)計情況：包括設(shè)計單位、設(shè)計的主要內(nèi)容和重大變更等。 重大變更（包括設(shè)計變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項處理記錄。（4）初步驗收情況通報：包括主要工程質(zhì)量、系統(tǒng)運行情況、和主要指標(biāo)監(jiān)測情況等。與會人員現(xiàn)場檢查驗收由主持人進(jìn)行專業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗收規(guī)范和評定標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查，并詳細(xì)記錄。（2）施工單位就驗收人員提出的問題進(jìn)行表態(tài)。根據(jù)講評意見寫出驗收紀(jì)要，原則上由建設(shè)單位負(fù)責(zé)落實，按期完成。通過驗收形成竣工驗收合格證書，并由驗收人員簽字。四、其它單項工程竣工驗收，屬政府行為的按照國家現(xiàn)行政策進(jìn)行驗收。第十五章 合同管理制度一、總則煤業(yè)公司基本建設(shè)項目在確立承建（攬）單位后，必須簽訂商務(wù)（技術(shù)）合同。商務(wù)（技術(shù)）合同簽訂由基建部牽頭，公司承辦。（2）投資計劃已經(jīng)下達(dá)或投資已經(jīng)落實。（4）項目前期準(zhǔn)備包括立項、可研及初步設(shè)計已經(jīng)審定。（2）嚴(yán)格合同條款審查。簽訂程序按煤業(yè)公司現(xiàn)行合同管理辦法執(zhí)行。三、合同的管理商務(wù)（技術(shù)）合同簽字蓋章后，具備法律效應(yīng)。基建部、公司要跟蹤合同的履行情況，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查通報，并將有關(guān)要求事項及時反饋給集團(tuán)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十六章 招投標(biāo)管理制度凡納入基本建設(shè)管理的工程建設(shè)項目，其施工、設(shè)備及主材采購必須通過招投標(biāo)方式擇優(yōu)選擇承攬單位。一、招標(biāo)的基本條件工程項目總承包。（2）建設(shè)資金已經(jīng)落實，投資計劃已經(jīng)下達(dá)。單位工程招標(biāo)（1）施工圖紙等設(shè)計文件已經(jīng)審查。（3）建設(shè)用地、規(guī)劃許可證、報建手續(xù)已辦完。二、招標(biāo)的方式與程序招標(biāo)方式：分為公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)公開招標(biāo)：是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或其他組織招投標(biāo)。邀請招標(biāo)必須經(jīng)政府部門批準(zhǔn)。嚴(yán)格按照《基本建設(shè)工程項目管理辦法》選擇。屬于邀請招標(biāo)的，經(jīng)代理機(jī)構(gòu)與業(yè)主共同協(xié)商后由代理機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請書。主要了解投標(biāo)報名企業(yè)狀況、實力、業(yè)績等。（5）需要編制標(biāo)底的由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，經(jīng)業(yè)主審核后密封。招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)正付組長，成員由代理方與業(yè)主共同組成。由兩部分構(gòu)成，一是代理機(jī)構(gòu)專家?guī)祀S機(jī)抽選人員，二是業(yè)主指定或按業(yè)主專家?guī)祀S機(jī)抽取人員。（7）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)單位。工作人員記錄各投標(biāo)單位的分值，確定中標(biāo)侯選單位（前三名）。由招標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。由業(yè)主負(fù)責(zé)，按招標(biāo)文件和中標(biāo)價進(jìn)行商務(wù)（技術(shù)）合同的簽訂。業(yè)主及中介代理機(jī)構(gòu)要堅守秘密的原則，嚴(yán)禁泄露標(biāo)底。嚴(yán)禁投標(biāo)單位相互串通，擾亂正常的招投標(biāo)秩序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)資格。第十七章 檔案資料管理制度項目文件的收集標(biāo)準(zhǔn)第一條：項目文件的形成和積累項目文件產(chǎn)生于項目建設(shè)全過程。并有相應(yīng)的檢查、控制及考核措施。項目施工階段項目實行總承包的。由各承保單位負(fù)責(zé)收集、積累其承包項目的全部文件；項目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)收集，積累項目監(jiān)理文件。并向建設(shè)單位提交有關(guān)專項報告、驗證材料及其他監(jiān)理文件。第三